永兴县发展和改革局2019年度部门整体支出绩效评价报告
永兴县发展和改革局2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我局部门整体支出绩效自评得分95分，现将有关情况报告如下：
一、部门单位基本情况
（一）部门职能概述
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订权限内有关价费政策并组织实施。参与制订财政、土地等政策措施。
4.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案和有关专项改革方案。
5.研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。参与推进“一带一路”建设。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县本级政府投资项目，编制下达县本级政府年度投资计划。规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、审核重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。综合协调全县重大项目前期工作。研究提出县重点建设项目计划。负责政府投资项目代建制实施的指导和监督管理。指导工程咨询业发展。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，参与落实“一带一部”发展战略。组织拟定并协调实施相关区域发展规划和有关政策。统筹实施罗霄山片区及老少边穷地区加快发展的战略、规划、政策。牵头组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈工作。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施。组织制订并实施开发区发展规划和政策措施，负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。
8.组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全县服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划和政策。会同有关部门组织拟订实施高新技术产业发展、产业技术进步规划和政策。参与研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。参与推进社会发展领域体制改革工作。
11.推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。推进落实固定资产投资项目节能评估审查制度。
12.拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和再生能源产业政策和有关产业（煤炭除外）标准。研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施，组织实施煤炭产业结构调整。会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作。协调有关部门推进煤气层开发、淘汰煤炭落后产能，协调煤炭、石油、天然气、电力等重要生产运行要素供应，实施能源运行管理。承担能源预测预警和相关信息发布，负责县内石油、天然气管道保护相关工作。组织、指导推进能源科技进步；拟订并监督实施电力普遍服务政策，参与制订与能源相关的资源、财税、环保等政策。
13.拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。承担少数由政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费有关管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证管理工作。负责价格成本调查和监审工作。
14.研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县战略物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。根据国家、省、市和县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担有关物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，承担全县粮食流通统计、市场监测预警、在永中央储备粮、军粮供应管理等工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
15.牵头推进全县优化营商环境工作。牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
16.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。
（二）部门组织机构及人员情况
1.机构情况：内设置11个股室，即：办公室、国民经济综合规划与经济体制改革股（政策法规股）、固定资产投资和基础设施股、资环工高和地区经济股、社会发展股（外经财政金融和信用建设股）、农村经济与服务经贸股（能源股）、粮食和物资调控与储备股（粮油产业发展股）、行政审批股、收费和价格调控管理股、优化经济发展环境股（评估督导股）、股人事股；下设二级机构公益一类事业单位5个，即：县价格成本调查队（县价格监测中心）、县价格认证中心、县粮食和物资储备中心、县粮食质量监测中心、县能源监察和电力行政执法大队。
2.人员情况：单位核定编制数81名，其中行政编制15名、工勤编制2名、事业编制64名（全额拨款编制54名、差额编制1名、自收自支编制9名）。实有在职人员99名，其中财政拨款89人（行政在职39人、事业全额拨款48人、工勤人员2人）、事业差额拨款1人、自支自收9人。离退休人员28名,其中全额退休26人、自收自支退休2人
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算1203.87万元，实际支出1022.88万元，其中：人员经费891.56万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费131.32万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
项目支出预算402.13万元，实际支出393.28万元，其中立项争资专项工作经费68.29万元、发改工作专项经费10.24万元；2.5万吨标准化粮仓建设资金245万元属县发改局转拨县鸿祥粮油公司经费。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2019年12月31日编制部门核定我办编制81名，在职人数为99人，在职人数控制率122.2%。
1.收支预算情况
2019年度收入预算1299.32万元，其中：财政拨款收入1268.32万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。
2019年度支出预算1299.32万元，其中：基本支出预算1203.87万元；项目支出预算95.45万元；上缴上级支出0万元。
2.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为19.8万元，2018年度“三公经费”预算为24.58万元。“三公经费”支出预算比上年减少19.45%。
