永兴县人大常委会办公室

2021年度部门整体支出绩效自评报告

 

根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号），本单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021年度我办部门整体支出绩效自评得分94分，现将有关情况报告如下：

一、 部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

永兴县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“县人大常委会办公室”）是永兴县人民代表大会常务委员会（以下简称“县人大常委会”）的正科级办事机构，其主要职责是：

1.负责做好县人民代表大会及其常务委员会会议、主任会议、机关办委主任会议及工作人员会议的会前准备、会期服务和会后材料整理等工作。　　

2.配合各委共同做好人大代表视察、调查、执法检查、民主评议活动的准备和服务工作。　　

3.的联系，负责重大事项的跟踪督办工作。　　

4.负责做好县人大及其常委会机关文件、公函、工作计划、总结、报告、公报、简报及其他各种文字材料的起草、文印工作。　　

5.负责县人大及其常委会机关值班、信访、宣传、文秘、档案、收发、保密、机要、图书资料、机关办公自动化建设及综治、后勤保障、安全生产、治安保卫等工作。承担机关和所属单位机构编制、干部人事、教育培训及队伍建设等工作。承担机关离退休人员管理服务工作，指导所属单位离退休人员管理服务工作。

6.负责县人大及其常委会机关对外联络协调及县人大各专门委员会及工作委员会的协调工作，转交督办县人大常委会领导交办的重要事项。

7.负责县人大及其常委会机关固定资产和经费的管理使用及财务管理、公务接待等工作。

8.负责办理县人大常委会、县人大常委会主任会议和县人大常委会领导交办的其他事项。

机关党组织按有关章程设置，按照有关规定负责县人大及其常委会机关和所属单位的基层组织建设、廉政建设、精神文明建设和党对群团组织领导的有关工作。

（二）部门组织机构及人员情况

永兴县人大常委会内设机构包括：办公室（信访办公室）、选举任免联络工作委员会2个办事机构。

永兴县人民代表大会（以下简称县人大）设置专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

县人大常委会办事机构（工作机构）、县人大专门委员会均为正科级。县人大常委会机关核定编制数42人，年末，实有在职人员46人，退休人员32人。

办公室设1个非独立核算、公益一类正股级单位即永兴县人大代表服务中心。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度基本支出预算637.51万元，实际支出904.49万元，其中：人员经费790.26万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费114.23万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

(二）项目支出情况

2021年年初项目支出预算162.42万元，其中：省、市、县代表活动经费81.3万元，人大常委会公报（含人大特刊）15万元，财政在线监督管理维护费6万元，人大代表专项经费34.92万元、事业发展经费25.2万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金收支

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算收支

五、 社会保险基金预算支出情况

2021年本单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日，编制部门核定本单位编制42名，实际在职人数为46人，在职人数控制率109.52%。

1.收支预算情况

2021年度收入预算799.93万元，其中：财政拨款收入  776.23万元；纳入预算管理的非税收入2.2万元；上级补助收入0万元；其他收入21.5万元。

2021年度支出预算799.93万元，其中：基本支出预算  637.51万元；项目支出预算162.42万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2021年度“三公经费”预算为11.01万元，“三公经费”支出预算与上年度持平。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入1235.43万元，其中财政拨款741.10万元，上年结转494.33万元。预算总支出1235.43万元, 其中基本支出904.49万元，结余0万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2021年本单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2021年，本单位预算总收入1235.43万元，实际支出1235.43万元，预算执行率100%。

2021年，本单位“三公”经费预算安排数11.01万元，实际支出4.11万元，控制率37.33%。

2021年，本单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理、严格控制“三公经费”、厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理等审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

2021年，在县委、县人大常委会党组的坚强领导下，县人大常委会机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央人大工作会议精神，依法履职，担当作为，为推动全县高质量发展贡献了人大力量。全年承办主任会议12次，常委会会议9次，开展执法检查、专题调研视察19次。县人大常委会机关被评为省级文明单位、市级平安单位、全市人大工作高质量发展先进单位。

1.突出政治建设，切实服务发展大局

坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，围绕中心，服务大局，确保人大工作沿着正确方向前进。一是始终坚持党的全面领导。《中共永兴县人大常委会党组关于做好全县县乡两级人民代表大会换届选举工作的意见》，经县人大常委会研究同意后，提请县委研究批转。二是坚决落实县委决策部署。严格执行县委“四联四包”工作制度，积极帮扶重点公司、重点项目和金龟镇泉塘村，深入一线推动关键工作、破解关键难题，助推县委“三重”工作、基层党建和乡村振兴等工作落到实处。县人大常委会机关牵头6个县直单位支援坳头上社区疫情防控工作，将社区分为5个区域，指定责任单位和责任人，明确工作职责，压实工作责任。根据疫情防控形势需要，及时安排18名机关干部下沉到社区开展走访排查，织密疫情防控网格。三是依法开展人事任免工作。全年协助县人大常委会依法任免国家机关工作人员53人次。四是扎实开展党史学习教育。通过党史学习教育，使机关广大党员把学党史、知党史化作为民办实事的动力。

