永兴县政协机关2019年度部门整体支出绩效评价报告
永兴县政协机关2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我机关对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我机关部门整体支出绩效自评得分95分，现将有关情况报告如下：
一、部门单位基本情况
（一）部门职能概述
依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：
1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3.负责县政协委员会进行视察、参观、调查、学习等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在永兴的市政协委员进行视察调研活动。
4.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
5.联系和指导全县乡镇政协联工委的工作，联系民主党派、工商联、人民团体、无党派人士。联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
6.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
7.负责权限范围内的人事任免。
8.对口接待来永兴参观、考察、来访的海内外人士，开展对外联谊工作。
9.承办县政协主席、副主席交办的其它事项。
（二）部门组织机构及人员情况
根据上述职责，县政协机关设置一办六委，即设置政协办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。办公室下设公益一类事业单位县政协委员服务中心。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算475.19万元，实际支出635.1万元，其中：人员经费523.94万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费111.16万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
政协委员活动项目支出预算112.39万元，实际支出102.36万元，其中提案专项工作经费13.12万元、非驻会政协常委会工作经费4.4万元、调研专项经费3.15万元、《永兴名胜》编印费15万元、政协委员“凝心聚力奉献永兴”活动经费8.19万元、政协委员视察经费1.9万元、政协委员活动经费46.8万元、政协委员活动小组经费6万元、三省联谊会经费3.8万元等。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2019年12月31日编制部门核定我办编制28名，在职人数为42人，在职人数控制率150%。
1.收支预算情况
2019年度收入预算587.58万元，其中：财政拨款收入567.58万元；上级补助收入20万元；其他收入0万元。
2019年度支出预算587.58万元，其中：基本支出预算475.19万元；项目支出预算112.39万元；上缴上级支出0万元。
2.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为23.25万元，2018年度“三公经费”预算为16.26万元。“三公经费”支出预算比上年增加42.9%。
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入936.8万元，其中财政拨款936.8万元，上年结转157.06万元。预算总支出737.46万元, 其中基本支出635.1万元、项目支出102.36万元，结余356.39万元。
2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，我办支出预算587.58万元，实际支出737.46万元，预算执行率125.5%。其中，预算按安排公用经费95.36万元，公用经费实际支出111.16万元，控制率116.5 %。
2019年，我办“三公”经费预算安排数23.25万元，实际支出7.03万元，控制率30.2%。其中：公务运行维护经费预算数3.25万元，实际支出1.71万元，控制率52.6%；公务接待费预算20万元，实际支出5.32万元，控制率26.6%。
2019年，我办贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
1.凝聚力量，推动全县高质量发展。一是联动履职突出重点。全年共向上级政协提交提案17件。其中向省政协全会提交4件，向市政协全会提交13件，这些提案均得到上级党委政府高度重视，相关部门积极推进落实。同时，协助省政协开展“改善人居环境，推动乡村振兴”等2个课题调研，协助市政协开展“危险废物综合利用”等2个课题调研，为永兴发展争取更多层面的支持。二是专题调研扎实有效。2019年，出台了由主席会议成员领衔、专委会负责、界别委员参与的调研方案，确定了“实施中国银都首选发展战略、文旅产业提质升级、营商环境、行业协会参与脱贫攻坚”等7个调研课题，配合、参与省、市政协4个调研课题，形成专题调研报告7份，其中2篇调研报告分别获全县优秀调研报告一、二等奖，为县委、县政府科学决策提供参考。三是大会建言亮点纷呈。组织政协委员精心撰写县政协十届三次全会发言材料20篇，其中在会议开幕式上发言的6篇，得到了县委书记赵宇、县长刘朝晖的现场批示，并将大会发言材料作为县委督查室和县政府督查室的重要督查内容，促使相关问题都得到了较好解决。四是社情民意信息保持先进。坚持把了解和反映社情民意作为关注民生、改善民生的重要途径，截至2019年12月，撰写并向全国、省、市政协报送社情民意信息29篇，省政协采用4篇、市政协采用4篇，其中《减税降费后财政收入减少亟待重视》等3篇社情民意信息还得到了省、市领导批示、《关注快递员生存境况，让快递业更好惠及百姓》被《人民政协报》全文采用，社情民意信息工作连续多年位居全市前列。
2.主动担当，服务民本民生改善。不断加强提案工作。县政协十届三次会议期间共收到委员提案意见、建议112件，立案104件，并案4件，形成交办提案100件。主席会议确定重点提案6件，并组织开展集中办理协商。如，对《关于妥善解决我县化解义务教育大班额后续问题的提案》重点提案，通过组织进行现场调研视察督办，形成协商意见督促相关部门抓好落实，有力促进了县一中南校区的开工建设。一是持续推进协商与监督。县委办、政府办、政协办联合出台了《县政协2019年协商委派民主监督小组工作方案》《县政协2019年“凝心聚力、奉献永兴”主题活动实施方案》，相关工作有条不紊地推进。如，围绕《关于疏通永安公路交通大动脉的提案》办理工作，县政协提案委、提案人多次就茶陵至郴州高速公路争取立项、县城东环路项目与县交通运输部门进行了交流协商，力促项目纳入国家支持的“笼子”。二是积极参与全县中心工作。提振党员干部干事创业的激情，县政协领导班子成员带头，每月下乡时间不少于10天，联系委员不少于3次。积极参与全县重点项目重点工作，紧扣县委建设“五个永兴”的发展思路，每项工作都明确具体的办委负责及相关责任人，一件一件抓落实。拿出过硬措施，开展了整治文山会海、检查考核偏多等问题，各类会议减少了30%、检查、评比、考核、表彰减少了50%以上、公文发文减少了20%。驻点的鲤鱼塘镇足泉洞瑶族村2018年顺利实现脱贫摘帽，党建“四联四包”联系的鲤鱼塘矮塘村、湘阴渡街道荷叶村、便江街道文洞村等软弱涣散党支部（总支）凝聚力、战斗力得到大幅提升。
3.发挥优势，引领社会和谐正能量。一是持续开展团结联谊工作。利用春节、清明节等传统节假日期间组织永兴籍在外知名人士和企业家，开展“引老乡、回故乡、建家乡”活动，将团结联谊与亲情招商工作互融互动，为永兴经济发展添砖加瓦。二是积极传承永兴地方文化。收集上报文史资料14篇，在《共结同心圆—湖南政协70周年纪事》《郴州日报》《人文湘南》发表20余篇，即将编辑出版《永兴名胜》（下）一书，助力打造“品质城市、特色乡镇、美丽乡村”，推进乡村振兴和全域旅游战略。三是弘扬引领社会爱心新风尚。持续开展“扶贫·助学·善行”爱心工程第二季活动，带领全体政协委员深入各乡镇、村，走访慰问了一批困难学生、贫困家庭、困难乡贤，筹集并发放爱心资金30余万元，其中县政协工商联界别委员活动小组为樟树乡患病学子李鹏飞捐款10600元，得到社会各界点赞。
四、存在的主要问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。
2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。
（二）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
附件：1、2019年度部门整体支出绩效评价指标表。
2、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表。
政协永兴县委员会办公室
