根据永兴县财政局《关于做好2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）文件精神，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分97分，现将有关绩效情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）职能概况

　　1、贯彻执行创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

　　2、统筹推进创新体系建设、创新型城市建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

　　3、牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。

　　4、拟订全县应用研究规划、政策和标准并组织实施。

　　5、编制县级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、先进技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

　　6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

　　7、牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

　　8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

　　9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

　　10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和一措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。

　　11、负责引进国外和国内智力工作。

　　12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。

　　13、负责国家、省科学技术奖的组织推荐工作。

　　14、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施。

　　15、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措。施并组织实施，协调解决有关重大问题。

　　16、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策，促进产业结构和产品结构优化，并监督检查执行情况。

　　17、负责对相关法律法规的执法情况进行监督检查。

　　18、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高新技术产业中涉及新材料、装备制造、节能环保、信息产业等的规划、政策并组织实施。

　　19、推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业（含稀贵金属综合利用）加强安全生产管理和行业量管理工作。

　　20、研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题。制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施。

　　21、参与拟订全县工业能源节约和资源综合利用规划。

　　22、综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、通信、邮政有关的重大问题。

　　23、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题。

　　24、制定全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设。（二十五）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，依法组织实施无线电管制。

　　25、协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划、建设，促进网络资源共享。依法监督管理信息服务市场。

　　26、负责推动软件业和信息服务业的发展。组织制定软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包。

　　27、研究制定工业、信息化领域等行业规划、行业制度，实施行业管理，指导全县行业协会、行业组织的有关工作。

　　28、参与和指导园区发展规划，落实有关园区开发建设的政策措施，指导和推进产业园区合理布局、项目入园和集群发展。

　　29、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作。开展人才和智力对外合作交流。

　　30、负责本行业领域（含稀贵金属综合利用行业）安全生产监督管理和本系统食品安全有关监督管理工作。

　　31、负责规划、指导、监督管理全县墙体材料的革新、推广和散装水泥的发展、推广工作。

　　32、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　永兴县科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、高新技术发展及产业化股、科技成果转化与专家服务股、农村和社会发展科技股、投资规划股、经济运行股（中小企业股）、节能与综合利用股（安全生产监督管理股）、信息产业股（无线电管理股）、金银产业管理股。

　　（三）人员配置情况

　　截至2021年12月31日编制部门核定我局编制34名，在职人数为36人，在职人数控制率105.9 %。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算620.09万元，实际支出 620.09万元，其中：人员经费577.04万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费43.05万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二）项目支出情况

　　县科技和工业信息化局项目支出预算3046.42万元，实际支出3046.42万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年本单位无政府基金预算支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年本单位无国有资本经营预算支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年本单位无社会保险基金预算支出

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我局编制34名，在职人数为36人，在职人数控制率105.9 %。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算3705.67万元，其中：财政拨款收入3559.87万元；上级补助 0万元；其他收入145.80万元。

　　2022年度支出预算3559.87万元，其中：基本支出预算 513.45万元；项目支出 3046.42万元；上缴上级支出 0 万元。

　　2、三公经费预算情况

　　2022年度“三公经费”预算为2 万元，2022年度“三公经费”支出为 1.16万元。“三公经费”支出数占预算数的58%。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入 3705.67万元，其中财政拨款3559.87万元，其他收入145.8万元。预算总支出3705.67万元，其中基本支出620.09万元；项目支出3085.58万元；收支持平。

　　2022年，我局没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年公用经费实际支出43.05万元。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.16万元（公务接待13批，共计83人,完成预算的58 %。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：遵守纪律，严控开支。

　　（四）预算支出绩效

　　（一）全力保障工业经济平稳运行。2022年，全县110家规模工业企业增加值累计增速10.2%，排名由原来的倒数攀升到全市第5位；规模工业总产值484.4亿元，同比增长15.9 %；规模以上工业企业利润总额11.69亿元，同比增长11.3 %，实现由负转正；全县工业实缴税金6.01亿元；新增入规企业共完成20家。2021年，全县在库工业项目数118个，共完成工业固定资产投资169.6亿元，工业固定资产投资增速同比负增长4.4% ，工业技改投资完成76亿元，同比负增长16.4%。

