永兴县公安局2019年度部门整体支出绩效自评报告
根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我局部门整体支出绩效自评得分85.27分，现将有关情况报告如下：
一、部门单位基本情况
（一）部门职能概述
1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会状况，组织、指导全县公安警务工作。
2．加强全县公安民警的教育和管理，制订全县民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。
3．制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。
4．掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
5．组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
6．对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。
7．依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
8．管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。
9．负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。
10．指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位的重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。
11．负责对全县保安服务公司、内部保安培训机构的监督管理。
12．负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。
13．依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
14．受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员住宿登记工作。
15．依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事件，维护全县的道路交通秩序。
16．组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。
17．组织实施全县范围内的安全保卫工作。
18．负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。
19．负责全县公安装备和经费等警务保障工作。
20．负责对群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序宣传。
21．承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
永兴县公安局现有内设机构16个：办公室（办公室、行政审批股）、政工室、纪检监察室（县公安局警务督察大队）、警务保障室、法制大队（信访室）、国内安全保卫大队、网络安全监察大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、矿业治安管理大队（县爆炸危险物品监管大队、县爆炸物品管理委员会办公室）、巡特警大队、审计室、情报合成作战中心；管理永兴县公安局交通警察大队、县拘留所、县看守所；指导县森林公安局业务；设立派出机构12个：城关中心派出所、马田中心派出所、油麻中心派出所、油市中心派出所、湘阴渡中心派出所、柏林中心派出所、金龟中心派出所、鲤鱼塘中心派出所、塘门口中心派出所、龙形市中心派出所、黄泥派出所、樟树派出所。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出预算7825.88万元，实际支出6193.41万元，其中：人员经费5284.71万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费908.7万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。
（二）项目支出情况
永兴县公安局项目支出预算17661.84万元，实际支出5540.35万元，其中办案经费583.01万元、城区治安巡防经费133万元、永兴县看守所、拘留所、公安强制戒毒所建设项目3048.97万元、公安业务技术用房专项987.17万元、看守所在押人员给养费115.2万元、新建塘门口派出所工程49.55万元、一村一辅警专项经费489.92万元等等。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置
截至2019年12月31日编制部门核定我局编制309名，在职人数为303人，在职人数控制率98.06%。
1、收支预算情况
2019年度收入预算25487.72万元，其中：财政拨款收入20260.72万元；上级补助收入4687万元；其他收入540万元。
2019年度支出预算25487.72万元，其中：基本支出预算7825.88万元；项目支出预算17661.84万元；上缴上级支出0万元。
2.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为215万元，2018年度“三公经费”预算为229.9万元。“三公经费”支出预算比上年减少6.48%。
（二）预算执行
预算收支情况：2019年预算总收入25487.72万元，其中财政拨款20260.72万元，上年结转0万元。预算总支出25487.72万元, 其中基本支出7825.88万元、项目支出17661.84万元，结余0万元。
2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。
（三）预算管理
2019年，我局支出预算25487.72万元，实际支出11733.76万元，预算执行率46.04%。其中，预算按安排公用经费913.63万元，公用经费实际支出908.7万元，控制率99.46 %。
