永兴县全民健身服务中心 2017年部门整体支出绩效评价报告
永兴县全民健身服务中心2017年部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件精神，我单位对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分94分，现将有关情况报告如下：
一、部门职能概述
（一）主要职责是：1、开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训。2、组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动。3、开展社会体育指导员的培训工作。4、承担国民体质监测服务工作，建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。5、负责指导和管理群众体育组织建设，管理和维护全县公共基础体育设施，指导、协调开展群众性体育活动。6、对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理，负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作。引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。7、承办县委、县政府和县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
永兴县全民健身服务中心属永兴县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）管理的副科级公益一类事业单位，内设3个机构（综合股、业务股、国民体质监测股），核定全额事业编制13名，实有人员11人，其中在职干部职工人员6人，退休人员5人。
二、部门整体支出自评情况
(一)预算配置
截至2017年12月31日县编办核定我单位编制13名，在职人数为6人，在职人员控制率为46.16 %。
2017年度“三公”经费预算为3.5万元，2016年度“三公”经费预算为10.97万元，“三公”经费变动率为213.43%。
（二）预算执行
根据《永兴县财政局关于批复2017年部门预算的通知》批复给我单位2017年预算数为：总收支预算 81.51万元，上年结转0万元，年底结余0万元。
2017年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出的一般商品和服务支出，2017年公用经费实际支出为18.54万元，年初预算安排公用经费总额为6.60万元。
2017年“三公”经费实际支出数为3.28万元，“三公”经费预算安排为3.5万元，“三公”经费控制率为6.28%。
2017年实际政府采购金额为0.89万元，政府采购预算数为1万元，政府采购执行率为11%，主要是执行厉行节约条例。
通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。
资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付执行完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2017年我单位在永兴门户网上公开了2017年部门和“三公”经费预算，财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。
（四）职责履行
2017年我单位在县委、县政府的领导下和局党组的指导，单位上下齐心，圆满完成了年初绩效工作目标。
(五)履职效益
1.群体方面。全年举办或承办大型群众体育活动7次，指导各协会组织开展各类各项活动6次。其中，大型群众体育郴州市太极拳剑比赛暨永兴县第二届“中华武术”大赛市县两级共74支代表队参加比赛，运动员共计2850人，现场观众达10000人次，规格高、规模大，社会反响很好，对全面推进我县全民健身运动起到了积极作用。
新指导成立了县足球协会、县跑步协会、县自行车运动协会等3个协会组织。新增一级社会体育指导员6名,二级社会体育指导员12名、三级社会体育指导员85名。
2.创武工作。中心积极配合县全国“武术之乡”创建办，扎实推进创建工作，将武术事业发展作为中心工作的重要工作，优先保障武术活动经费。目前，我县省级“武术之乡”评审已顺利通过。
3.服务社区工作方面。中心共有6名在职党员到文昌社参加了服务社区工作和走访帮助帮扶困难群众两项活动，援助社区党建工作经费3000元，活动共计24人次。通过这些活动，社区和帮扶对象对支部的服务态度和服务质量给予了充分肯定。
4.项目建设方面。积极配合五环文体广场项目部完成项目前期工作，2017年10月土地项目报批手续。
三、存在问题与建议
（一）、科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）、完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（三）、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训加强新《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
