永兴县政协2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号），我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021年度我单位整体支出绩效自评得分93分，现将有关情况报告如下：

一、部门单位基本情况

（一）部门职能概述

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责是：

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2.协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3.负责县政协委员会进行视察、参观、调查、学习等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在永兴的市政协委员进行视察调研活动。

4.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

5.联系和指导全县乡镇政协联工委的工作，联系民主党派、工商联、人民团体、无党派人士。联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

7.负责权限范围内的人事任免。

8.对口接待来永兴参观、考察、来访的海内外人士，开展对外联谊工作。

9.承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

（二）部门组织机构及人员情况

根据上述职责，县政协机关设置一办六委，即设置政协办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委。办公室下设公益一类事业单位县政协委员服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算605.13万元，实际支出779.84万元，其中：人员经费666.07万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费113.77万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

政协委员活动项目支出预算123.4万元，实际支出135.69万元，其中智慧城市运维费0.8万元、调研提案联络经费10.11万元、《永兴名胜》编印费15万元、政协委员专项经费67.29万元、省市代表活动经费5万元、事业发展经费25.2，政协全会专项材料费12.29。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日编制部门核定我办编制28名，在职人数为48人，在职人数控制率171%。

1.收支预算情况

2021年度收入预算793.58万元，其中：财政拨款收入793.58万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

2021年度支出预算915.54万元，其中：基本支出预算779.84万元；项目支出预算135.69万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2021年度“三公经费”预算为11.90万元，2020年度“三公经费”预算为11.92万元。“三公经费”支出预算比上年减少0.16%。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入793.58万元，其中财政拨款793.58万元，上年结转121.96万元。预算总支出915.53万元, 其中基本支出779.84万元、项目支出135.69万元，结余0万元。

2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

专项资金执行情况：政协委员专项经费专项资金预算67.29万元，实际支出67.29万元，控制率100%。主要为县政协委员开展调研、视察、学习考察、对外联谊等工作经费。

（三）预算管理

2021年，我单位支出预算723.49万元，实际支出915.54万元，预算执行率126.54%。其中，预算安排公用经费94.75万元，公用经费实际支出135.69万元，控制率143.2%。

2021年，我办“三公”经费预算安排数11.90万元，实际支出4.86万元，控制率40.84%。其中：公务运行维护经费预算数1.2万元，实际支出1.15万元，控制率95.83%；公务接待费预算10.70万元，实际支出3.71万元，控制率34.67%。

2021年，我办贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

1、聚焦任务目标，助推高质量发展。一是提高民主协商工作水平。2021年，成功召开县政协十届五次、十一届一次会议，县委、县政府主要领导全程参加，与委员面对面交流，共商永兴改革发展大计，委员围绕实施乡村振兴战略、实施中国银都发展战略、文旅产业提质升级战略、推进美丽乡村建设、解决城区学位紧缺问题、发展农村电子商务、做强油茶产业、攻克深度贫困堡垒等主题作的37个大会发言全部获主要领导批示，并对“一府两院”工作报告和计划、财政工作报告进行集中协商。组建民主监督小组，对我县推进基层治理体系和治理能力现代化决策部署及政策措施落实情况开展民主监督工作。二是提升提案办理质量。县政协十届五次、十一届一次全会征集委员提案200余件，通过采取召开提案办理协商座谈会、面对面协商、实地走访、查看资料等多种形式，对重点提案、界别督办提案进行了协商办理，解决了一批群众关注、事关经济社会发展的难事、实事，实现了提案办结率和满意度“双提升”。三是增强调研工作实效。拓展社情民意信息渠道、完善信息网络、建强信息员队伍，更好发挥社情民意信息“直通车”作用。全年共向市以上政协报送社情民意信息24篇，其中被省政协采用4篇，市政协采用3篇。围绕“关于提升我县承接粤港澳大湾区产业转移能力的调研”“关于农村安全饮用水情况的调研”“关于加快我县园区经济高质量发展的调研”“关于推进永兴冰糖橙产业提质升级的调研”“关于永兴红色资源保护利用工作的调研”“关于规范我县城区车辆养护和废品收购行业布局的调研”等6个议题开展调研协商，形成了6篇内容翔实、建言中肯的调研报告，并汇编呈报县委，为县委科学决策提供有益参考。撰写并向省、市政协报送政协理论文章和调研信息稿件3篇，在县级以上各类媒体发表信息稿件50余篇，传播了“永兴声音”。四是参与全县中心工作。积极参与全县“三重”、“五区并建”等工作，深入联系乡镇和项目建设现场，推动解决一中南校区、瑞丰农业观光园、长郡文昌学校高中部建设、塘门口沉陷避险安置等项目在建设过程中遇到的困难和问题，推进“大湘南休闲康养生态旅游精品区”建设取得突破性进展；县政协领导定期到信访接待中心接访，了解基层群众诉求；定期到“便商之家”接待客商和企业业主，帮助解决实际困难，着力推动营商环境不断优化。

