永兴县图书馆2017年部门整体支出绩效评价报告
永兴县图书馆2017年部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2018〕13号)文件精神,我馆对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,自评得分94分,现将有关情况报告如下:
一、部门职能概述
(一)主要职责是负责控制社会文献的流向,发挥文献的潜在功能,传递文献信息;对乡镇图书室人员进行辅导、培训,搜集和保存人类文化遗产,图书整序、保管。
(二)部门组织机构及人员情况
永兴县图书馆是一个股级事业单位,成立于1981年,隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局,我馆内设6个部门,分别为办公室、财务室、图书外借室、电子阅览室、报刊阅览室、少儿阅览室。截至2017年底,我馆实有编制7人,其中全额事业编制7人。实有人数8人,其中在职人员6人,退休人员2人。
二、部门整体支出自评情况
(一)预算配置
截至2017年12月31日县编办核定我单位编制7名,在职人数为6人,在职人员控制率为85.72%。
2017年度“三公”经费预算为1.7万元,2016年度“三公”经费预算为1.66万元,“三公”经费变动率为2.41%。
(二)预算执行
根据《永兴县财政局关于批复2017年部门预算的通知》批复给我单位2017年预算数为:总收支预算 73.57 万元,上年结转0万元,年底结余0万元。
2017年我单位没有新建楼堂馆所,无新建楼馆所投资概算。
(三)预算管理
公用经费支出是指部门基本支出的一般商品和服务支出,2017年公用经费实际支出为1.17万元,年初预算安排公用经费总额为1.70万元。
2017年“三公”经费实际支出数为1.17万元,“三公”经费预算安排为1.70万元,“三公”经费控制率为-168.83%。
2017年无政府采购金额。
通过内部控制制度建设,制度管理深入人心,财务管理工作稳步提升,各项规定进一步细化,管理措施落实有效,提高了管理效能,节支效果显著。
资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金的拨付执行完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2017年我单位在永兴门户网上公开了2017年部门和“三公”经费预算,财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。
(四)职责履行
2017年我单位在县委、县政府的领导下和局党组的指导,单位上下齐心,圆满完成了年初绩效工作目标。
(五)履职效益
我馆全面实行免费开放。报刊阅览室,少儿阅览室、电子阅览室,报告厅等公共空间设施场地免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供;为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。完善了各项规章制度,制定了消防、治安等突发事件应急预案,全面排查消防和安全保卫措施,定期检查运行情况,确保免费开放后的公众安全,资源安全设施设备安全。加强内部管理,提高运行效率,保证开放时间,强化服务创新意识。增加了双面书架7个,期刊架3个,报架3个等设备,对报刊阅览室和少儿阅览室进行了装修改造,为图书馆免费开放提供优质服务保障。自免费开放以来,开展了“三湘读书月”“中国梦”“十年后的我”“免费书吧”图书馆服务宣传周、农村科技系列专题视频讲座、优秀影片展播等活动。场免费办理借书活动。
二、抓好文化信息资源共享工程永兴县支中心建设与运行
三、存在问题与建议
(一)、科学合理编制预算,严格执行预算
加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。
(二)、完善管理制度,进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。
(三)、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。