根据《永兴县财政局关于做好 2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）相关文件精神，我委从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分97分，现将相关情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　单位职责职能与构成：

　　（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

　　（二）深入贯彻党中央以及上级党组织决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安永兴、法治永兴建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　（三）研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇（街道）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

　　（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

　　（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

　　（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大疑难案件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

　　（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

　　（八）贯彻落实依法治县领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治永兴建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

　　（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

　　（十）指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作，指导乡镇（街道）做好政法相关工作。

　　（十一）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

　　（十二）职责调整。将县委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室（县政府防范和处理邪教问题办公室）的有关职责交由县委政法委承担。

　　内设机构：办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室、宣传教育室。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算334.59万元，实际支出368.97万元，其中：人员经费318.36万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费48.08万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）；对个人和家庭的补助2.53万元，主要包括（退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度财政拨款项目支出预算951.13万元，实际支出652.64万元，其中:1.政法委项目经费578.13 万元；2.禁毒办专项经费74.51 万元（政法委项目经费支出超过预算数的主要原因是：政法委项目经费上年预算数结余247.51万元，禁毒办专项经费实际使用220.893万元，其中有146.383万元是通过县财政直接分配给相关单位）。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日我委行政编制数12名（其中行政编制11名，暂保留机关后勤编1人），事业编制13名。实有在职人数23人，行政副处级1人（不占本委编制）、行政正科级7人、行政副科级3人、工勤人员1人、事业单位工资管理11人，在职人员控制率为92%。

　　2022年度“三公经费”预算为2.19万元，2022年度“三公经费”决算数为2.57万元，“三公经费”完成率117.35%。主要原因是：禁毒办增加三公经费。

　　（二）预算执行

　　《永兴县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》（永财预函〔2021〕73号）批复给我委2022年预算数为：总收、支预算2571.44万元。

　　2022年我委上年结余0万元，本年收入1021.61万元（其中财政拨款收入1021.61万元），本年支出1021.61万元（其中财政拨款支出1021.61万元），年末结余0万元。其中基本支出0万元，项目支出0元。

　　（三）预算管理

　　公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年公用经费实际支出为48.08万元，年初预算安排公用经费总额为49.96万元，公用经费控制率为96.24%。

　　2022年“三公经费”实际支出数为2.19万元，“三公经费”预算安排数为2.57万元，“三公经费”控制率为117.35%。主要原因是：禁毒办增加三公经费。

　　2022年实际政府采购金额为35.61万元，政府采购预算数为35.61万元，政府采购执行率为100%。

　　2022年本委认真贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，严格遵守《永兴县委政法委员会经费管理制度》、《永兴县委政法委员会公务接待管理程序》、《永兴县委政法委员会公务车辆管理制度》、《永兴县委政法委员会差旅费管理制度》、《永兴县委政法委员会固定资产及办公用品管理制度》等相关财务制度。

　　我委在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2021年11月18日，我委按照《关于做好2022年部门预算和“三公”经费公开有关事项的函》的文件要求，准时在我县政府门户网站上对2022年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（四）职责履行及效益

　　2022年，永兴县委政法委在县委的坚强领导下，始终坚持党对政法工作的绝对领导，政治立场坚定，执行力强，责任担当精神足。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。班子有凝聚力和战斗力，能够紧扣中央、省委、市委政法工作会议精神，围绕中心、服务大局，创新方法、攻坚克难，全力打好政治安全保卫战、社会矛盾风险防范攻坚战、公共安全治理战和网络安全主动战，以高度的政治自觉护航党的二十大胜利召开，做到“六个不发生”，为全县高质量发展创造了安全稳定和谐的社会环境。县委政法委紧紧围绕统筹发展和安全两个大局，在维护社会稳定、解决人民群众合理诉求，应对复杂涉稳历史遗留等重大问题上，坚持事不避难、勇敢面对、迎难而上、步调一致、冲锋在前，较好的发挥政法委统筹协调、指挥调度等作用，为全县高质量发展提供坚强法治保障。领导班子成员坚持以上率下、以身作则，很好地起到示范带动作用，全委干部作风更加务实。县委政法委领导班子认真落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”制度，做到清正廉洁，持续坚持执行党中央八项规定实施细则，带头厉行节约，敢于同歪风邪气作斗争。2022年，连续11年获得“全省平安县”等殊荣。

　　一、有力维护社会安定。深入开展风险隐患排查。2022年，召开矛盾纠纷隐患研判分析会12次，组织开展春节等重要节点，党的二十大、全国两会、北京冬（残）奥会等重要会议活动专项矛盾纠纷排查20余次，摸排出各类重点风险隐患群体43个，各类重点人员338名，并及时进行交办，实行“一人一档”管理，明确“五包一”责任人，制定化解处置稳控方案。摸排上报婚恋家庭、邻里等矛盾纠纷630个，化解611个。健全情报预警机制。建立县、镇、村3支维稳情报信息队伍，积极开展涉稳信息摸排、及时研判形势并第一时间进行应对处置。今年以来，收集掌握涉退役军人、涉房地产领域等重点特殊群体拟进京赴省等集访信息130余条，核查各类拟赴省进京有关信访预警动态信息60余条，所有风险隐患均得到及时处置，没有发生一起非法聚集活动。扎实开展“心连心、面对面”活动。组织包括县委书记、县长在内的1585名党员干部下沉到全县280个村（社区）进行联点包村，每个行政村都有包村干部7名以上，其中党的二十大和特护期按3+1要求每天进村入户开展工作，全面收集民生诉求等问题2347件，化解2297件，活动取得明显成效。积案攻坚取得突破。聚焦治理重复信访、化解信访积案专项工作，扎实推动化解“骨头案”“僵尸案”，真正做到“案结事了”“事心双解”。中央信访联席办专项工作交办件78件全部上报化解，省市清零行动交办件30件上报化解28件，均居全市前列。

