归档时间:2022-10-01

永兴县剧院2017年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2018-10-15 11:04 来源:县文体广新局 作者: 【字体:

永兴县剧院2017年部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2018〕13号)文件精神,我单位对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,自评得分97分,现将有关情况报告如下:

一、部门职能概述

(一)主要职责是:1、负责宣传党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策;2、繁荣社会主义舞台艺术,建设社会主义精神文明;3、为文艺演出团体提供场所和服务;4、开展文化产业的服务项目;5、完成上级交办的其他工作。

(二)部门组织机构及人员情况

永兴县剧院是一个股级事业单位,核定差额拨款编制9名,我单位内设2个部门,分别是办公室、免费书吧室。截至2017年底,我单位实有事业编制9人,其中差额事业编制9人。实有人数12人,其中在职人员5人,退休人员7人。

二、部门整体支出自评情况

(一)预算配置

截至2017年12月31日县编办核定我单位编制9名,在职人数为5人,在职人员控制率为55.56%。

2017年度“三公”经费预算为0.3万元,2016年度“三公”经费预算为0.69万元,“三公”经费变动率为-56%。

(二)预算执行

根据《永兴县财政局关于批复2017年部门预算的通知》批复给我单位2017年预算数为:总收支预算 40  万元,上年结转0万元,年底结余0万元。

2017年我单位没有新建楼堂馆所,无新建楼馆所投资概算。

(三)预算管理

公用经费支出是指部门基本支出的一般商品和服务支出,2017年公用经费实际支出为0.17万元,年初预算安排公用经费总额为0.3万元。

2017年“三公”经费实际支出数为0.17万元,“三公”经费预算安排为0.3万元,“三公”经费控制率为56.67%。

2017年无政府采购。

通过内部控制制度建设,制度管理深入人心,财务管理工作稳步提升,各项规定进一步细化,管理措施落实有效,提高了管理效能,节支效果显著。

资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金的拨付执行完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2017年我单位在永兴门户网上公开了2017年部门和“三公”经费预算,财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。

(四)职责履行

2017年我单位在县委、县政府的领导下和局党组的指导,单位上下齐心,圆满完成了年初绩效工作目标。

(五)履职效益

1、进一步健全了免费读书吧的管理制度和管理员岗位职责。书吧内干净整洁,环境舒适,同时保证无论是工作日期还是双休日,书吧都安排有人值班,从未出现缺岗现象,保证了广大读者的阅读需求。 2、进一步加强和规范了出租门面的管理,积极配合社区搞好流动人口变化的统计。 3、及时完成了局里安排的各项工作任务。

三、财务管理情况

我单位财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、存在问题与建议

(一)、科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(二)、完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(三)、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

附件1:部门整体支出绩效评价指标表.doc

附件2:部门整体支出绩效评价基础数据表.doc 

 

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