根据县财政局有关文件要求，我所认真开展了县财政安排的城区公共绿地养护专项资金绩效评价工作，现将有关情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、永兴县城区公共绿地养护专项,公共绿地养护面积52万平方米公共绿地、47356株行道树、75471株灌木，本项目2017年财政拨款为人民币192万元/年，专项款由采取财政划拨银行转账方式支付到单位。

2、项目实施依据：、《湖南省园林绿化养护定额标准（试行）》[湘建城2007年124号]文件;

‚2014年县委常委第三次会议纪要及县领导批示。

ƒ2016年11月县领导批示继续采取原园林所干部承包模式。

3、项目实施目的：本专项旨在贯彻落实县委、县政府对城市提质要求，实现城市公共绿地精细化管理，全面提升城市绿化质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适、美丽的工作和生活环境，为创建国家园林县城打好基础。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标: 保证城区公共绿地常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，树木正常生长、公共绿地整洁美观。

2.项目绩效阶段性目标: 本项目2017年度城区公共绿地养护项目经费为人民币192万元，修枝2-11月、除草1-12月、施肥3月、9月、12月3次、病虫害防治3、4、5、9、12月共5次、抗旱7-10月，共4个月。根据永兴县城市园林绿化管理所内部管理制度实行考核，确保城区达到了优良的绿化、美化效果。

二、项目单位绩效报告情况

本专项2017年城区公共绿地养护项目经费为人民币192万元，2016年1-12月计划到位资金192万元，实际到位资金192万元，本专项按2016年永兴县城区公共绿地养护实际需求配满城区管护人员，制定了《永兴县城市园林绿化管理所2017年工作方案》，成立了以城管执法局副局长为顾问、园林所所长为组长的永兴县城区公共绿地养护考核小组，共分为五个管护组，严格执行湖南省园林绿化养护定额标准，根据永兴县城市园林绿化管理所内部管理制度实行考核，确保城区达到优良的绿化、美化效果。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。主要对永兴县城区公共绿地养护项目执行的效果进行综合考评，包括投入与产出的比较，发挥的经济效益、社会效益和生态环境效益等方面。以《永兴县本级预算绩效评价指标》为基础，结合城市绿地养护实际需求，坚持采用规范的程序和定性与定量相结合的考评方法，以事实为依据，既要着眼全过程，又要突出重点，对三级指标内容进行重新调整，形成比较完整的绩效评价指标体系。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则：全面性与特殊性相结合原则，统一性和差别性相结合原则，定量计算和定性分析相结合原则。

2、项目资金评价指标：严格逐项检查进行绩效考评;绩效考评以预算年度为周期，实施半年度和年度考评,其中县城区绿化养护效益考评结合本单位“三级巡查”制度执行，由绩效考评小组依据绿化养护绩效考评标准，一月一次实地检查，汇总整理后作为半年和年度考评依据。

3、项目评价方法：调查收集资料法、分析研究法、对比法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。县园林所填报了《2017年度专项资金预算绩效目标申报表》。由县城管执法局牵头，结合本单位具体情况，通过多次开会研究决定了资金绩效评价具体事项。明确了2017年度永兴县城区公共绿地养护项目资金绩效目标和2017年度永兴县城区公共绿地养护项目资金绩效评价指标。2、组织实施。县园林所依法履行监督考核职能，进行自评；县财政局经济建设股对数据进行核对认定，进行初评。3、分析评价。考虑到年终召开县绩效评价工作小组会议，通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2017年1-12月计到位资金192万元，现已全部到位。

2.项目资金使用情况分析

2017年1-12月共发放工资及开支192万元

3.项目资金管理情况分析

本项目资金管理实行专账管理实行专款专用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

一是组织机构健全。城区公共绿地养护具体由县园林所财务室、各管护组负责，财务室2人，五个管护组计有45人。二是成立了以城管执法局副局长为顾问、园林所所长为组长的永兴县城区公共绿地养护考核小组。

2.项目管理情况分析

实行严格的目标管理与考核。明确了城区公共绿地养护的具体要求和考核管理办法，切实加强了城区公共绿地养护的考核工作，建立健全了城区公共绿地养护工作的长效机制。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2017年1--12月城区公共绿地养护资金已按月按规定支付到位。

（2）项目完成质量。城区公共绿地面积52万平方米公共绿地、47356株行道树、75471株灌木全部管护到位，全年无死树现象、基本达到湖南省二级绿地养护标准。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为为城区广大市民营造一个干净、舒适、美丽的工作和生活环境。

（2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施实现了城市公共绿地精细化管理，提升了城市形象和品位，促进社会和谐发展，为永兴县创建省级园林县城提供良好的基础

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目管理做到了管理规范，运行有序高效，城区公共绿地管护效果优良，群众满意度高，确保了城区公共绿地达到优良的绿化、美化效果。

（二）评价结论

2017年度城区公共绿地养护专项资金，达到了绩效目标要求，确保了城区公共绿地达到优良的绿化、美化效果。

项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

六、绩效评价结果应用建议

1、根据绩效评价结果，城区公共绿地管护工作实行了作业专业化、科学化运作，进一步提升了城市品位，是件有利于广大市民的大好事，该项工作应当继续深化开展。

2、建议上级财政及有关部门进一步提高园林管护工人工资待遇，保持员工队伍稳定。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

在实施城区公共绿地管护工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的2017年城区绿化管护方案并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每月园林所提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。

(二）存在的问题

1、城区绿化管护范围，管理难度加大，园林所管护绿地面积从2010年的6万多平方米到2018年的为54.35万㎡，行道树（乔木）50215株，灌木82727株，服务半径20公里多。

2、绿化管理人员编制少，专业技术人员缺乏，由于编制少，缺乏专业技术人员，满足不了工作需求。

（三）意见和建议

城区绿化管护范围日益扩增，建议增加城区公共绿地养护专项资金。

永兴县财专项资金绩效评价指标评分表（城区公共绿地养护）.docx