永兴县马矿社区服务指导中心 2017年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）文件精神，我单位对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。自评综合得分92分，现将相关情况报告如下：
一、部门概述
（1）单位基本情况
永兴县马矿社区服务指导中心核定编制人数33人，实有在职人数31人，均为财政统发工资的全额拨款事业编制。
（2）部门主要职责
根据永编办发〔2009〕2号《关于成立湘永社区服务指导中心和马矿社区服务指导中心的通知》，永兴县马矿社区服务指导中心主要职责是依据授权承担社区管理服务职能，管理本社区原居民有关公共事务。
（3）部门预算单位构成
马矿社区服务指导中心设中心办公室1个及下设8个居委会办公室和碧塘小区管理办公室1个。
（4）预算收支情况和项目经费安排
1.预算收支平衡情况：2017年预算总收入233.67万元。其中财政拨款233.67万元；纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出233.67万元，预算收支平衡。
2.预算支出情况：2017年支出预算233.67万元。其中：基本支出233.67万元（工资福利支出198.47万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出35.2万元。其中财政拨款工资福利支出198.47万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出35.2万元），项目支出0万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。
二、部门整体支出自评情况
（一）预算配置
截至2017年12月31日县编办核定本单位全额编制33名，在职人数为31人，在职人员控制率为100%。
2017年度“三公经费”预算为4.2万元，2017年度“三公经费”预算为4.2万元，“三公经费”变动率为0。
（二）预算执行
本单位2017年预算数为：总收支预算233.67万元，其中，年初预算233.67万元，上年结转0万元，追加预算0万元，年底结余0万元, 预算完成率为100%，预算控制率为100%。
（三）预算管理
1.基本支出管理：公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2017年公用经费实际支出为32.25万元，年初预算安排公用经费总额为35.2万元，公用经费控制率为91.6%。
2017年“三公经费”实际支出数为0万元，“三公经费”预算安排数为0万元，“三公经费”控制率为100%。
2.项目支出管理：2017年项目实际支出为0万元，年初预算安排项目支出为0万元，项目支出控制率为0。
为了贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，修改和印发了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等制度，本单位严格按照上述相关规定执行。
本单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（四）职责履行效率
2017年在上级党委、政府的正确领导下，本单位上下齐心，较圆满地完成了年初绩效工作目标。
一、充分发挥社区党支部领导核心作用，做好党建工作。
1、精心策划动员，组织推进落实。党建工作首先从两委班子抓起，班子成员团结一致，加强学习，与时俱进，自觉提高思想政治素质，认真贯彻落实党的路线、方针、政策，制订党风廉政建设岗位职责，充分发挥团队的凝聚力和战斗力。设立了党员领导班子值班工作，实行每人每天值班登记工作，社区党支部真正体现了在社区各项工作的领导核心作用。
2、创新活动载体，深入开展学习。社区党支部根据上级要求和实际情况，采取了集中学习和自学相结合的方式。加强基层党员干部队伍建设，以务实的作风和清廉的形象，提升为民办事的服务水平和服务素质，增强本职工作责任感、紧迫感、危机感，提高工作效率。开展便民利民服务，做到依法、规范、高效、廉洁服务。
3、加强党员队伍建设，坚持党支部三会一课制度，开展理论学习，增强党员对世界观、人生观、价值观的理想信念，促使党员进一步牢固树立党的宗旨意识，增强党员荣誉感和使命感，激发党员自觉提高思想政治素质和科学文化素质，增强党员拒腐防变能力。
二、加强社区综合管理，社区建设规范有序，社会大局稳定。
1、加强社会治安综合治理，维护社会大局的稳定。依法做好调解工作，努力化解邻里、家庭矛盾，消除社会隐患，为居民群众的安居乐业提供强有力的保障。充分发挥社区治安巡逻、规范的治安作用，安排治安队员加强巡逻，治安形势进一步好转犯罪率下降，居民安居乐业。依法做好调解工作，努力化解邻里、家庭矛盾，消除社会隐患。积极带领群众代表积极开展上门服务工作，为妇女、失能老年人等弱势团体的贴心人，为保持社会稳定发挥了积极作用。
2、抓好计划生育工作，认真贯彻落实各项计划生育政策，完成常住人口计划生育各项任务。加强对流动人口和出租屋的综合管理，把流动人口的计划生育、治安、卫生、房屋租赁等方面规范管理，减少流动人口对本社区治安、环境卫生、计划生育等方面带来的隐患。
3、加强社区环境卫生综合治理，群众确实得到实惠。居委会加强对辖区内环境卫生的监督管理，严格要求重点整治马矿周市塘居委会、桐子山居委会、基础居委会、山度亭居委会等公共场所的卫生，为群众营造良好的生活环境，受到居民群众的交口称赞。
4、加强劳动保障管理工作。加强失业人员再就业管理，马矿社区做好“就业失业登记证失业登记”办理工作。
5、抓好计划生育工作，认真贯彻落实各项计划生育政策，完成常住人口计划生育各项任务。
四、加强精神文明建设，打造浓厚的文化体育氛围。
积极开展创文工作。以创文工作为契机，按照创建工作实施方案和计划，各部门分工合作，通过给居民群众的一封信、宣传栏、横额、“邻里节”活动、落户调查等，大力宣传倡导邻里文明公约，引导群众开展互助活动，形成家庭和睦、邻里融洽、互敬互爱的良好社区文明风尚。
五、存在问题
1、两委班子成员，有待于加强团结，只有团结才能出凝聚力和战斗力。
2、党员干部有待于对相关的法律、法规、政策和自身业务知识的学习，努力提高自身的整体素质，才能更好地服务于民。
3、贴近群众不够，没有更好的倾听群众心声。
附件：1.永兴县马矿社区服务指导中心2017年部门整体支出绩效评价指标表
2. 永兴县马矿社区服务指导中心2017年部门整体支出绩效评价基础数据表
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