永兴县园林绿化管理所2016年部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函[2016]346号）文件精神，我所对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2016年度我所部门整体支出绩效自评得分97分，现将有关情况报告如下：
一、部门职能概述
负责城市公共绿化地、绿化区及广场的建设和管理；负责单位庭院绿化建设的指导、督促工作。
二、部门组织机构及人员情况
根据上述职责，县园林绿化所内设2个职能股（室）：办公室、维护管理组。
永兴县园林所是事业单位，核定编制数4名，其中事业编制中全额拨款编制4名，单位实有在职人员3名，离退休人员2名。
三、2016年重点工作成效
（一）城市绿荫行动开展情况
根据《永兴县城市绿荫行动实施方案》（永政办函[2014]124号）、《永兴县城市绿荫行动2016年工作计划》（永绿荫办发[2015]3号）、《永兴县政府小额投资项目建设管理办法（试行）》（永财函[2015]437号）等相关文件精神，大力开展城市绿荫行动。
1、城区公交站台凳椅、花箱摆放及护栏绿化：1月初，园林所组织绿化工作人员，加快落实城区公交站台凳椅、花箱摆放及护栏绿化工作，通过一个月的加班加点，在合同约定时间前完成了全部项目建设，并在4月、7月、10月各更换花箱内季节性花卉一次。
2、地质灾害隐患边坡治理项目：园林所负责的飞天广场西南角、环城西路道路两边、西水路道路两边、龙山路与银都大道交汇处旁边等山体边坡治理项目已全部完工，并督促相关单位完成了银都大道A段道路两边；银都大道B段道路两边、银都大道C段道路两边、碧水小学旁边、康绪110KV变电站旁边等5个山体边坡治理项目。
3、加大绿化工程监督指导工作：按照《永兴县城市绿荫行动2016年工作计划》（永绿荫办[2015]3号）任务分工，园林所督促指导相关单位完成了7个绿化工程项目，分别是：两新产业园园区、工业大道延伸段、银都大道A、B段道路绿化建设；鑫达银业有限公司游园绿化提质改造；滨河路林荫停车场绿化建设；丰尚国际、龙山豪庭等小区庭院绿化建设。
（二）城区绿地养护工作情况
1、日常养护工作：2016年我单位投入管护经费174.02万元，按照《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》［湖南省建设厅文件（湘建城2007年124号）］标准规范中的二级养护标准要求做好修枝、除草、清杂、施肥、病虫害防治等日常养护工作，修剪、除草绿地面积50多万平方米。在10月底完成了绿化带中因人为践踏造成的黄土裸露地段补植工作，此次共补植面积约300余平米，补植苗木2万多株，悬挂温馨提示牌200块；11月中旬做好了行道树刷白及防冰冻灾害工作，力保城区行道树正常过冬。全年来城区50多万平方米绿地无杂草、无垃圾、无死树、无病虫害发生，植物健康成长，树木修剪规范，为市民营造了优雅、舒适的绿地环境。
2、抗旱及抗灾工作：受4月16日至18日3天及6月15日两次大风暴雨灾害影响，我县管护绿地倒毁行道树902株（损毁413株、刮倒489株），为保护绿化成果，减少国家财产损失，我单位积极组织大量人力进行扶树、清理断枝工作，较好的完成了抗灾任务。夏季我单位根据上级部门指示，启动防汛抗旱工作预案，在汛期时安排工作人员24小时值班，做到了有任何险情及早排除；在7-9月的高温旱期时园林所按照旱情分布情况，明确抗旱工作片区，责任落实到人，领导带班巡查，全部洒水车投入使用并借用环卫所大容量洒水车，每天早晨5：30—10：30点，晚上18：30—12：30对城区所有绿地苗木进行浇灌，并对浇灌深度和湿度做了明确要求，确保了我县城区范围内无大面积干旱死苗现象。
（三）内部管理制度优化情况
我单位承担着全县50多万平方米的公共绿地的养护管理工作。绿地的管护水平高低直接关系着我县的形象，从2014年开始，永兴县城区绿化养护实行园林所内部承包制，财政按管护绿地的面积和管护人员数量核拨管护经费，根据县政府相关规定，我单位制定了《永兴县城市园林绿化管理所2016年工作方案》和《永兴县城市园林绿化管理所管理制度》，继续落实责任到人、包干负责的管理制度，进一步强化了职责，明确了权益，养护队伍逐渐稳定，业务素质不断提高；做到任务到组，责任到人，管理过程中充分运用绩效考核制度，做到考核结果与职工利益挂钩，以经济杠杆为动力推动绿化养护管理水平和养护等级的提高，使绿化养护工作逐步走上规范化、科学化管理的轨道。
四、部门整体支出情况
2016年我所实际完成收入363.45万元，实际发生支出350.79万元，财政拨款结余12.66万元。其中基本支出47.02万元，项目支出303.77万元。
按科目分类工资福利支出128.56万元，商品服务支出138.90万元，对个人与家庭补助支出0.35万元，其他资本性支出82.98万元。
“三公”经费支出17.74万元，其中：公务用车购置和维护经费17.53万元，公务接待费0.21万元，较上年20.78万元减少3.04元。
五、财务管理情况
我所财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。
六、绩效评价工作情况
根据《永兴县财政局关于2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函[2016]346号）文件，我所召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
