永兴县剧院2018年部门整体支出绩效评价
根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我馆对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分94分，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）职能职责
1、负责宣传党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策；2、繁荣社会主义舞台艺术，建设社会主义精神文明；3、为文艺演出团体提供场所和服务；4、开展文化产业的服务项目；5、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
永兴县剧院是一个股级事业单位，核定差额拨款编制9名，我单位内设2个部门，分别是办公室、免费书吧室。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)预算配置
截至2018年12月31日县编办核定编制9名，其中差额事业编制9人；实有在职人数为5人，退休人员7人。在职人员控制率为55.55%。
2018年度“三公”经费预算为0.3万元，2017年度“三公”经费预算为0.3万元，“三公”经费变动率为0%。
（二）预算执行
根据《永兴县财政局关于批复2018年部门预算的通知》永财预函〔2018〕23号文,批复我单位2018年总收预算数为：33 万元。
2018年度，实际完成收入43.52万元，为预算数的131.87%；实际整体支出37.65万元，为预算数的114.09%；结余5.87万元。其中，基本支出37.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
2018年我单位没有新建楼堂馆所，也无新建楼馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出的一般商品和服务支出，2018年公用经费实际支出为1.3万元，年初预算安排公用经费总额为2万元。控制率为65%。
“三公”经费，2018年实际支出数为0万元，“三公”经费预算安排为0.3万元，控制率为0%。比上年减少0.17万元，降低了100%。
政府采购，2018年我单位没有政府采购。执行率为0%。
2018年，我单位依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县体育馆内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
我单位按照要求在规定时限、规定内容，在永兴县政府门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。
三、职责履行及履职效益情况
（一）职责履行
2018年我单位在县委、县政府的领导下和局党组的指导，单位上下齐心，圆满完成了年初绩效工作目标。
（二）履行效益
1、进一步加强和规范了出租门面的管理，积极配合社区搞好流动人口变化的统计。 2、及时完成了局里安排的各项工作任务。
四、存在问题和改进的方向
科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
永兴县剧院
2019年7月10日
