归档时间:2022-10-01

永兴县图书馆 2016年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2017-10-13 17:35 来源:县文广新局 作者: 【字体:

永兴县图书馆

2016年部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2017〕346号)文件精神,我馆对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,自评得分95分,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门职能概述

永兴县图书馆是一个股级事业单位,隶属于永兴县文化体育广电新闻出版局,成立于1981年,主要职责是负责控制社会文献的流向,发挥文献的潜在功能,传递文献信息;对乡镇图书室人员进行辅导、培训,搜集和保存人类文化遗产,图书整序、保管。

(二)部门组织机构及人员情况

2016年度我馆内设6个部门,分别为办公室、财务室、图书外借室、电子阅览室、报刊阅览室、少儿阅览室。截至2016年底,我馆实有编制7人,其中全额事业编制7人。实有人数7人,其中在职7人,退休2人。

(三)2016年重点工作成效

2016年,县图书馆在县委县政府及县文化体育广电新闻出版局的领导下,上下一心,通力合作,严格按照新时期图书馆管理工作的总体要求和部署,不断更新思想观念,积极拓展工作思路,与时俱进,扎实工作,圆满完成了年初的各项任务目标,促进了我县图书馆管理事业各项工作的整体发展,为我县的经济建设和社会各项事业的顺利开展作出了贡献。

一、以服务读者为中心,有效开展读者服务工作

“读者第一,服务至上”是图书馆的根本宗旨,服务是图书馆永恒的主题,读者是图书馆服务工作的出发点和归属点。我馆主要抓了馆内阵地服务、定题跟踪服务、业务辅导服务、举办读书活动等四项工作。

1.抓好馆内阵地服务。自2016年对期报刊阅览室进行了整体装修,改建了少儿阅览室以来,吸引了更多的读者,为给读者一个良好的读书环境,我馆进一步优化读书环境和完善基础设施,确保各个服务窗口干净整洁。共办图书借阅证221个,增加图书1728册,增加报纸杂志合计为100余种。2016年共接待读者29920人次。提供咨询60人次,图书、期刊流通25203册次。

2.发挥公共图书馆的中心作用,开展业务辅导工作。我馆深入农家书屋开展业务辅导共23次,举办了2016年农家书屋管理员培训,培训人数达100余人次。我馆对农家书屋管理员进行了多次全面辅导工作。

3.各种读书活动开展得有声有色。按照县委、县政府要求宣传部领导组织的“全民阅读·书香永兴”系列活动,在多媒体报告厅举行了“中国梦·汉语美”“天秀阁大讲堂”等活动,图书馆在“全民阅读”现场开展了现场免费办理借书活动。

二、抓好文化信息资源共享工程永兴县支中心建设与运行

至2010年5月12日全国文化信息资源共享工程永兴支中心正式启用以来,该中心已成为该县丰富城乡群众精神文化生活,推进“全民阅读”战略的又一平台。文化信息资源共享工程永兴县支中心项目首期投资24万元,现建有电子文献阅览室、多媒体会议室和中心机房。中心可向读者提供2000余部电影、戏曲、农村种养殖类视频图像资源,3千余种读物、20万余种电子图书、1000余种学术期刊,200种文化休闲电子杂志等数字资源的检索和阅读。同时,该支中心通过与前年永兴县建成的272个村级文化信息资源共享工程服务网点及今年建设的6个乡镇基层服务点联网,初步形成了覆盖全县乡村的共享工程网络。

电子阅览室共接待读者1千人次,节假日期间,为使广大少年儿童放假不放学,支中心免费举办了少儿暑假文化共享视频班,共吸引了全县300多名少年儿童朋友参加,共播放了爱国教育、名家讲坛、人物专题、湖南旅游、文艺戏曲等10余场,让少儿朋友在快乐观看影片的同时,接受了爱国主义教育,学习了科学文化知识,陶冶了生活艺术情操。另外我馆与湖南图书馆签订了《湖南省公共图书馆数字资源共享协议》,向湖南中心提供地方数字资源2种。

三、建设好公共图书馆提质改造及免费开放工作

在今年的全市“民生100工程”中,文广新局承担农家书屋工程建设、“两馆一站”(公共图书馆、文化馆、文化站)提质改造及免费开放等3项文化民生工程,本馆全力以赴,积极配合县文广新局圆满完成各项民生工程任务。

公共图书馆提质改造及免费开放:全面实行免费开放。报刊阅览室,少儿阅览室、电子阅览室,报告厅等公共空间设施场地免费开放;文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供;为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。完善了各项规章制度,制定了消防、治安等突发事件应急预案,全面排查消防和安全保卫措施,定期检查运行情况,确保免费开放后的公众安全,资源安全设施设备安全。加强内部管理,提高运行效率,保证开放时间,强化服务创新意识。增加了双面书架7个,期刊架3个,报架3个等设备,对报刊阅览室和少儿阅览室进行了装修改造,为图书馆免费开放提供优质服务保障。自免费开放以来,开展了“三湘读书月”图书馆服务宣传周、农村科技系列专题视频讲座、优秀影片展播等活动。让更多的群众了解免费开放内容,吸引公众走进图书馆,利用图书馆。最大限度地发挥公共图书馆功能作用。

二、部门整体支出情况

2016年我馆实际完成收入83.15万元(其中财政拨款收入82.72万元,事业收入0.43万元),实际发生支出82.51万元,其中工资福利支出52.95万元,商品服务支出9.73万元,对个人和家庭的补助0.59万元,项目支出19.24万元。预算执行率100%。

“三公”经费支出1.70万元,其中:公务用车购置和维护经费0万元,公务接待费1.70万元(事业收入列支),因公出国经费0万元。“三公”经费支出未超出年初预算。

三、财务管理情况

我馆财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、绩效评价工作情况

根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2017〕346号)文件,我馆召开了专题会议,制定了工作计划,组织开展全馆绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

五、存在问题与建议

(一)图书馆日常维护经费紧张,缺口较大,基本支出经费保障水平偏低

自搬到新馆以来,馆舍面积增大,馆内基础设施不完善,日常维护费增大,需财政考虑增加预算。综合近几年我馆批复预算看,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重比较大。

(二)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(三)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(四)加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

部门整体支出绩效评价报告指标表.doc

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