永兴县委组织部2022年度老干部管理专项业务经费绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
贯彻执行党中央、国务院、和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和法规，落实老干部政治和生活待遇，组织老干部开展活动、负责老干部活动场地的管理和活动，充分发挥场地和设施的作用，发挥正能量作用，发展老干部事业。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：让老干部老有所教，老有所学，老有所为，老有所乐，构建文明、和谐的社会。
2.项目绩效阶段性目标：保持老年大学一年两期教学任务的顺利进行，保障关心下一代工作的持续有效进行，老年科技工作者继续对社会主义建设发挥作用，老年体协、老年书协活动进入社区，离退休党支部建设进一步加强。
3.项目资金管理情况分析：加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
二、项目单位绩效报告情况
根据绩效评价要求，对老干部管理专项业务机经费从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度专项经费支出绩效自评工作。各项目实施进展顺利，圆满完成2022年年初项目计划，取得了良好的社会效益。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
科学、合理地使用老干部管理专项经费，完成年初绩效工作目标。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法：科学合理编制预算，严格执行预算。做到年初有预算，年中执行有计划，项目完成有报告。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备：成立财务监督小组，制定相关制度。
2.组织实施：加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
3.分析评价：按政策规定及本部门的发展规划，分析评价2022年项目完成情况。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析：
（1）老干部大学14万元；
（2）关心下一代工作委员会经费14万元；
（3）老干部工作领导小组经费7万元；
（4）老年体协工作经费9万元；
（5）老年书画协会工作经费10万元；
（6）老年科协工作经费14.6万元（老年自我保健领导小组管理经费3.6万）；
（7）1.老干部生活补助及配偶生活费35.4万元（26万元+9.4万元=35.4万元），即老干部护理费按郴组【2019】13号文件提高标准，老干部遗孀配偶生活费按郴组【2019】24号文件增加标准计9.4万元）；2.老干部活动经费10万元；3.老干部特需经费28.8万元（2021年预算3.1万元+特需经费提标2.9万元=6万元；春节老干部及老干部遗孀慰问金7.48万元，2021年组织部垫付春节慰问金7.48万元；重阳节慰问金7.84万元）；4.老干部医疗门诊补助费1万元。
共计143.8万元全额到位。
2.项目资金使用情况分析：厉行节约，严格按制度使用。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析:按进度申报，财政审核拨付。
2.项目管理情况分析：严格按规章制度执行。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：成本控制在预算范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况：未超出预算资金。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：完成年初绩效工作目标。
（2）项目完成质量:群众满意度100%
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：完成年初绩效工作目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响：提高老年人文化素质和生活质量，引导健康文明的社会风气，提升群众的幸福感。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表)
年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评综合得分98分。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
（1）老干部管理专项经费在今后的管理使用中，必须做到科学合理编制预算，严格执行预算，按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（2）厉行节约，花小钱办大事。力争把全县老年活动办得丰富多彩，丰富人民的精神文化生活。
2023年4月26日