2、立足履职为民，持续增进民生福祉。一是聚力脱贫攻坚、乡村振兴。连续五年推进“凝心聚力、奉献永兴”主题活动，开展“三进三助”（进企业进园区进乡村，助推企业发展、助推园区提升、助推乡村振兴）聚力行动和“三个一”扶贫行动100余次。工商联、科技文体、工青妇等界别委员活动小组充分发挥界别特点和自身优势，开展形式多样的调查研究、扶贫济困、科技下乡、孝老敬老、乡村振兴等界别活动，打造了界别工作特色品牌。如在扶贫济困方面，组建了委员帮扶小组240个，帮扶贫困家庭458户，捐款捐物69万余元。二是助力疫情防控。县政协机关牵头统筹调度县检察院、县住建局、县统计局包干负责的沙子江社区疫情防控工作，机关党员干部深入所联系沙子江社区一网格进行摸排，落实联防联控各项措施，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。三是服务保障和改善民本民生。立足“人民政协为人民”的履职基点，广泛开展符合界别实际、具有行业特点、体现界别特色的活动70余次，组织广大政协委员围绕农村直饮水安全、学前教育、生猪养殖等群众关注的热点、难点建言献策，提出社情民意、提案200余件，助推解决大批民生问题。

3、对标团结民主，广泛汇聚各方力量。一是加强委员交流。建立健全谈心谈话制度、走访看望委员制度，定期召开委员座谈会，听取委员意见建议，了解委员思想动态，做好委员思想引领工作。二是加强内外联络。坚持以商会、联谊会为主要平台，以乡情、亲情、友情为纽带，引乡贤回乡、建设家乡。坚持以互访交流为主要形式，加强与兄弟县市区政协的沟通互动，共派出10余批次委员赴县外学习考察，接待各地政协来我县参观考察10余批次，扩大了“朋友圈”。三是加强上下联动。积极配合市政协开展“全市矿山生态修复与治理情况”“关于农业社会化服务体系建设”“关于农村家庭状况的调研协商”“推进基层组织治理体系和治理能力现代化决策部署及政策措施的落实情况”等重大课题的视察协商、调研协商、监督协商。

4、着眼强基固本，不断加强自身建设。一是完善履职平台建设。大力推广使用省“政协云”平台，推进政协履职与互联网深度融合，全年委员登陆“政协云”超3000万次，评论超500万次，点赞超2000万次，“政协云”成为了委员“履职云”、党群“连心云”、百姓“知情云”，打通了联系服务群众的“最后一公里”。积极建设线上线下委员工作室，年内共建成线下委员工作室18个，线上委员工作室26个，实现了“乡镇、街道委员工作室全覆盖、政协委员入驻委员工作室全覆盖、线下委员工作室入驻政协云全覆盖”目标，把委员工作室打造成“学习交流的园地、联系群众的桥梁、社情民意的窗口、协商民主的渠道、汇智聚力的舞台”。二是加强委员队伍建设。以换届选举为契机，严把“进口关”，从源头上加强委员队伍建设。坚持经常性开展委员学习培训，探索建立以“专委会+界别”开展专题调研、界别协商、联组视察的活动模式，广泛组织委员参加视察、调研、参观考察等活动，组织界别召集人、优秀委员参加专题学习培训，不断增强委员的履职能力。三是抓实党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，加大警示教育力度，强化纪律法治观念，做到警钟长鸣。支持驻政协派驻纪检监察组履行监督职责。抓好日常监督管理，不定期对机关党员干部的工作纪律、廉政建设等情况进行检查。今年以来，班子成员与办委负责人、党员谈心谈话100余人次，组织开展各项日常检查8次，着力营造风清气正的政治生态。

七、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件：1、2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表。

2、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表。