2022年驻村工作经费绩效目标自评报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实上级关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作部署,牢固树立和贯彻落实新发展理念,以实现乡村振兴为目标,深入实施乡村振兴驻村帮扶和结对帮扶,切实加强了乡村振兴帮扶工作日常管理,扎实开展业务培训,全面压实工作责任,抓好抓实绩效考核,理顺机制,完善制度,较好地完成了全年各项工作任务。
(二)项目绩效目标
一是按照“尽锐出战”的要求,2022年乡村振兴工作队员选派坚持“小调整大稳定”的原则,把最优秀、最能战斗的干部选派到乡村振兴战场。从121个县直单位选派202名工作队员,其中副科以上干部55人,中层骨干147人,组建了82个工作队,进驻33个贫困村、49个示范村开展驻村帮扶工作。实现了县驻村乡村振兴帮扶工作队全覆盖,做到了驻村工作队员选派精准、结构优化、干部配强。
二是以帮扶需求为前提,坚持“不漏一户”原则,凝聚各方力量,全面安排脱贫户和监测户结对帮扶责任人。全县财政供养人员除一线医生、教师外,全部确定为乡村振兴结对帮扶责任人,按照处级干部结对帮扶不超过五户、科级干部不超过三户、其他干部职工至少一户的要求,共安排乡村振兴结对帮扶责任人6747人,结对帮扶脱贫户8711户,监测户1535户,实现了乡村振兴结对帮扶全覆盖,确保了乡村振兴结对帮扶集中发力,帮扶成效明显增强。
二、项目单位绩效报告情况
根据绩效评价要求,对乡村振兴驻村帮扶专项资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面,对照《部门整体支出绩效评价指标表》客观公正开展2022年度专项经费支持绩效自评工作。各项工作实施进展顺利,圆满完成了2021年初项目计划,取得了良好的社会效益。
三、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
科学、合理地使用乡村振兴驻村帮扶专项经费,完成年初绩效工作目标。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法:科学合理编制预算,严格执行预算。做到年初有预算,年中执行有计划,项目完成有报告。
(三)绩效评价工作过程
1.前期准备:成立财务监督小组,制定相关制度。
2.组织实施:加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。
3.分析评价:按政策规定及本部门的发展规划,分析评价2021年项目完成情况。
四、绩效评价指标分析情况
(一)项目资金情况分析
1.2022年乡村振兴驻村队员生活补助、通讯补贴492.395万元。
2.2022年乡村振兴驻村队员工作经费236.6万元
3. 2022年乡村振兴驻村队员会议培训资料等费用35.245万元。
共计764.26万元。
(二)项目实施情况分析
1.项目组织情况分析:按进度申报,财政审核拨付。
2.项目管理情况分析:严格按规章制度执行。
(三)项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况:成本控制在预算范围内。
(2)项目成本(预算)节约情况:未超出预算资金。
2.项目的效率性分析
(1)项目的实施进度:完成年初绩效工作目标。
(2)项目完成质量:群众满意度98%
3.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度:完成年初绩效工作目标。
(2)项目实施对经济和社会的影响:实现贫困户稳定增收,帮扶效果明显。
五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划,明确了全年的工作任务和要求,使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评综合得分99分。
六、绩效评价结果应用建议
(1)乡村振兴驻村帮扶专项经费在今后的管理使用中,必须做到科学合理编制预算,严格执行预算,按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
(2)进一步明确乡镇(街道)、驻村工作队、派出单位、帮扶责任单位、帮扶责任人职能职责,实行分级管理,量化考核,压实工作责任。建立部门联动机制,形成乡村振兴驻村帮扶和结对帮扶“一盘棋”格局,加强工作调度统筹;建立考评机制,细化乡村振兴结对帮扶责任人履职评估细则,确保我县如期实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。
2023年4月26日
附件
项目支出绩效目标自评表 (2022年度) |
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项目支出名称 |
2022驻村办工作经费 |
项目负责人及电话 |
李兴师 |
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主管部门 |
中共永兴县委组织部 |
实施单位 |
中共永兴县委组织部 |
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资金情况 (万元) |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额(含上年结转): |
839.99 |
764.26 |
10 |
91% |
9 |
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其中:本级财政 拨款 |
839.99 |
764.26 |
- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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严格按照中央省、市有关精神和工作部署,确保2021年全面完成我县脱贫攻坚工作任务,确保成效明显、群众满意。 |
聚焦脱贫攻坚,强化责任担当,确保我县脱贫攻坚工作按照上级要求如期开展、成效明显、让群众满意。 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
驻村工作队数量 |
5分 |
82支 |
82支 |
5分 |
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其中:脱贫村数量 |
5分 |
33个 |
33个 |
5分 |
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示范村等数量 |
5分 |
49个 |
49个 |
5分 |
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县派驻村工作队人数 |
5分 |
≥202人 |
202人 |
5分 |
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质量指标 |
结对帮扶责任人履职评估率 |
5分 |
≥90% |
100% |
5分 |
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时效指标 |
生活补助发放时间 |
5分 |
按季度发放 |
按季度发放 |
5分 |
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驻村工作队每月驻村时间 |
5分 |
≥20天/每月 |
22 |
5分 |
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成本指标 |
县派驻村生活补助及通讯补贴 |
5分 |
2100元/月 |
530万元 |
5分 |
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脱贫村工作队工作经费标准 |
5分 |
40000元/个 |
132万元 |
5分 |
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示范村工作队工作经费标准 |
5分 |
20000元/个 |
70万元 |
5分 |
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西河示范村工作队工作经费标准 |
5分 |
40000元/个 |
56万元 |
5分 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
脱贫户人均年收入 |
5分 |
≥4000元/人 |
6500元 |
5分 |
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社会效益 指标 |
社会稳定、脱贫户生产正常、生活稳定 |
5分 |
效果明显 |
效果明显 |
5分 |
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为困难群众办实事办好事次数 |
5分 |
≥15次/支 |
18 |
5分 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
如期完成巩固脱贫攻坚成果 |
10分 |
明显提高 |
明显提高 |
10分 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务群众满意度 |
10分 |
≥95% |
98% |
10分 |
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总分 |
100 |
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99分 |
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