永兴县疾病预防控制中心2016年度部门整体支出绩效评价报告
根据《湖南省财政厅关于开展2016年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕346号）相关文件精神，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2016年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分94分，现将相关情况报告如下：
一、部门情况
(一)部门主要职责
根据县委编委《关于撤销卫生防疫站、县结核病防治所组建县卫生监督所和疾病预防控制中心的通知》（永机编[2002]29号）精神，组建永兴县疾病预防控制中心，为副科级事业单位，归口县卫生局管理，主要负责全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急预警与处置、疫情监测与报告、卫生监测检验与评价、健康教育与促进、预防科研与培训等职能。
(二)部门决算单位构成（二级单位或内设机构）
根据上述职能，县疾控中心内设9个职能机构：
办公室、传染病防治科（加挂应急办牌子）、免疫规划科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、体检科、职业危害因素控制科、检验科、健康教育科（县健康教育所连人带编划入县疾控中心作内设机构）。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
截止2016年12月31日县编办核定我中心编制人数全额编33人,自收自支编9人.实有全额拨款31人，自收自支10人，退休人数18人，合计59人。在职人员控制率为96.88%。单位实有车辆3辆。
2016年度“三公经费”预算为61万元，2015年度“三公经费”预算为70.4万元，“三公经费”变动率为-15.41%。
（二）预算执行
《湖南省财政厅关于批复永兴县疾控中心2016年部门预算的通知》（永财预函〔2016〕168号）批复给我中心2016年预算数为：总收支预算1265.41万元，实际总收入1207.56万元,总支出1205.66万元,年底结余1.9万元,预算完成率为95.43%。
2016年我中心没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2016年公用经费实际支出为54.08万元，年初预算安排公用经费总额为61万元，公用经费控制率为88.66%。
2016年“三公经费”实际支出数为16.2万元(其中公务接待费7.08万元,公务用车运行维护费9.12万元)，“三公经费”预算安排数为22.22万元(其中公务接待费11.72万元,公务用车运行维护费10.5万元)，“三公经费”控制率为72.91%。2016年实际政府采购金额为201.07万元，政府采购预算数为271.02万元，政府采购执行率为74.19%。
我中心在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金严格按照《永兴县疾控中心专项资金管理办法》进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2016年6月12日，我中心按照《关于做好2016年部门预算和“三公”经费公开有关事项的函》的文件要求，准时由主管部门卫计局在永兴县政务网上对2016年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）职责履行
我们将办实事、解民忧、惠民生作为发展疾控事业的出发点和落脚点，认真贯彻执行县委、县政府的重大决策和部署，勇于担当，通过强体系，提能力，抓项目，按要求高效完成了工作目标和任务，确保全年未发生重大传染病流行。
一是着力提高能力建设，夯实疾控发展基础。选派专业骨干参加国家、省、市专业机构培训班和学术交流活动45期88人次。举办基层医疗单位防疫专干培训班4期295人次，专业队伍素质得到提高；实验室通过了湖南省检验检测机构资质认定现场评审。加强了县水质检测中心能力建设，投入资金100余万元启动实验室标准化改造工程，采购水质检测相关仪器设备68万元，公共卫生检验检测能力明显提高；强化卫生应急处置能力建设，完善各单病种卫生应急处置技术预案，对疫情监测做到严监控、早预警、快处置，及时分析疫情动态。对收到的13种传染病165条自动预警信息进行分析、排查和有效处置。及时有效处置突发事件4起，尤其是春节期间处置马田镇Ｈ7Ｎ9禽流感疫情，从大年卅到正月初六都没休息。
