永兴县旅游服务中心 2017年度部门整体支出绩效评价报告
永兴县旅游服务中心2017年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）相关文件精神，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分94分，现将相关情况报告如下：
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家关于旅游业的路线、方针、政策和法律、法规、规章，组织实施全县旅游发展年度计划。指导推进旅游业体制机制改革。
2.负责指导服务全县旅游产品，旅游商品开发和景点景区建设及维修。负责对全县财政投资项目进行具体经营管理和服务。
3.负责全县旅游宣传营销工作，组织全县旅游形象宣传工作，统筹指导全县旅游景点、旅行社、旅游宾馆酒店和乡村旅游区点的宣传促销工作。
4.负责全县旅游从业人员的培训教育工作，会同有关部门指导、管理县内旅游行业职业资格工作、行业协会工作和旅游行业精神文明建设及诚信体系建设。
5.负责组织和引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项。
6.负责全县旅游资源的普查和相关保护工作，负责服务、指导、协调全县旅游区点规划编制和开发建设，引导休闲度假。
7.负责指导协调景点景区、宾馆酒店和乡村旅游区点的创星评级和品牌创建及行业服务。
8.承办县委、县政府和县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）交办的其他事项。
（二）机构情况
县旅游服务中心内设办公室、产业经营管理股、市场营销宣传股、旅游行业服务股4个股室。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
截止2017年12月31日，县委编办核定我单位全额拨款事业编制10名，在职人数为4人，在职人员控制率为40%。2017年度“三公经费”预算为6.5万元，支出决算为5.58万元，完成预算的85.85%。
（二）预算执行
县财政批复给我中心2017年预算数为：总收支预算22.15万元，其中，财政拨款收入22.15万元，预算完成率为100%。
2017年我中心没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2017年公用经费实际支出为17.39万元，年初预算安排公用经费总额为4.1万元，公用经费控制率为424.15%。
2017年“三公经费”实际支出数为5.58万元，“三公经费”预算安排数为6.5万元，“三公经费”控制率为85.85%。为了贯彻落实中央、省、市关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，修改和印发了公务接待、会议开支、小车管理等相关制度，2017年我中心严格按照上述相关规定执行。
我中心按照县财政局相关文件要求，准时在永兴县政府门户网上对2017年县级部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）职责履行
2017年在县委、县政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我中心上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。
1.领导重视，构筑全域旅游发展新格局
一是精准定位。制定了《永兴县创建国家全域旅游示范县总体方案》，将全域旅游作为考核指标，纳入《永兴县2017年综合考核评价实施方案》。拟写了《关于加快推进全域旅游扶持旅游产业的意见》（征求意见稿），广泛征求相关单位的意见与建议。
2.规划引领，科学编制全域旅游规划
一是科学布局。编制了《永兴县全域旅游发展总体规划》，构建我县大旅游格局。二是加强规划对接。加强各类规划的对接、衔接，强化文化旅游规划的执行。
3.龙头带动，实施全域旅游项目建设
以项目建设为重点，打造精品景区。一是协助抓好长鹿国际旅游度假区项目。二是黄克诚故居成功创建为AAA景区。三是抓好板梁古村4A创建成果巩固工作。四是乡村旅游蓬勃发展。沃原农庄成功创建为湖南省五星级乡村旅游区，沙边洞农庄、郴农公社、鸿运牧业山庄创建为四星级乡村旅游区（点）。五是旅游新业态有新成果。板梁古村因生态环境良好、生态文化繁荣、生态产业兴旺、村民生活富裕、人与自然和谐、典型示范作用突出等优势，被中国生态文化协会评定为“2017年度全国生态文化村”。六是特色旅游商品获双奖。积极组织联合国银参加省旅发委组织的旅游商品博览会。其中，蒙古银壶荣获“2017年中国湖南旅游商品大赛湖南特色旅游商品奖”银奖。牡丹纯银镶玉茶具套装荣获“2017年中国特色旅游商品大赛”铜奖。
4.精心筹备，打造永兴乡村旅游示范区
突出美丽乡村旅游建设，按照“一节一创”的思路，全面抓好乡村旅游示范区建设，并积极申请省市节会落户永兴举办。西河风光带永兴乡村旅游示范区建设项目为旅游环线公路和乡村旅游节主会场两个大项目，总投入建设资金约6500万元。
5.整合资源，提升全域旅游整体形象
一是办好旅游节会活动。通过举办冰糖橙采摘节、沃原农庄荷花节、沃原农庄首届璀璨灯海艺术节、“沃原农庄杯”首届干部职工钓鱼比赛等节庆活动，推动永兴假日经济、休闲养生产业蓬勃发展。二是成立旅游营销中心。负责永兴旅游的整体营销宣传，有效加强了全县旅游整体营销效果。三是对口宣传再巩固。四是做好了《郴州之窗》宣传工作。五是制作高质量的旅游宣传品，大力宣传我县旅游资源。六是积极开展旅游推介工作。我县多次参加省市举办的各类旅游推介会、交易会，多次派员到江西赣州、广东韶关、和湖南衡阳、永州、长株潭开展旅游宣传推介工作。
6.加强服务，优化全域旅游行业管理
一是建设旅游人才队伍。我县积极实施“人才强旅、科教兴旅”战略，发展旅游职业教育，大力提升旅游从业人员的整体素质。二是积极参加省市组织的各项培训。三是加大对旅游企业检查力度。督促各企业严格执行有关卫生、安全标准。
（五）履职效益
2017年，在市委、市政府的正确领导和市旅游外事侨务局的精心指导下，我县认真落实“全域旅游”理念，大力实施“全域旅游示范县” 创建发展战略，全县上下开拓创新，奋发图强，旅游产业发展来势喜人、卓有成效，尤其是在项目建设、宣传营销、品牌创建、行业管理等方面工作有特色、有亮点、有成效，实现了社会效益和经济效益双赢。投资110亿元的长鹿旅游休闲度假区项目进展顺利。黄克诚故居成功创建国家3A级旅游景区，板梁古村被评为全市“十佳旅游目的地”。沃原农庄被评定为湖南省五星级乡村旅游区（点）。永兴县郴农公社、沙边洞休闲农庄、鸿运牧业被评定为湖南省四星级乡村旅游区（点）。旅游宣传营销力度加大，组团来永旅游人次创近年新高。
三、存在的问题和改进的方向
公用经费控制率稍高。2017年度，我中心的公用经费预算数为4.1万元，因我中心工作人员只有4人，从下属单位借用了两名同志到中心办公，但中心需负担这两位同志的工资约5万元、公务接待费2.64万元，公车运行费2.94万元，另外，还需负担日常办公费、打印费，维护费、水电费、网络费、差旅费等费用及工作人员年终奖金。全年公用经费4.1万元根本无法保证单位正常运转，我中心通过争取上级奖励资金用于弥补办公经费不足，导致公用经费控制率总体稍高，全年公用经费达17.39万元。今后，我中心将进一步厉行节约，严控公用经费。
