根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）要求，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我单位部门整体支出绩效自评得分98分，现将有关情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）单位职能职责

　　永兴县委组织部是行政单位，部门职能与构成：单位主要职责：

　　1.负责研究和指导领导班子建设，制定加强领导班子建设的制度、规定和意见，会同有关部门对乡镇党委和县直各机关、人民团体、企事业单位领导班子的思想作风建设、单位党委（总支）换届选举及领导班子民主生活会进行指导。

　　2.负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；研究指导党的基层组织以及党组织的设置、党员队伍建设；组织和开展党的理论研究。

　　3.负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。

　　4.提出各乡镇和县直机关单位、县属中学以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责全县干部公开选拔、竞争上岗工作的指导；指导国家公务员制度的实施，负责县委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的指导。落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。

　　5.研究制订全县组织管理信息建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

　　6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查和了解和督办；负责对科级以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对干部的历史遗留问题进行初审和审查。

　　7.制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。

　　8.制定或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；指导部分县管人才开展有关活动。

　　9.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于离退休老干部工作的方针、政策和法规；开展调查研究，为县委、县政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

　　10.归口管理县委机构编制委员会办公室。

　　11.承办县委和市委组织部交办的其他事项。

　　（二）机构设置及人员情况

　　中共永兴县委组织部属于正科级县委工作部门，内设12个职能股（室），包括：办公室、研究室 （政策法规科、新闻宣传办公室）、干部组（干部队伍建设规划办公室、干部教育室）、公务员一室、公务员二室、干部信息 管理、干部监督室（举报中心、巡察工作联络办公室）、人才工作办公室、组织组（党员管理办、党代表联络工作室、党务工作办公室）、基层党建办、两委办、老干办。

　　二级单位3个：县老干部服务中心，县党员教育中心、县干部档案馆。

　　核定编制数49名，其中事业编制中全额拨款编制人员18名，年末我单位实有在职人员35名，离退休人员24名，控制率71％。

　　二、一般公共预算支出情况

　　基本支出情况

　　年初预算为466.16万元，实际支出为480.83万元，其中：人员经费403.54万元，占基本支出的83.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社保费、对个人和家庭的补助等；公用经费77.29万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、水电费、材料费、手续费、公务用车运行维护费、工会经费等。

　　项目支出情况

　　项目经费实际总支出为9326.58万元，其中：老干部专项业务经费支付合计151.35万元，其中：当年预算143.8万元，拨付到位143.8万元，实际支付114.38万元，预算执行率79.54%，上年结转37.77万元，拨付到位37.77万元，实际支付36.97万元；党建工作经费和党内关怀帮扶资金预算197.86万元，拨付到位152.5万元，实际支出72.56万元，预算执行率47.6%；人才工作专项经费预算200万元，拨付到位200万元，实际支出175.05万元，预算执行率87.53%；村级运转经费实际支出合计7831.03万元，其中：村级运转经费当年预算6728.1万元，拨付到位6728.1万元，实际支付5219.25万元；预算执行率77.57%，村级运转经费上年结转2611.78万元，实际支付2611.78万元；驻村办及联点督导工作经费实际支出合计764.26万元，其中：驻村办及联点督导工作经费（项目名称应改为驻村办及驻村工作经费）当年预算535.48万元，拨付到535.48万元，实际支出466.36万元；预算执行率87%，驻村办及联点督导工作经费上年结转304.51万元，实际支付297.9万元，另外，因操作失误造成驻村办及驻村工作经费总支出与湖南省预算单位会计核算云系统相差61.44万元；其他项目经费预算48.6万元。拨付到位48.6万元，实际支出46.35万元，预算执行率95%。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　我单位无政府性基金支出。

　　四、资本经营预算支出情况

　　我单位无资本经营支出。

　　五、保险基金预算支出情况

　　我单位无保险基金支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我部编制49名，其中行政编制30名、全额拨款事业编制18名，机关后勤服务1名，。年末单位实有在职人员35名，离退人员24名。

　　1、收支预算情况

　　2022年年初预算数8320万元，其中经费拨款8240万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入80万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。

　　2022年年初预算数8320万元，其中：一般公共服务支出8211.14万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出80.02万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出28.84万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

　　2、“三公”经费预算

　　2022年度“三公经费”预算为9.21万元，“三公经费”支出预算比上年减少0.98万元，减少15%。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入8320万元，其中财政拨款8240万元，其他收入资金80万元。决算总支出9807.41万元, 其中：基本支出:480.83万元、项目支出9326.58万元。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资预算。

　　（三）预算管理

　　2022年年初预算数8320万元，实际支出9807.41万元，其中1487.41万元是2021年村级运转4季度经费计入2022年经费支出，2022年无财政追加指标，所以，预算执行率100%。其中：公用经费实际支出为77.29万元，其中：公用经费年初预算为71.56万元，拨付到位71.56万元，实际支出59.88万元，公用经费控制率为83.68%；公用经费上年结转17.41万元，实际支出17.41万元。

　　“三公经费”预算情况：2022年度“三公经费”预算为9.21万元，实际发生金额为5.39万元。其中：公务运行维护经费预算数3.26万元，实际支出2.42万元，；公务接待费预算5.95万元，实际支出2.97万元。

　　2022年，我部贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　(四）预算支出绩效

　　2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和各部门的支持和配合下，认真履行单位职能，强化规范有效，有力保障了各项工作高效有序运转，为促进全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的主要问题

　　1、预算编制缺乏科学性和合理性。

　　2、在日常预算管理过程中，预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析有待进一步加强。

　　3、财务管理制度有待进一步完善，特别是预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度需进一步完善，业务管理水平尚待提高。

　　（二）下一步改进措施

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2、加强新行政单位会计制度和新预算法业务学习。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　3、进一步完善和落实管理制度。继续深入贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行节约、严格把好支出关，确保机构正常运转。

　　绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无。

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表