根据《永兴县财政局关于做好 2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我办对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。自评综合得分98分，现将有关情况报告如下：

一、部门单位基本情况

（一）部门职能概述

中共永兴县委编办为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责如下。

1.贯彻执行中央和省市有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。起草机构编制管理的规范性文件。统一管理全县各级党政机关〔含党委各工作机关、政府各工作部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，乡镇（街道）机关以及其他行政机构，下同〕和事业单位的机构编制工作。

2.拟订全县行政管理体制改革有关方案与党政机构改革总体方案并组织实施。指导、协调全县各级行政管理体制改革有关工作和党政机构改革工作。

3.拟订全县事业单位管理体制改革有关方案与事业单位机构改革总体方案并组织实施。指导、协调全县各级事业单位机构改革工作。

4.审核全县科级机构的设置、调整。研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县本级与乡镇（街道）之间的事权划分和职责分工。协调推进相对集中行政许可权改革工作。审定全县各科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整。

5.审核全县各级党政机关、事业单位人员编制方案。研究提出全县各级党政机关、事业单位科级领导职数配备和调整方案，审定全县各级党政机关、事业单位股级领导职数。拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制和事业单位编制的分配和调整方案。组织实施全县事业单位机构编制标准和管理办法。

6.拟订乡镇（街道）机构改革总体方案并组织实施。

7.组织、指导全县各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理，负责湖南省机构编制综合管理平台的推行和管理工作。负责全县各级党政机关、事业单位空编使用核准和人员出入编登记管理工作。建立和推行机构编制管理与财政预算、干部人事管理的配合制约机制，组织机构编制核查工作。负责全县机构编制统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章。依法对全县事业单位进行登记管理。负责全县各级党政机关、事业单位统一社会信用代码赋码工作。

9.监督检查全县各级党政机关、事业单位贯彻执行机构编制政策法规、纪律和机构改革方案情况，会同相关部门查处机构编制违规违纪行为。

10.负责全县各级党政机关、事业单位网上名称管理工作。

11.完成县委以及县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）组织机构及人员情况

2020年我办内设4个股室：综合室、机构编制管理股、实名制管理股（机构编制监督股）、事业单位登记管理股;下设公益一类事业单位县机构编制事务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算168.28万元，实际支出170.69万元，其中：人员经费144.63万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费26.06万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

2020年度财政拨款项目支出预算21万元，实际支出7.79万元。因财政资金紧张，资金未及时拨付到位。

三、政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金收支

四、国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日止我办核定编制14名，其中行政编制8名，暂保留机关全额拨款事业编制6名(后勤编制1名），在职人数13人；下设事业单位县机构编制事务中心核定全额编制2名，在职人数为1人，在职人数控制率100%。

1.收支预算情况

2020年度收入预算197.02万元，其中：财政拨款收入197.02万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

2020年度支出预算189.28万元，实际支出178.48万元，其中：基本支出预算170.69万元；项目支出预算7.79万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为1.71万元，2019年度“三公经费”预算为4.4万元。“三公经费”支出预算比上年减少率257.31%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入197.02万元，其中财政拨款197.7万元，上年结转0.7万元。预算总支出178.48万元, 其中基本支出170.48万元、项目支出7.79万元，结余19.2万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，我办支出预算189.28万元，实际支出178.48万元，预算执行率94.3 %。其中，预算安排公用经费18.2万元，，公用经费实际支出26.06万元，控制率144%。

2020年，我办“三公”经费预算安排数1.71万元，实际支出1.65万元，控制率96.5%。

2020年，我办贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

2020年，我办以推进机构职能优化协同高效为着力点，不断深化行政管理体制改革，规范机构编制管理，努力为永兴高质量发展提供坚强体制机制保障。

1.稳步推进综合行政执法改革工作。按照上级关于深化市场监管、文化市场、交通运输、农业、城市管理等5个领域综合行政执法改革的总体要求，我办积极开展综合行政执法改革调研，全面摸清执法机构数量、人员编制等情况，研究制定了综合行政执法改革实施方案，5个领域分别成立了综合行政执法队伍，实行“局队合一”体制。其“三定”规定已全部印发，182名人员划转工作全部落实到位。

2.扎实推进乡镇（街道）机构改革。通过调研摸底，广泛征求乡镇（街道）和县直相关单位意见，摸清了乡镇（街道）职责、机构设置、人员编制底数。拟定了乡镇（街道）机构改革实施方案。对乡镇（街道）履行的主要职责、内设机构、所属单位、综合行政执法机构以及乡镇（街道）领导职数进行了规范调整。16个乡镇（街道）“三定”规定已全部印发，558名人员划转工作已全部落实到位。

3.圆满完成经营类事业单位改革。一是强化领导，组建机构。下发了《关于调整县分类推进事业单位改革工作领导小组组成人员等有关事项的通知》（永事改〔2020〕1号）《关于推进全县经营类事业单位改革工作的实施方案》（永经事改发〔2020〕2号）。二是加强调研，拟定方案，如期完成改革任务。我县共有9家经营类事业单位参改，通过调研，拟定了改革方案。对9家单位的改革方式、人员安置、社会保险关系衔接等逐一明晰，其中撤销7家，划转工作人员160名,转企改制2家，人员已妥善安置到位。

4.把握政策底线，积极化解历史遗留问题。一是盘活事业单位存量编制，对单位（系统）内空余事业编制通过考试等方式补充人员14人。二是按照“距法定退休时间近的优先”原则，落实了县应急管理局等16个单位81名工作人员的全额事业编制。三是为妥善化解乡镇机构改革历史遗留问题，统筹乡镇空余全额事业编制，专项用于竞岗考试用编，通过考试择优补充32人。

5.夯实基础数据，更新完善实名制数据库。一是全面核对实名制数据。一方面实行部门联动审核机制。主动加强与组织、人社等职能部门联动协作，对近年来的干部调动、人事任免、退休、辞职、辞退、开除等有关资料审核把关，切实做到机构编制系统、台账与单位人员情况相一致。另一方面认真开展台账自查。对近年来考试录用文件入编对象与系统人员信息进行逐一审核核对，集中查漏补缺，确保考试录用人员信息准确录入湖南省机构编制综合管理平台。二是做好涉改单位各项数据更新。本轮党政机构改革，职能划转、机构整合力度大，根据新下发的“三定”规定，6月底前对全县各级机关事业单位机构名称、人员编制、内设机构信息进行了全面更新和完善。

四、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无