　　二、公共安全治理有序。加强检查管控，消除“隐患点”。进一步加强关注群体摸排管控和涉恐重点目标隐患排查，检查涉恐重点目标单位122家，发现并及时整改问题隐患8起，处罚重点目标单位7家，9名关注人员均稳控到位。进一步聚焦“缉枪”“治爆”“净网”三条主线，严管严控枪爆物品，严打严治枪爆违法犯罪，取得较好成效。安全检查枪爆危险物品从业单位53家次，发现并督促整改各类安全隐患12处；对全县涉访、涉退役、涉稳人员确定259人上报市公安局予以票务预警，上报206人予以临控踪。对全县纳入公安机关重点人员管控系统的7025人，全面落实各项管控措施。加强服务管理，夯实“平稳线”。进一步加强对社区矫正对象的日常监管，加强对刑满释放人员的安置帮教工作，对肇事肇祸等严重精神障碍患者实施精准干预。深入开展未成年人保护专项行动，积极组织实施关爱未成年人“十百千”行动，开展“新时代·好家风·好家教”家庭教育公益讲座和女童青春期权益保护知识讲座30余场。加强防控体系，稳定“社会面”。全面推进人防、物防、技防和制度防“四位一体”内部治安防控体系建设，全面落实城区重点要害部位定点武装执勤、人员密集场所高峰勤务、公安特警屯警街面动中备勤、公安武警联勤武装巡逻“四项机制”和“城市快警”“1、3、5分钟”快速反应机制，持续开展“干部轮流巡一夜、群众平安过一年”义务巡防活动和民警夜巡活动，切实提高见警率和管事率，有效减少了可防性案件和突发性事故的发生。

　　三、社会治理成效提升。深入推进市域社会治理现代化试点工作。坚持共建共治共享社会治理的总要求，在市域社会治理体制建设、防范“五类风险”、发挥“五治”作用等方面成效显著，坚决杜绝了6项“负面清单”在我县发生，完成试点任务271项，任务完成率超过98%。充分挖掘宣传惠民路社区“逢四说事”、高亭司镇“数字乡村”建设及矛盾纠纷多元化解等特色亮点工作。推进综治中心实战化运行。全县280个社区（村）全部实行网格化服务管理，覆盖率达100%，划分工作网格1305个，今年共走访排查治安隐患127个、收集社情民意1765条、调解各类纠纷439个，为群众提供社保、低保、医保等代办服务531件。综治中心信息系统录入人口数据71.4823万条，人房关联51.1442人，处理矛盾纠纷788条。广泛开展基层平安创建。以深化平安永兴建设为总揽，按照抓基层、打基础、促规范的要求，实施“平安细胞工程”，2022年，县委、县政府通报表彰2021年度平安乡镇（街道）5个、平安单位49个、平安学校12个、平安医院9个、平安社区（村）83个。推进“雪亮村庄”建设。深入乡镇（街道）、村（社区）现场调研指导“数字乡村”“雪亮村庄”建设。目前接入平台的监控探头共计16808个，安装40个以上的有132个村（社区）。

　　四、维护良好治安秩序。2022年全县共破各类刑事案件833起，逮捕直诉687人，查处治安案件582起，治安处罚586人。一是严打黑恶暴力犯罪。侦办涉恶团伙2个，破获案件8起，抓获12人，逮捕 3人。侦破“八类”暴力犯罪88起，刑拘136人，其中现行命案4起全破，并破命案积案2起。二是严打“黄赌毒”违法犯罪。深入推进新一轮禁毒人民战争，共查处涉毒案件162起，移送起诉62人，刑拘99人，强戒38人，行政处罚200人，破获一起百人以上省集群打零目标案件；共查破涉黄涉赌案件56起，抓获违法犯罪嫌疑人151人，刑事拘留28人，逮捕12人，移诉22人，行政拘留56人，罚款92人。三是严打电诈、经济犯罪。电诈类案件立案376起，同比下降20.34%，涉案金额2663万，同比下降20.07%；破案76起，同比上升40.74%，刑拘电诈类犯罪嫌疑人296人，同比上升89.74%，铲除18个大型涉诈团伙。对盛大金禧、博阳安泰、盛鑫财富等“暴雷”公司及时查处打击，做好受损群体稳控工作，确保了全县大局稳定。四是彻底整治养老诈骗。对全县11家养老服务机构、6家登记注册的养老企业、15个房地产项目、园区企业等领域进行全面摸排，公检法司对近年来的诈骗类、非法经营、销售等案件进行全面梳理，破获养老诈骗案件4起，抓获犯罪嫌疑人4人。五是整治校园及周边环境。开展“城区校园及周边环境联合集中执法行动”6次，清查校园周边门店312个，清理占道经营摊位336处，劝离流动摊贩122个，清查多合一场所13家，检查学校门卫安保工作18次，稳控重点校园周边人员2人，规范护学岗2处，有力维护校园周边良好治安秩序。六是整治交通顽瘴痼疾。今年以来，永兴现场执法共查获各类交通违法行为101542起（其中饮酒驾驶449起，醉酒驾驶117起，未系安全带16955起，驾乘摩托车、电动车未戴安全头盔18165起），全县摩托车电动车戴帽率达90%以上。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够、精准性不高。部分项目预算科学化、精准化、前瞻性有提进一步提升，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.相关管理制度有待进一步完善。在预算收入、预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度不完善，管理方面有难度。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.进一步加强管理，完善管理制度。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

　　3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况（无）

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表