永兴县图书馆2018年部门整体支出绩效评价
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我馆对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分94分，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）主要职责是负责控制社会文献的流向，发挥文献的潜在功能，传递文献信息；对乡镇图书室人员进行辅导、培训，搜集和保存人类文化遗产，图书整序、保管。
（二）机构设置
永兴县图书馆是一个股级事业单位，成立于1981年，隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局，我馆内设6个部门，分别为办公室、财务室、图书外借室、电子阅览室、报刊阅览室、少儿阅览室。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)预算配置
截至2018年12月31日县委编办核定编制7名，其中财政供养人员编制7人；实有在职人数为6人（财政供养人员6人），退休人员２人。在职人员控制率为85.71%。
2018年度“三公”经费预算为1.2万元，2017年度“三公”经费预算为1.7万元，“三公”经费变动率为-29.41%。
（二）预算执行
根据《永兴县财政局关于批复2018年部门预算的通知》永财预函〔2018〕23号文,批复我单位2018年总收预算数为：81.35 万元。
2018年度，实际完成收入101.62万元，为预算数的124.92%万元；实际整体支出109.99万元，为预算数的135.2%；结余1.57万元。其中，基本支出63.71万元，占57.92%；项目支出46.27万元，42.08占%。
2018年我单位没有新建楼堂馆所，也无新建楼馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出的一般商品和服务支出，2018年公用经费实际支出为6.38万元，年初预算安排公用经费总额为4.8万元。控制率为106%。
“三公”经费，2018年实际支出数为0.68万元，“三公”经费预算安排为1.2万元，控制率为56.67%。比上年减少0.46万元，降低了40.09%。
政府采购，2018年实际政府采购1.99万元，执行率为2.82%。
2018年，我单位依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县图书馆内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
我单位按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。
三、职责履行及履职效益情况
(一 )职责履行
2018年我单位在县委、县政府的领导下和局党组的指导，单位上下齐心，圆满完成了年初绩效工作目标。
（二）履职效益
以服务读者为中心，有效开展读者服务工作 “读者第一，服务至上”是图书馆的根本宗旨，服务是图书馆永恒的主题，读者是图书馆服务工作的出发点和归属点。今年我馆主要抓了馆内阵地服务、扶贫工作、举办读书活动等三项工作。 抓好馆内阵地服务。自2010年对期报刊阅览室进行了行整体装修，改建了少儿阅览室以来，吸引了更多的读者，为给读者一个良好的读书环境，我馆进一步优化读书环境和完善基础设施，确保各个服务窗口干净整洁。全年共办图书借阅证229个，增加图书2528册，增加报纸杂志合计为100余种。2018年全年共接待读者19841人次。提供咨询90人次，图书、期刊流通13769册次。 2018年我馆响召县扶贫办和县文体广新局号召，动员全馆力量，对悦来镇、悦来村进行帮扶，每月3次走访贫困户，我馆领导组织得力，全体工作人员扶贫意识责任感，走访了解贫困户的生活生产情况，引导贫困户到外地打工，以补贴家用，经常同贫困户拉家常，带点小东西给贫困户，扶贫工作效果良好。 各种读书活动开展得有声有色。今年我馆举按照文化共享工程省级分中心要求，举办了“文化共享、惠泽三湘”及宣传部领导组织的“书香永兴”系列活动，在多媒体报告厅举行了第八届“三湘少年儿童阅读之星”“ “天秀阁大讲堂”等活动。
2、抓好文化信息资源共享工程永兴县支中心建设与运行 至2010年5月12日全国文化信息资源共享工程永兴支中心正式启用以来，该中心已成为该县丰富城乡群众精神文化生活，推进“书香永兴”战略的又一平台。文化信息资源共享工程永兴县支中心项目首期投资24万元，现建有电子文献阅览室、多媒体会议室和中心机房。中心可向读者提供3000余部电影、戏曲、农村种养殖类视频图像资源，6千余种读物、30万余种电子图书、1300余种学术期刊，500种文化休闲电子杂志等数字资源的检索和阅读。同时，该支中心通过与前年永兴县建成的242个村级文化信息资源共享工程服务网点及今年建设的6个乡镇基层服务点联网，初步形成了覆盖全县乡村的共享工程网络。 电子阅览室今年共接待读者1千多人次，暑假期间，为使广大少年儿童放假不放学，支中心免费举办了少儿暑假文化共享视频班，共吸引了全县100多名少年儿童朋友参加，共播放了爱国教育、名家讲坛、人物专题、湖南旅游、文艺戏曲等10余场，让少儿朋友在快乐观看影片的同时，接受了爱国主义教育，学习了科学文化知识，陶冶了生活艺术情操。另外我馆与湖南图书馆签订了《湖南省公共图书馆数字资源共享协议》，向湖南中心提供地方数字资源2种。
3、建设好公共图书馆提质改造及免费开放工作 公共图书馆提质改造及免费开放：我馆于2011年10月全面实行免费开放。报刊阅览室，少儿阅览室、电子阅览室，报告厅等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。完善了各项规章制度，制定了消防、治安等突发事件应急预案，全面排查消防和安全保卫措施，定期检查运行情况，确保免费开放后的公众安全，资源安全设施设备安全。加强内部管理，提高运行效率，保证开放时间，强化服务创新意识。增加了双面书架7个，期刊架3个，报架3个等设备，对报刊阅览室和少儿阅览室进行了装修改造，为图书馆免费开放提供优质服务保障。自免费开放以来，开展了“三湘读书月”“免费书吧”图书馆服务宣传周等活动。让更多的群众了解免费开放内容，吸引公众走进图书馆，利用图书馆。最大限度地发挥公共图书馆功能作用。
四、存在问题和改进的方向
（一）、科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（二）、完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。
（三）、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
永兴县图书馆
2019年7月10日