　　（二）全力帮助重点企业争资引资。2022年初县政府给我局的争资立项工作目标额为2800万元，全年完成争资立项金额约4012.1万元，大幅超额完成既定目标。今年以来，我局组织企业上报省中小企业发展专项资金项目5个，共计获资金110万元。晶讯光电入选国家级重点专精特新“小巨人”企业名单，获中央资金200万元。上报省制造强省专项资金项目7个，其中奖励类2个，补助类5个，共计获专项资金450万。组织6家企业申报省级企业研发奖补资金，共计获得资金864.08万元。组织金润碲业、长隆环保、鸿福金属三家企业申报省级工业企业技改税收增量奖补资金，分别获奖补资金1000万元、956.15万元、71.91万元。其中金润碲业获得1000万元为最高额奖补资金，今年全省共有7家企业获得1000万元的最高额奖补资金，我县金润碲业名列其中，其他大部分是长沙市企业，这是2017年该项资金设立以来，我县乃至我市首次获得最高额奖补资金，此举为推动我县工业企业技术改造转型升级发挥了重要示范作用。

　　（三）全力提升科技创新能力水平。一是加大政策财政支持力度。2022年全社会研发经费投入完成11.3亿元，占GDP比重约为3.14%。高新技术产业增加值达100亿元，占GDP比重约为28.6%，同比增长44.92%。指导晶讯光电等6家企业申报企业研发财政奖补资金。指导长隆环保、建勋环保等11家企业成功申报国家高新技术企业，我县目前共有国家高新技术企业21家；组织“郴州兴城环保股份有限公司”等企业申报科技型中小企业，科技型中小企业备案入库已完成27家，完成全年任务的108%。2021年技术市场交易额已完成1.8亿元，完成年初市定目标的150%。二是加大创新主体培育力度。支持企业加强与科研院所和高校的合作。腾驰环保、晶讯光电有限公司等四家企业分别联系对接中南大学、香港科技大学等四大高校围绕金银冶炼、电子信息、资源利用等领域，开展关键共性技术研发。其中湖南腾驰环保科技有限公司与中南大学开展的中试合作，中试生产线已在建设中。三是加大创新平台建设力度。指导永兴鹏琨环保有限公司、永兴华大农业科技发展股份有限公司申报郴州市技术研发中心；郴州晶讯光电有限公司已申报省级技术中心，待评审中。加强“众创空间”、“星创天地”等创新创业载体建设，指导永兴银都中小企业服务有限公司成功申报市级“众创空间”，实现了从无到有的突破；永兴县板梁古村申报市级科普基地，已成功通过。

　　（四）全力推进社会治理体系现代化建设。一是加快信息化建设步伐。2022年，共建设5G基站119个，大幅超额完成年初97个的市定任务目标。5G信号覆盖建设从城市延伸到了农村，完成了柏林镇、马田镇、原碧塘镇、高亭司镇、湘阴渡街道办、悦来镇、湘永煤矿等经济发达乡镇的5G信号覆盖。大力推动企业“两上三化”转型。我局与电信公司就工业企业开展“两上三化”工作进行多次对接商讨，从我县工业企业筛选5家试点企业，力争将5家试点企业在5G应用场景、上云上平台、工业互联网平台、智慧车间、人工智能、物联网和大数据、区块链等信息化数字化建设方面打造成全省示范性标杆企业，并逐步向其他企业推广。其中，长隆环保科技公司“污染源烟气智能化监控系统”和众德环保科技有限公司“生产制造智能化控制系统”两个项目被列入《湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目名单（2022年第一批）》名单企业；永兴县鸿福金属有限公司“有色金属产业网络化协同制造及产业供应链融资项目”被列入《湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目名单（2022年第二批）》名单企业。二是认真落实“一件事一次办”改革工作。今年以来我局“一件事一次办”填报率和发布率均为100%。我局共计现有事项25项，行政权力9项，其中依申请类0项，依职权类9项；公共服务11项，其中依申请类3项，主动服务类8项。我局坚持从实际出发，贯彻落实上级文件要求，调整审批流程，提高行政审批时效，将科技、工业和信息化审核项目中的办理流程、结果样本、所需资料上传至政务服务+平台展现，并留有详细的地址和联系方式，积极利用网络平台，按照数据多跑腿，群众少跑路的思路，围绕科工公共服务，做好内部衔接，拓展线上办理，大大减少了办事人员来单位办事的次数，有效节约办事成本。

