永兴二中2016年度部门整体支出绩效评价报告
永兴二中
2016年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函[2016]346号）文件精神，我局对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2016年度我局部门整体支出绩效自评等分96分，现将有关情况报告如下：
一、主要职责
实施高中初中学历教育，促进基础教育发展。
二、部门决算单位构成
内设办公室、总务处、政教处、教研室、体艺处、团委。
三、部门整体收支情况
上年结余71.10万元，本年收入2508.02万元（其中财政拨款收入1818.56万元），本年支出2579.12万元（其中财政拨款支出1818.56万元），年末结余0万元。
四、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济科目分类）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
五、年度“三公”经费决算情况。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.59万元，支出决算为4.00万元，完成预算的72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.00万元（国内公务接待108批，共计779人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的72%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵照“三公”经费有关文件精神，节省节俭；2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减小0万元，降低0%，其中：因公出国（境）费支出决算减小0万元，降低0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减小0万元，降低0%。2016 年度“三公”经费支出决算数等于2015年决算数的主要原因：严格遵照“三公”经费有关文件精神，节省节俭。
六、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关（或单位）运行经费支出1818.56万元，比2015年增加546.36万元，增加42%。变动主要原因是:师生人数比以往有所增加。
七、年度政府采购支出决算情况。
本年度采购预算67.90万元，实际采购32万元（课桌凳，1000套，18.00万元；学生床架，200张，14.00万元)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
2016年，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。
九、部门决算分析。
1、相关报表与数据在衔接上可能存在偏差。.
2、会计基础工作可进一步强化。
十、提出改进措施。
（一）明确领导的责任意识
在会计工作中，首先要明确领导的责任意识，建立责任机制，从部门领导开始就要强化经济职责，强调会计经济数据的真实性，完整性和合法性。各部门要按照“决算比照预算”的原则积极推进部门决算公开工作；要加大收支及“三公”经费公开力度；加强宣传引导，发挥决算公开的正面效应。
（二）加强会计人员建设
加强财会人员的建设，提高财会人员的素质就是财会活动中要一直强调的工作，在决算报表编制中更是如此。对于基层的会计人员，加强再教育，采取多种途径，多种渠道来加强会计人员素质，要定期组织培训，聘请专家教授来对会计人员进行讲座，切实提高会计人员水平。挑选懂财务及掌握单位经济运行情况的人参与决算报表的编制，确保基础财务数据准确。认真组织好每年决算报表编制及审核的培训工作，减少报表填报的技术性差错。
永兴二中
2017年9月1日