中共永兴县委组织部

2021年度部门整体支出绩效自评报告

根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）要求，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021年度我单位部门整体支出绩效自评得分98分，现将有关情况报告如下：

一、 部门、单位基本情况

（一）单位职能职责

永兴县委组织部是行政单位，部门职能与构成：单位主要职责：

1.负责研究和指导领导班子建设，制定加强领导班子建设的制度、规定和意见，会同有关部门对乡镇党委和县直各机关、人民团体、企事业单位领导班子的思想作风建设、单位党委（总支）换届选举及领导班子民主生活会进行指导。

2.负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；研究指导党的基层组织以及党组织的设置、党员队伍建设；组织和开展党的理论研究。

3.负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。

4.提出各乡镇和县直机关单位、县属中学以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责全县干部公开选拔、竞争上岗工作的指导；指导国家公务员制度的实施，负责县委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的指导。落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。

5.研究制订全县组织管理信息建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查和了解和督办；负责对科级以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对干部的历史遗留问题进行初审和审查。

7.制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。

8.制定或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；指导部分县管人才开展有关活动。

9.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于离退休老干部工作的方针、政策和法规；开展调查研究，为县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

10.归口管理县委机构编制委员会办公室。

11.承办县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

中共永兴县委组织部属于正科级县委工作部门，内设12个职能股（室），包括：办公室、研究室 （政策法规科、新闻宣传办公室）、干部组（干部队伍建设规划办公室、干部教育室）、公务员一室、公务员二室、干部信息 管理、干部监督室（举报中心、巡察工作联络办公室）、人才工作办公室、组织组（党员管理办、党代表联络工作室、党务工作办公室）、基层党建办、两委办、老干办。

二级单位3个：县老干部服务中心，县党员教育中心、县干部档案馆。

核定编制数45名，其中事业编制中全额拨款编制人员15名，年末我单位实有在职人员37名，离退休人员13名，控制率82％。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

年初预算为1007.33万元，实际支出为806.27万元，其中：人员经费497万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社保费、对个人和家庭的补助等；公用经费42.20万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、水电费、材料费、手续费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（二）项目支出情况

年初预算为555.61万元，其中：老干部专项业务经费预算116.55万元，拨付到位116.55万元，实际支付116.55万元，预算执行率100%；党员全员教育培训工作经费预算100万元，拨付到位50万元，实际支出38.19万元，预算执行率38%；党内关怀帮助资金预算60万元，拨付到位60万元，实际支出60万元，预算执行率100%；人才工作专项经费预算200万元，拨付到位20万元，实际支出12万元，预算执行率6%；其他项目经费预算79.03万元。拨付到位79.03万元，实际支出40.17万元，预算执行率51%。项目经费实际总支出为266.91万元，完成预算48%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金支出。

四、资本经营预算支出情况

我单位无资本经营支出。

五、保险基金预算支出情况

我单位无保险基金支出。

六、整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日编制部门核定我部编制45名，其中行政编制29名、全额拨款事业编制15名，机关后勤服务1名，年末单位实有在职人员37名，离退人员13名。

1、收支预算情况

2021年初预算数1007.33万元，其中经费拨款767.33万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入80万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转160万元。

2021年年初预算数1007.33万元，其中：一般公共服务支出917.15万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出38.32万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出23.12万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出28.74万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

2、“三公”经费预算

2021年度“三公经费”预算为11.76万元，“三公经费”支出预算比上年减少0.98万元，减少9%。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入1007.33万元，其中财政拨款767.33万元，上年结转160万元。决算总支出806.27万元, 其中：基本支出:539.36万元、项目支出266.91万元。

2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资预算。

（三）预算管理

2021年初预算数1007.33万元，实际支出806.27万元，预算执行率80%。其中：公用经费实际支出为42.20万元，年初预算安排公用经费总额为71.56万元，公用经费控制率为59%。

“三公经费”预算情况：2021年度“三公经费”预算为11.76万元，实际发生金额为5.45万元。其中：公务运行维护经费预算数3.26万元，实际支出2.97万元；公务接待费预算8.5万元，实际支出2.48万元。

2021年，我部贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

(四）预算支出绩效

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和各部门的支持和配合下，认真履行单位职能，强化规范有效，有力保障了各项工作高效有序运转，为促进全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、预算编制缺乏科学性和合理性。

2、在日常预算管理过程中，预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析有待进一步加强。

3、财务管理制度有待进一步完善，特别是预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度需进一步完善，业务管理水平尚待提高。

（二）下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、加强新行政单位会计制度和新预算法业务学习。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实管理制度。继续深入贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行节约、严格把好支出关，确保机构正常运转。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无