一、部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

1、负责围绕县委工作部署，对涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调研。

2、根据县委的指示，组织起草工作报告、重要文件文稿；起草和修改县委领导报告、讲话和其他文稿；负责承办县委主办的机关刊物和内部刊物等。

3、负责县委会议的筹备和组织协调；负责统筹服务县委领导的公务活动。

4、负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况。

5、负责县委文件和办公室文稿的起草、校核、印发；负责县委党内 规范性文件的审核、备案、清理。

6、负责研究、审核县直各部门、各乡镇（街道）党委向县委的请示报告，提出处理意见报县委领导审批。

7、及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映动态，当好参谋决策，推动工作落实。

8、负责县委及县委各部委年度督查检查考核计划的归口审核；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；

9、负责县综合绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全县绩效评价工作。

10、负责全县党政系统纪要密码通信和密码管理。

11、负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理。

12、负责承办县委全面深化改革委员会日常工作。

13、负责全县外事、港澳工作的发展规划。

14、负责全县对台经贸、交流合作、接待、宣传、联络的组织、指导、协调、检查、督促。

15、负责全县档案事业的发展规划、组织协调、监督指导。

16、负责组织、督促、协调全县各个历史时期党史、地方志资料和书刊的整理、编纂、出版、发行工作，依法加强监督检查。

17、负责本行业领域安全生产监督管理。

18、完成县委交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

中共永兴县委办公室内设机构包括：、秘书室、县委总值班室、文电法规股、综合室、信息室、政研室、督查室、机要室、党史和档案管理室、台湾和外事港澳工作事务室、改革协调室、政工财务室、系统分工委。

人员核定编制数61名，其中行政编制42名；机关全额拨款事业编制12名，机关工勤编制7名。年末单位实有在职人员49名，离退人员32名。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

年初预算为681.29万元，实际支出为972.8万元，其中：人员经费790.06万元，占基本支出的115.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社保费、对个人和家庭的补助等；公用经费182.74万元，占基本支出的26.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、水电费、材料费、手续费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（二） 项目支出情况

年初预算为247.27万元，实际支出为79.24万元，其中：县委中巴车运行费12万元，对台联络宣传工作经费2万元，《永兴通讯》、《永兴要情》《县域工作动态》编印费9.9万元，书记信访一体化工作经费2万元，公文传输及党务政务内网运营费9.6万元，县委保密工作经费3.97万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社保保险基金支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日编制部门核定我办编制61名，其中行政编制42名（县委领导11人、县委办机关26人、县保密办5人），机关全额拨款事业编制12名，机关工勤编制7名。年末单位实有在职人员49名，离退人员32名。

1、收支预算情况

2021年年初收入预算数928.56万元，其中经费拨款848.56万元；纳入预算管理的非税收入80.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。

2021年年初支出预算数928.56万元，其中：一般公共服务支出781.41万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出69.9万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出35.28万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出52.89万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

2、“三公”经费预算

2021年度“三公经费”预算为11.56万元，2020年度“三公经费”预算为11.56万元。“三公经费”支出预算与上年持平（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入1052.04万元，其中财政拨款989.32万元，上年结转62.72万元。预算总支出1052.04万元, 其中：基本支出:972.8万元、项目支出79.24万元，结余0万元。

2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2021年年初预算数928.56万元，实际支出1052.04万元，预算执行率113.3%。其中：公用经费实际支出为182.74万元，年初预算调整后安排公用经费总额为182.74万元，公用经费控制率为100%。

“三公经费”预算情况：2021年度“三公经费”预算为11.56万元，实际发生金额为6.22万元，控制率53.81%。其中：公务运行维护经费预算数4.56万元，实际支出4.55万元，控制率99.78%；公务接待费预算7万元，实际支出1.67万元，控制率23.86%。

2021年，我办贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

(四）预算支出绩效

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和各部门的支持和配合下，认真履行服务决策、服务发展、服务落实“三服务”职能，强化规范有效，有力保障了各项工作高效有序运转，为促进全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、预算编制缺乏科学性和合理性。 我办是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，工作繁杂，必须支出的面很广，而财政安排的经费有限，收支矛盾尤为突出，控制支出的压力大且把握不准。

2、在日常预算管理过程中，预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析有待进一步加强。

3、财务管理制度有待进一步完善，特别是预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度需进一步完善，业务管理水平尚待提高。

（二）下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、加强新行政单位会计制度和新预算法业务学习。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实管理制度。继续深入贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行节约、严格把好支出关，确保机构正常运转。

 

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

附件1：2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表。

附件2：2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表。