　　（五）全力落实“五区并建”工作部署。发挥牵头单位作用，统筹推进国家可持续发展议程创新示范区、资源型产业转型升级示范区建设各项工作。重点围绕稀贵金属产业链强链、补链、延链，推动产业链现代化迈上新台阶，正和通二期、汇诚年产150吨高性能银基触头搬迁、南铂钌新材料等项目顺利竣工，主导产业占园区规模工业增加值、固定资产投资、税金总额比分别达73%、81%、88%，集聚效应日益凸显；永兴经开区获评全省2020年度产业高质量发展园区（全市唯一），并纳入省级绿色园区创建，已获省发改委推荐为全省唯一一个2022年国家大宗固废综合利用示范基地申报单位；金业环保纳入省级绿色工厂创建，其冶炼含珞固废安全协同资源化高效利用技术入选省研发计划项目；推荐晶讯光电申报国家级绿色工厂，已通过待公示；贵研公司产品纳入上海白银交易所和上海期货交易所品牌交易范围。

　　（六）全力抓好稀贵金属行业安全生产。一是抓上级精神贯彻落实。为及时有效贯彻上级文件会议精神和工作部署，认真履行稀贵金属行业安全生产牵头责任，我局牵头制定了《稀贵金属综合回收利用安全生产专业委员会2022年联合执法工作方案》、《稀贵金属安全生产专业委员会2022年落实三年行动实施方案》、《2022年稀贵金属行业安全生产专项整治集中攻坚工作方案》等文件，明确责任，细化措施，制定时间表和任务清单，为推进稀贵金属综合回收行业安全生产工作指路导航。二是抓组织协调调度督促。坚持每月一次工作调度会议、每月一次联合执法、每月一次执法台账汇总、每月形成工作总结、每月一次工作情况通报，平时根据工作需要随时开展微信电话调度，随时开展下乡检查，随时开展督促督导，今年以来稀贵金属专委办下达督办函3件，召开工作会议12次，开展联合执法30次。三是抓安全隐患排查治理。督促企业开展安全隐患自查自纠工作常态化，规范工作台账，引导督促企业形成排查治理安全隐患动态工作机制。督促稀贵金属安全生产专业委员会各成员单位开展安全生产执法检查，每月向专委办按时报送执法检查工作台账。2021年，专委会共排查发现安全隐患206条，已整改200条，整改率97%，其他隐患正在跟踪督导中。

　　（七）全力提高中心工作质量。一是稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。今年乡村振兴工作开展以来，我局驻南塘村帮扶工作队队员积极落实上级党委政府的有关部署，因地制宜，实打实干，帮扶南塘村实现乡村振兴。工作队与支村两委密切配合，积极开展进村入户调查，对本村脱贫户57户179人，建立详细的工作台账，特别是对 “八类人员”逐一造册登记，纳入监测。按照政策，对全村现有的18户低保户33人、32个重残户、2户4人监测户建立台账，跟踪落实政策。贯彻落实帮扶责任人包户、村干部包片、工作队包重点户的层层包干管理办法。二是积极推进科技下乡助力乡村振兴。多次组织全县100余名科技专家和技术人员深入到村组，针对产业（生产）大户、农头企业、农民专业合作社等服务对象，走进田间地头，围绕病虫害防控、冰糖橙栽培、动物防疫、烤烟培植等方面开展技术服务。共完成苗圃移载指导1500亩，帮助解决实际问题56个，受益农民6400人，促进经济增长350万元。举办“春季动物防疫部署及业务培训会”、“畜禽粪污染资源化利用培训会”“永兴县科技活动服务周”等活动。通过培训，进一步提高农技人员业务素质和技能水平。实施科技专家“一对一”、“一对多”帮扶活动，83名科技专家服务团成员分成三个科技小分队，到33个贫困村、13个龙头企业、2个乡镇卫生院，针对派驻单位的技术需求，开展技术指导服务。三是扎实推进机关党建工作。积极参与县委举办的各项活动，组织干部职工参加演讲比赛、知识竞赛、合唱比赛等活动，并在知识竞赛中取得二等奖、演讲比赛取得三等奖的好成绩。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在问题

　　2022年绩效考核存在的问题：一是财务管理理念不强，财务管理的随意性，致使财务管理缺乏严肃性；二是内部控制体制不够完善，内部控制范围逐步扩大，管理难度增强，职能由单一向多重转变，忽略对财务活动的有效控制。

　　（二）下一步改进措施

　　按照中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《郴州市市直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织人员学习，领会文件要领，将精神贯穿到工作中，更好发挥绩效考核的作用，提高单位工作人员的节约意识。一是提高认识，加大绩效考核力度，提高工作人员的业务能力，加强财务队伍建设，提高风险防范意识，减少人为失误。二是强化内部和外部监管，充分发挥单位内部监督体系，加强内部环境监督体系建设，强化内部控制制度存在的权威性，与外部单位加强合作，促进数据共享，达到互相监督的作用。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果及时在政府门户网公开，提高绩效评价运用水平，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无