二是倾力落实传染病防控措施，确保无重大疫情发生。落实了中央财政转移支付结核病控制项目措施，对肺结核病人进行免费诊断、治疗和管理，免费治疗活动性肺结核病人424例。对10467名中学新生开展了结核病筛查；落实艾滋病综合防控措施，开展重点场所和重点人群的艾滋病初筛检测44824人次；深入娱乐场所干预暗娼1785余人次，深入社区干预吸毒人员1085人，为351例阿片类药物成瘾者提供美沙酮替代维持治疗8601人次，为2例感染艾滋病毒的孕产妇提供免费检测、药物干预、随访等技术服务。为216名艾滋病病毒感染者和病人进行免费抗病毒治疗；完成疟疾、霍乱、手足口病、禽流感、发热伴血小板减少综合征等传染病监测2000人份。
三是全力推进扩大免疫规划，巩固儿童免疫屏障。进一步加强了全县32个预防接种单位的规范化建设，新装备冷链冰箱（柜）8台；切实规范全县疫苗管理，未出现“山东问题疫苗”，共免费接种免疫规划疫苗110165针次，总体接种率达99.11%；开展疫苗针对疾病监测，仅发现麻疹病例3例，未发现AFP病例，无乙脑、流脑病例报告。
四是努力抓好公共危害因素监测，落实疾控惠民措施。为50家煤矿、冶炼、化工等企业提供职业卫生技术服务和指导，对4381名从业人员进行职业健康体检，为5752名饮食、公共场所等服务行业从业人员进行预防性健康体检；开展城镇和农村安全饮水水质监测，对195个农村饮水安全集中供水工程、60个乡村学校的自备水源及5家自来水厂的602个水样进行水质卫生检测和卫生学评价，开展全县水质普查工作，检测水样124个；对40个蔬菜样、15个米粉样进行安全风险监测；对5个乡镇20个村的300份居民食用盐进行碘含量监测。
五是合力开展健康教育和健康促进，普及卫生防病知识。开展全面健康生活方式行动，指导先锋小学创建健康学校、城关卫生院干劲东路社区卫生服务站创建健康加油站，加强对红旗小学、景江大酒店、长郡文昌中学、城关卫生院4个健康支持性环境工作督导和管理；开展健康知识巡讲，针对艾滋病、结核病、禽流感和职业病等重点疾病，深入党校、中学、社区、企业开展健康巡讲25场；开展专题宣传活动，利用卫生节日开展专题宣传活动11次，发放宣传资料10种共计12万余份。
（五）履职效益
2016年我中心上缴县财政局非税收入837.59万元(其中生物制品375.39万元,医疗收费收入449.73万元,监测检验费12.47万元),2011年总非税收入492.74万元((其中生物制品295.39万元,医疗收费收入177.83万元,监测检验费17.51万元)。2016年非税收入比2011年增长69.99%。每季度的水样检测及蔬菜检测使全县人民吃上了放心的水及蔬菜等,对从业人员进行职业健康体检保障了全县人民的身心健康。总之，我中心2016年各项工作取得了较好成绩，这得益于县委、县政府的正确领导，同时，我们也清醒认识到，工作离县委、县政府的要求和群众期望还有一定差距，主要表现为现有专业技术人员难以满足日渐规范的疾病控制工作需要、工作质量还有待进一步提高等问题和困难，在今后的工作中，我们将进一步加强领导，夯实基础，科学管理，狠抓落实，有力推动我县公共卫生服务事业快速健康发展，为保障全县人民身体健康、建设科学发展百强县做出更大贡献。
三、当前存在的主要问题
（一）专业技术人才紧缺。按县级疾控机构建设规范，工作人员编制应为辖区服务人口的1/万，专业人员比例应达85%以上。而我中心全额编制占服务人口万分比为0.5/万，全市最低，专技人员仅占职工总数58%，因编制少，，1999年以来一直未从高等院校引进或招考专业技术人员，水质检验、职业病防治等重点岗位专技人员严重匮乏，影响了公共卫生服务项目的工作质量。
（二）专项工作经费不足。结核病、艾滋病、职业病、慢性病等重大传染病防控以及卫生应急能力和实验室能力建设经费严重不足。尤其是要创建省级慢病防控示范区、申报县级疾控机构等级达标（甲级）、组建全县水质检测中心，需建立和完善慢性病监测系统、开展全民健康生活方式行动、开展慢性病高危人群预防性干预措施，添置卫生应急器械和实验室设备器材，以及标准化改造实验室, 缺口资金500余万元。
四、建议
（一）按照《关于印发<湖南省医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011）的通知>》（湘发[2009]24号）、《湖南省卫生厅关于印发湖南省疾病预防控制机构建设标准通知》（湘卫规财发〔2003〕9号）等文件精神，增加我中心全额编制，化解当前自筹人员，保障自筹编制人员经费。
（二）根据新医改有关政策，结合我县疾病预防控制形势需要，增加并全额预算安排我中心发展建设经费、公用经费和业务经费，保障公共卫生服务工作正常运转。
永兴县疾病预防控制中心