根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2016〕346号）文件精神，我场对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价2016年度我场部门整体支出绩效自评等分94分。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）主要职责

永兴县矮塘铺国有林场现经营总面积5.9万亩，职能职责：在县委、县政府及上级主管部门的领导下，认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的各项条例。以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。 （二）部门组织机构及人员情况

我场内设4个股室。办公室、营林生产股、森保股、安全生产股。下设5个工区，矮塘工区、新塘工区、珠江坝工区、龙塘工区、圳水工区。我场现有职工66人，全额编制45人，差额编制21人。提前退休人员23人，退休人员107人。

二、部门整体支出自评情况

（一） 预算配置

截至2016年12月31日县编办核定我场编制66名，在职人数为49人，在职人数控制在74.24%。

2016年度“三公”经费预算为12万元，2015年度“三公”经费预算为0万元，“三公“”经费变动率为0。新增单位。

（二）预算执行

根据《永兴县财政局关于批复2016年度部门预算的通知》批复给我场2016年预算数为：总收支预算738.89万元，上年结转为0万元，年底结余0万元，预算完成率为0%。新增单位。

（三）预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2016年公用经费实际支出为24.92万元，年初预算安排经费总额为58.59万元，公用经费控制率为42.53%。

2016年“三公”经费实际支出数为6.68万元，“三公”经费预算安排数为12万元，“三公”经费控制率为55.67%。

通过内部控制制度建设，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化。资金使用严格遵守财务管理制度，资金的拨付执行审批程序，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2016年6月16日，我场在永兴县门户网上公开了2016年部门预算和“三公”经费预算，数据信息资料真实、完整。

（四）职责履行和效益

1.安全生产形势稳定。一是突出政策的宣传落实。积极响应上级有关安全监管要求，定期开展安全生产大检查，深化安全生产专项整治，认真落实春节、元宵节、国庆等节假日及“两会”期间安全维稳防范措施，积极部署防洪防汛安全保障工作。二是结合实际认真落实安全防控措施。建立健全了安全生产责任制，根据林场营林生产和森林防火工作实际，大力开展安全隐患大排查，确保了全年无安全事故，在全县安全生产季度考核、年度考核中始终保持前列，维护了林场安全稳定的社会大局。

2.营林生产紧抓不懈。2016年4-6月，我场在圳水工区完成世行贷款造林地抚育1000亩。本次幼林抚育设计以锄抚为主，清除妨碍幼树生长的灌木、藤条和杂草，改善幼树生长环境，促进林木快速增长。8-10月，再完成中幼林抚育间伐2111亩，项目分布于本场五个工区，主要伐去作业区过密和生长不良的林木，保留优势林，通过改善林内卫生环境，促进保留木快速增长，提高单位蓄积，提高森林质效。10月，成功申报国家储备林基地现有林改培项目1000亩，基地位于本场圳水工区仙人桥、铁达岭、铺上、吊水坪、南冲垅，共有七个小班，年底可完成林下杂灌清理。

3.森林防火严抓不怠。一是加大防火投入。新建、维修防火林道50千米，购置了灭火器、扑火用拖把、砍刀以及扑火防护用具一批，制作悬挂防火宣传标语500张，维修永久性宣传牌10处。二是加强森林防火宣传。在春节、清明节和森林火险等级中等以上天气期间，出动车辆100台次，出动人员500人次，密布宣传森林防火法律法规。三是落实防火管控举措。层层落实防火责任，与5个工区主任签订了安全生产目标管理责任书，形成了一级抓一级、层层抓落实的齐抓共管格局。各工区对重点地段进行严防死守，高火险天气期间坚持全天候巡逻，积极开展火险隐患排查活动，切实加强应对措施布置，保持防火高压态势。

4.病虫害防治强抓常防。5—9月间，在县林业局技术人员的指导下，对永龙公路珠江坝至圳水段沿线松林地进行松毛虫害普查，采取悬挂诱捕器结合烟雾剂毒杀技术有效防治了松毛虫害的爆发。下半年全面普查了辖区内的松树生长状况，对发现染松材线虫病的枯死松木采取皆伐或择伐，并按有关技术规程进行清除，采伐下来的树干（木材）就地烧毁或用装袋熏蒸处理，树桩用磷化铝熏蒸处理。

五、存在问题与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计核算水平。认真学习财务管理的相关政策和法律法规及上级文件精神，及时了解财务政策和制度的更新变化情况，确保各项会计核算内容合法、合规。

附件1：县矮塘铺国有林场2016年部门支出绩效评价指标表

附件2：县矮塘铺国有林场2016年部门整体支出绩效评级基础数据表

永兴县矮塘铺国有林场

2017年5月29日