根据县财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号），我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是降低行政成本、厉行节约保运转。专项支出的评价重点是提高资金绩效，规范管理促发展。经全面综合评价，我部2022年度部门整体支出绩效自评得分98分。现将有关情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　(一) 职能职责

　　中共永兴县委统战部是县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

　　（二）机构设置

　　内设办公室、干部股、民族宗教工作股、非公有制经济和新的社会阶层人士工作股。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　①基本支出：2022年度财政拨款基本支出234.52万元，

　　其中：人员经费 205.66万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费28.86 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出数40.76万元，四同创建工作支出 19.62万，民宗专项支出6.95万，党外知识分子及新的社会阶层联谊等其他支出 14.19 万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日，在职人员控制率为100%。

　　2022年“三公经费”预算为 2.15 万元，2021年“三公经费”预算为2.15万元，“三公经费”与上年度持平。

　　（二）预算执行

　　根据《永兴县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》批复我部2022年总收支预算数为246.60万元。

　　2022度，实际完成收入275.28万元，为预算数的111.63%；实际整体支出275.28万元，为预算数的111.63%；上年结余结转0万元。其中，基本支出234.52万元，占85%；项目支出40.76万元，占15%。

　　2022年，我部没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年公用经费实际支出28.86万元，控制率为114.5 %。原因是上年度的支出跨年度支付。

　　“三公经费”，2022年实际支出1.22万元，控制率为56.74%。比上年减少0.58万元，下降32.22%。原因是降低行政成本、厉行节约。

　　政府采购，2022年实际政府采购0万元，执行率为100%。

　　（四）职责履行

　　2022年在县委县政府的正确领导下，我部全面完成了年初的绩效工作目标。

　　1.围绕党的二十大精神，开展学习教育。

　　2.围绕“创业创新”，推进新的社会阶层人士统战工作。

　　3.围绕凝心聚智，加强党外人士团结引领工作。

　　4.围绕助推发展，强化非公经济领域统战工作。

　　5.围绕和谐稳定，做好民族宗教领域统战工作。

　　6.围绕凝聚人心，深化港澳及海外领域统战工作。

　　（五）履职效益

　　2022年，全县统一战线工作认真贯彻落实中央、省委、市委、县委决策部署和工作要求，认真按照统战部工作职责开展业务工作，联系各民主党派、工商联和无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、香港、澳门同胞、海外侨胞、归侨人士、黄埔同学会和起义投诚人员等统战成员，做好引导和服务工作，以争取人心、凝聚力量、服务发展、共建和谐为目标，充分发挥统战优势，主动作为，为全县经济发展作出了新贡献。湘阴渡街道油塘村成功创建省级“同心美丽乡村”，湘阴渡街道夹口村、便江街道西河村成功创建市级“同心美丽乡村”，新生代创新创业联合会获评湖南省2021-2022年度“四好商会”。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　2022年，虽然，我部严格按照有关规定，紧密结合工作实际编制预算，但还是与实际开支存在差异。2022年，我部将进一步整改:

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

　　2、完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”和永兴县委“十条规定”，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

　　3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位内部绩效考核管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况