2.增强监督实效，人民利益得到维护

积极协助县人大常委会依法履行法定监督职权，选准监督议题，加大监督力度，不断增强监督实效，切实维护全县人民根本利益。一是坚持不懈助推财政健康运行。紧盯县级财政和部分部门预算单位预算执行情况审出问题整改，督促整改到位。跟踪全县油茶产业发展审议意见落实情况，助推特色产业发展。对2021年县财政预算调整方案和2020年县财政决算进行审查，为县人大常委会做出决议提供重要依据。二是坚定不移保障法律贯彻实施。认真开展《水污染防治法》执法检查，提出针对性的审议意见，助力打赢碧水保卫战。高度关注《环境保护法》《城乡规划法》《传染病防治法》贯彻实施情况，督促县人民政府着力解决环境保护、城乡规划、传染病防治中存在的突出问题。对县人民检察院贯彻实施《湖南省人民代表大会常务委员会关于加强新时代人民检察院法律监督工作的决议》进行调研，提出强化检察基础工作、加强专业检察队伍建设、加大法律监督力度等审议意见，促进检察机关依法有效履行法律监督职能。切实加强规范性文件备案审查，听取和审议规范性文件备案审查工作报告，共审查规范性文件19件，切实维护宪法法律权威和国家法制统一。依法受理并交办人民群众涉法涉诉事项8件，办结6件，充分保障人民群众的合法权益，促进社会公正和谐。三是坚决有力推动民生福祉改善。紧紧盯住《永兴县人民代表大会关于加快建设教育强县的决定》贯彻实施情况，对贯彻实施情况进行全面调查，推动教育强县建设落到实处。开展《基本农田保护条例》贯彻实施和耕地保护情况调查，有力助推全县基本农田和耕地保护。开展基本养老保险专项工作监督，要求有关部门扩大基本养老保险的参保覆盖面、妥善解决历史遗留问题，防范化解养老保险基金风险，推动社会保障工作进一步巩固加强。

3.提升服务水平，代表作用充分发挥

坚持尊重代表主体地位，努力为代表履职创造更加优越的条件，更好发挥代表作用。一是推动代表联系群众。一年来，全县各级代表共走访群众5万余人次，接待群众6000余人次，收集群众意见建议1500余条，解决群众困难和问题1000多个，开创了人大代表联系群众、服务群众的新局面，县乡人大代表的先进事迹多次被省市人大推介。二是强化代表建议办理。县十七届人大六次会议期间收到的72件建议，已全部办复，代表满意率达90%以上。三是拓宽代表履职渠道。拓展代表参与常委会工作的广度和深度，邀请代表40人次列席常委会会议、200余人次参与调查调研视察和执法检查等工作。不断丰富闭会期间的代表履职活动，组织代表100余人次参加专委会会议、宪法宣传日、价格听证、法院庭审旁听、检察院开放日等活动，调动代表履职热情，扩大代表履职参与，确保代表充分行使职权。四是保障代表依法履职。充分运用代表履职信息化平台，使代表履职可量化、可跟踪、可查询，为代表互联互通、互动互促提供优质服务。落实常委会组成人员、代表中的县级领导干部联系代表制度，为代表排忧解难办实事、营造良好的工作环境。

4.保持奋斗姿态，自身建设全面加强

坚持高标准、严要求，昂扬向上、砥砺奋进，着力建设让党放心、让人民满意的模范机关。一是切实强化政治责任。一年来，共组织召开总支委员会14次、党员大会13次。常委会机关党支部被评为全县先进基层党组织。10篇文稿被《人民之友》《郴州日报》及各级人大网刊登。二是不断提升法律意识。组织人大常委会机关干部自觉学法用法，提升工作水平。三是抓实党风廉政建设。人大常委会机关干部没有一人违反廉政纪律。四是大力激励干事创业。在县人大常委会党组的领导下，机关修订了《永兴县人大常委会机关考勤管理办法》《永兴县人大常委会机关公务接待管理制度》等系列工作制度。五是认真抓好换届选举。依法组织开展选民登记、选区划分、投票选举，圆满完成了县乡两级人大代表选举和县乡人大换届选举工作。积极筹备县十八届人大一次会议,确保了会议圆满实现组织意图。六是充分激发基层活力。2021年，全县14个乡镇累计确定票决民生实事64项，票决通过实施47项，真正做到了民生实事群众“提”、代表“定”、政府“办”、人大“督”，致力解决一大批群众最关心最直接最现实的民生问题，不断增强政府公信力和执行力。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年初预算对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.管理制度有待完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不够完善，不便于精准管理。

3、基本支出压力大。现有的人均公用经费标准已难以维持正常的运转。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善“三公经费”等公务支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位内部绩效考核管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

1.2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表

2.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表