根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我所对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2018年度我所部门整体支出绩效自评得分97分，现将有关情况报告如下：

一、部门职能概述

负责城市公共绿化地、绿化区及广场的建设和管理；负责单位庭院绿化建设的指导、督促工作。

二、部门组织机构及人员情况

根据上述职责，县园林绿化所内设2个职能股（室）：办公室、维护管理组。

永兴县城市园林绿化管理所是事业单位，核定编制数4名，其中事业编制中全额拨款编制4名，单位实有在职人员4名，离退休人员2名。

三、2018年重点工作成效

2018年园林所按照县委、县政府统一安排部署，在县四创办、县城管执法局的指导下进一步推进创建国家园林县城工作，全力做好城区绿地管护工作。

一、城区绿化的基本情况

永兴县城规划面积20平方公里，建成区面积13平方公里，常住人口10万，通过近年来我县绿化项目建设的大力推进，特别是城市绿荫行动的稳步推进，我县城区绿地总面积当前达到了440.92公顷，绿地率提高到了33.92，绿化覆盖面积达到了505.16万平方米，绿化覆盖率提高到了38.86％，城区公园绿地面积达到了87.54万平方米，人均公园绿地面积达到了8.74平方米/人。

二、园林绿化建设情况

（一）永康路、龙山路道路提质改造：2018年4月份，永兴县启动了永康路西段（翠竹广场至环城西路交叉口）、龙山路道路提质改造项目，永康路西段（干劲西路）目前已完成道路铺设柏油及路灯安装，正在进行附属绿化施工,龙山北路完成了全部工程，龙山路正在进行道路施工，计划2019年春节前完成道路铺油铺设。

（二）鸡公岭公园建设：根据永兴县政府工作安排及城市绿地系统规划，将在西水路与环城西路交接口建设一座综合性公园，目前鸡公岭公园项目已通过财政评审，2019年开工建设。

（三）大桥路、永兴大道、人民路等路段2000米绿化围栏建设：为保护城区绿化建设成果，防止市民随意践踏绿地，我县计划在大桥路、永兴大道、人民路新建2000米绿化围栏，在5月底园林所已配合县创园办完成此次绿化围栏建设。

（四）温馨提示牌制作：根据创建国家园林县城的需要，需新制100块温馨提示牌安装在城区绿化带内，在5月中旬园林所按要求完成了100块温馨提示牌制作工作。

（五）公交站台及护栏立体绿化更换花卉：根据领导批示和实际情况，每2月更换一次花卉，园林所组织管护人员全年来利用周末时间共完成了6次花卉更换工作。

（六）园建设施维护工作：全年来，园林所组织外勤管护人员完成了飞天广场张拉膜维修、郴永大道锦里观景台护栏维修、翠竹广场水池清淤、花池维修，公交站台凳子维修等园建设施维护工作。

三、加强城区绿地养护工作

2018年我县城区园林绿化管护面积已达到54.35万平方米，行道树（乔木）50215株，灌木82727株,管护半径达到了15公里（南起高速路口北至新路下节点，东至锦里大桥西到环城西路铜角广场）。全年主要开展了以下工作:

（一）城区园林绿化管理制度建设

根据县政府相关规定和《2018年园林绿化管理所管理制度》（永园发〔2018〕6号）、《永兴县城市园林绿化管理所绩效考核及巡查制度》（永园发〔2018〕7号）、《2018年管护工作方案》（永园发〔2018〕8号）等相关制度，采取分组定区域、定人员，城区绿化分为6个管护组，责任到各管护小组，职工绩效与工作成果挂钩，每月不低于4次巡查组对道路、游园、广场等绿地养护、绿化设施维护等情况进行巡查、督办，每月一次绩效考核通报；

（二）城区园林绿化日常养护管理

1、施肥工作：在2018年3月底，为抢抓有利时节，园林所根据《春季施肥工作安排》，组织外勤管护人员进行施春肥集中活动，城区绿化分为三个施肥组，每组洒肥4吨，整个城区绿化共计洒春肥12吨。在今年12月份，为保证苗木冬季生长需求及管护要求，结合工作实际，园林所根据《2018年冬季（第四季度）施肥工作方案》，对城区管护绿地追加了一次施冬肥工作，同样分三个施肥组，每组洒肥6吨，整个城区绿化共计施冬肥18吨；

2、在4月中旬，为防止城区绿化病虫害蔓延，根据《2018年春季病虫害防治工作方案工作安排》，从各组抽调6名外勤管护人员分两个病虫害防治小组，每天根据天气情况对城区各道路进行普遍防治工作，在5月初完成了城区所有绿化病虫害防治任务；

3、抗旱工作：从7月中旬到9月下旬高温旱期时园林所按照旱情分布情况，出台抗旱工作方案，明确抗旱工作片区，责任落实到人，领导带班巡查，全部洒水车投入使用，每天早晨5：30—10：30点，晚上18：00—23：00对城区所有绿地苗木进行浇灌，并对浇灌深度和湿度做了明确要求，确保了我县城区范围内无大面积干旱死苗现象；

4、修枝及除草工作：各组按月度计划完成了本组区域内的修枝、除草工作，确保了全年公共绿地无杂草、无徒长枝、绿化修剪整齐美观，绿地随时保持良好状态。

四、部门整体支出情况

2018年我所发生支出273.52万元，财政拨款结余24.35万元。其中基本支出36.55万元，项目支出236.97万元。

按科目分类工资福利支出117.8万元，商品服务支出155.22万元，对个人和家庭的补助支出0.49万元。

“三公”经费支出0.18万元，其中：公务接待费0.18万元，较上年0.11万元增加了0.07万元。

五、财务管理情况

我所财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

六、绩效评价工作情况

根据《永兴县财政局关于2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件，我所召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

附件:（县园林所）附件1：2018年部门整体支出绩效评价指标表.doc

（县园林所）附件2：2018年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

永兴县城市园林绿化管理所

2019年7月15日