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入1299.32万元，其中财政拨款1268.32万元。预算总支出1101.41万元, 其中基本支出1022.88万元、项目支出78.53万元，结余197.91万元。
2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，我局支出预算1299.32万元，实际支出1101.41万元，预算执行率84.77%。其中，预算安排公用经费144万元，公用经费实际支出131.32万元，控制率91.19 %。
2019年，我办“三公”经费预算安排数19.8万元，实际支出3.7万元，控制率18.69%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算19.8万元，实际支出3.7万元，控制率18.69%。
2019年，我办贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
1.大力推进立项争资工作。2019年，共争取中省资金14.35亿元，其中经常性资金10.11亿元、非经常性资金4.24亿元，为年度目标任务115.2%。较2018年增加2.03亿元，增长16.5%。从发改口争取项目资金1.95亿元，占年度争取非经常性资金的46%。
2.真抓实干，推动项目建设工作。一是产业项目建设情况。建立“领导联系、部门协同、对口协调、定期调度、考核奖惩”工作机制，坚持问题导向，全面落实“一单五制”（项目问题清单、问题交办制、解决承诺制、台账管理制、问题清零制、项目通报制），抓实项目建设“四个一批”（规划一批、储备一批、开工一批、投产一批）。2019年，我县纳入全市调度考核的重点产业项目26个，其中纳入省重点产业项目2个，计划总投资311.8亿元，年度计划投资74.5亿元。
3.保持发展定力，深化改革优环境。一是清理规范涉企检查。印发了永兴县《关于报送2019年度涉企检查工作计划的通知》（永优办发〔2019〕2号），明确和规范各检查单位的执法行为。
4.强化价格监管，减轻企业经营成本。一是降低一般工商业电价。二是取消、降低和放开部分经营服务性收费。2019年6月10日起，取消了公共资源交易服务费中协议出让土地矿产、协议转让土地矿产等5项交易项服务收费；降低公共资源交易服务费中招标挂牌拍卖出让转让地（矿）、产权等3项交易服务收费标准，共预计减少金额近110万元；放开房产测绘、机动车检验检测检定等16项经营服务性收费；2019年7月1日起，降低无线电频率占用费、出入境证照类收费等行政事业性收费标准，预计减少金额近10万元，减免不动产收费标准预计减少金额约30万元；三是下调燃气销售价格。2019年7月9日，下调非居民燃气销售价格6分/升，中天然气和郴捷燃气减少销售金额6.04万元；四是景区门票优惠政策放宽。2019年4月10日起，14周岁以下65周岁以上人群及现役军人凭有关证件免收门票价格。预计全县一年减少门票收入近60万元；四是公布收费目录清单。2019年7月份公布了《行政事业性收费标准和涉企行政事业性收费标准目录清单》，11月份公布了《永兴县政府定价的经营服务性收费目录清单》，进一步加强了收费管理，有效制止各种乱收费行为；五是做好农业综合水价改革相关事宜。由我局牵头，组织县水利局、县农业农村局、县财政局等农业综合水价改革工作的相关单位成立了永兴县农业综合水价改革联席会议制度，制定了《永兴县农业综合水价改革实施方案》，2019年10月18日，永兴县水价综合改革联席会议办公室下发了《关于印发<永兴县农业水价综合改革精准补贴及节水奖励办法>的通知》（永水价综改办函〔2019〕2号）。10月30日我局通过水价成本测算，并下发了《关于永兴县黄口堰水库灌区农业水价定价成本测算的报告》（永发改成审〔2019〕2号）。我局和水利局联合下发了《关于永兴县黄口堰水库灌区农业用水价格有关事项的通知》（永发改通〔2019〕69号），确定了黄口堰水库灌区农业水价综合改革执行“两部制”水价：骨干工程水价0.13元/立方米，由县政府统筹研究解决；末级渠系实行分类水价制度，即粮食作物按0.04元/立方米向用水户收取，经济作物按0.06元/立方米向用水户收取。农业水价实行农业用水超定额累进加价制度；六是加强成本监审工作，密切关注市场价格动态。按照国家、省部署的调查任务开展烤烟种植、生猪养殖成本定点调查，及农资购买等专项调查，对采用的数据做到不虚报、不迟报、不缺报。今年对县环保局向永兴县元泰应用材料有限公司购买高浓度废水处置服务费用进行了成本监审，核减永兴县元泰应用材料有限公司服务费用中不合理成本1980.1万元,为政府向社会购买服务提供了合理的价格依据。积极开展对粮食价格、食品价格、农业生产资料价格等价格的日常监测工作，全年共上报价格监测分析40余篇，做到数据真实准确有代表性，及时在县政府门户网上公开，让政府领导和消费者及时掌握我县消费品价格水平。在节假日期间开展价格巡查，并将情况及时向县委、县政府汇报；七是依法高效推进价格认定工作。共受理各类案件65宗，认定总额8900万元。其中刑事案件37宗，认定金额达148万元，要求提出机关补充材料案件共233宗。国有资产处置2宗，认定金额6.9万元。法院询价案件25宗，认定金额8748万元。
5.执行国家粮食政策,确保粮食安全。2019年我局顺应继续深化国家粮食购销政策改革，重点做好了粮食收购、库存管理、出库监管、项目建设、安全生产等工作。一是积极做好政策宣传工作，维稳粮农思想，树立群众消费观念；二是抓好粮食收购工作。全年收购20000吨，其中：引导市场化收购16000吨；三是切实开展“一岗双责”安全生产工作，强化安全责任，粮食库存管理，达到一符四无要求，全年粮食库存保管无事故；四是监测粮食质量，在粮食收购中严把粮食入库质量，抽取粮食样品50份监测粮食质量，做好分仓储存。出库环节严管“超标”稻谷处置，2019年监管6仓粮食出库，出库数量8000吨；五是开展粮食大清查工作。圆满完成清查和整改任务，查出永兴县鸿祥粮油购销有限公司4个粮库24栋仓库仓容45000吨（其中现代化标准仓容25000吨），粮食18500吨（其中：地方性政策性粮食8287吨，最低价粮食4757吨，县级储备粮5456吨）；六是保持6000吨县级储备粮规模，按规定时限落实到位，2019年对4000吨县级储备粮进行轮换，保障粮食质量安全；七是抓项目建设，促进粮油产业发展。2019年重点抓好永兴县智慧粮库项目、永兴县粮食质量检测中心建设项目、永兴县粮食产后服务中心体系建设3个项目、永兴县农场合作社等种粮大户粮食通风库建设3个项目等，引进项目到位资金950万元，助推粮食企业做大做强，促进粮食企业发展。
四、存在的主要问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算前瞻性不够，对一些支出把握不准，造成预算与实际执行存有一定差异。
2.对预算执行差异分析不够深。
3.预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度不够完善。
（二）下一步改进措施
1.科学合理、精准编制预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽量将预算编制全面、细化、精准，不漏项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.认真分析差异，严格执行预算。根据预算执行分析的差异，认真查找原因，对症下药，做到无预算的项目坚决不支出，严格按照年度预算执行，减少预算执行差异，提高部门预算收支管理水平。
3.加强内部管理，建立健全规章制度。进一步修改《永兴县发展和改革局管理制度》，严格贯彻落实中央八项规定，规范单位的公务支出，完善固定资产管理。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