2019年，我局“三公”经费预算安排数215万元，实际支出155.05万元，控制率72.12%。其中：公务运行维护经费预算数167万元，实际支出147.22万元，控制率88.16%；公务接待费预算48万元，实际支出7.83万元，控制率16.31%。
2019年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。
（四）预算支出绩效
1.维稳保安有力有效。紧紧围绕新中国成立70周年大庆等重要时间节点，深入开展“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动，强化各项安保维稳措施，实现了“五个坚决防止”工作目标。一是全面搜集情报信息，做好预警防范。密切关注全县维稳动态，广泛搜集涉军、涉邪教、涉恐、涉众型经济犯罪等方面的情报信息，并及时预警、分析、研判、防范、处置到位。共搜集各类情报信息125条，编报情报信息83期，情报研判专刊5期，为防范化解重大外部环境风险工作提供了强力支撑。二是全面摸排矛盾纠纷，做好化解处置。针对元宵倒灯、清明扫墓等矛盾纠纷高发的敏感时期，组织民警深入基层走访摸排，将矛盾纠纷隐患消除在基层，化解在萌芽状态。全年共化解矛盾纠纷14起，有力地夯实了基层治安根基。三是全面管控重点人员，做好落地落实。对全县350多名重点人员逐一明确管控责任民警，细化稳控方案，与乡镇（街道）对接落实好“五包一”稳控措施。成立涉军维稳专班并实体化运行，核查涉军稳控线索情况反馈32批163人次，协调拦截、劝返5批17人次。开展走访慰问活动，走访涉军重点人员28人，面对面开展谈话教育，并发放慰问品。抓实重点人员研判工作，对各类重点人员研判1842人次，切实稳控了涉稳涉访重点人员。春节、“两会”、大庆安保等特防期间，全县重点人员无漏管失控情况，赴省进京非访实现“零”登记。四是全面筑牢反恐维稳，做好处突应急。制定反恐处突工作预案，精心组织开展反恐演练，积极部署反恐大排查行动，确保突发性群体性事件得到稳妥处置。在汽车南站、湘永学校组织开展了反恐防暴演练，成功处置了“7.9”洋塘乡铁龙村群体性事件。
（二）严打整治有力有效。持续深入推进扫黑除恶专项斗争、禁毒人民战争和“云剑”行动等专项行动，有力地打击了各类违法犯罪活动，维护了全县治安大局稳定。一是纵深推进扫黑除恶。坚持深入宣传发动，全面摸排线索，强化摧“网”毁“伞”，精准打“财”断“血”，形成了对黑恶势力的强大攻势，取得了丰硕战果。核查涉黑涉恶举报线索232条，其中有效线索31条，打掉恶势力犯罪集团1个，抓获涉黑恶犯罪嫌疑人107名，冻结、扣押财产1200余万元。成功侦办了陈莉明恶势力犯罪集团，立案8起，破案8起，抓获嫌疑人15名。二是全力开展大案攻坚。坚持闻警而动，精确出击，始终保持对严重暴力犯罪的凌厉攻势，全年八类案件立案21起，破案12起，破案率57.14%，其中5起命案全部破获，并破命积案4起，现行命案破案率连续9年实现100%。三是重拳打击盗抢骗、涉枪爆、食药环犯罪。根据省、市公安机关的安排部署，全警出击发起对涉盗抢骗、涉枪爆、涉食药环等违法犯罪的凌厉攻势，其中打击涉枪爆、涉食药环违法犯罪工作排全市第一方阵，共破获涉盗抢骗违法犯罪案件83起，抓获违法犯罪人员72人；共破获涉枪爆违法犯罪案件32起，抓获违法犯罪人员18人；共破获涉食药环违法犯罪案件12起，其中省督刑事案件1起，抓获违法犯罪人员19人，协助外省市侦查涉食药环案件32起。四是精心组织黄赌毒整治。精心组织开展“雷霆扫毒”、扫黄禁赌等专项行动，严打黄赌毒违法犯罪活动。破获涉毒案件425起，刑拘118人，行政拘留563人，强戒194人，缉毒执法工作排全市第一方阵。其中破获部督目标案件1起，抓获贩毒嫌疑人19人，刑拘11人，缴获毒品7公斤，缴获毒资50余万元，扣押车辆4台；组织8个工作组分赴全国各地，主动与当地公安机关对接，签订警务合作协议，实现核减外流贩毒5人，协助办案15人，调取暂住登记证明28人的战果。查处涉黄赌案件57起，其中刑事案件27起，行政案件30起，抓获违法犯罪嫌疑人235人，有力地震慑了涉黄赌违法犯罪行为。五是全面部署经侦战役。积极开展经侦“云端”行动，全年破获经济犯罪案件13起，抓获犯罪嫌疑人15人，涉案总金额7.2亿元，挽回经济损失3.7亿元，经侦工作排名全市第一。六是全警投入追逃行动。坚持全警出击，穷追不舍，形成了对网上逃犯的强大攻势，共抓获网上逃犯181名，其中“云剑”行动抓获网上逃犯72名，其中外逃10年以上的2名。
3.防控监管有力有效。一是夯实防控基础。全面推进人防、物防、技防和制度防“四位一体”治安防控体系建设。狠抓“一村一辅警”建设工作，招聘了267名村辅警，建设了267个村警务室，实现了“一村一辅警”全覆盖；推进“城市快警”建设，将城区划分为四个巡防区，建立了2个“城市快警”岗亭、4个“城市快警点”，实现“1、3、5分钟”快速反应；大力开展电动车、摩托车智能防盗备案登记工作，全县完成备案登记数量 1.1万余辆，今年以来，通过防盗备案物联网系统追回被盗车辆32起，捣毁销赃窝点2个；切实推进情报信息平台建设，建设了重点人员一体化管控、情报信息综合研判、动态信息采集、视频监控等信息系统，并通过信息技术支撑、情报合成作战，有效服务实战，今年以来，利用情报信息综合研判协助破获刑事案件9起，抓获违法犯罪嫌疑人86人，其中抓获现行命案犯罪嫌疑人2人。二是落实巡防部署。全面整合城区警力资源，采取车巡、步巡、守卡和夜间巡查相结合的方式开展巡逻防控，特防期联合武警开展武装巡逻、动中备勤。工作日每晚安排4名民警带队开展“干部轮流巡一夜、群众平安过一年”义务巡逻活动。通过严密防控，全县刑事治安案件发案持续下降，年内刑事案件发案较去年相比下降2.2%，治安案件发案较去年相比下降13.6%。三是做实安全监管。坚持从严从实从细抓落实，扎实推进人员密集场所、涉爆和监所安全隐患大排查大管控大整治。年内共检查学校170余家，发现安全隐患480余处，整改390余处，开展校园及周边治安秩序整治2次，查破涉校案件4起，调解涉校矛盾纠纷20余起；检查消防单位90余家，发现消防安全隐患170余处，下达消防安全整改通知书70余份，行政拘留5人；检查重点行业单位220余家，排查出安全隐患650余处，整改400余处；检查涉枪涉爆单位651家次，发现并整改隐患131处，收缴销毁炸药2616公斤、雷管15329枚，收缴各类枪支106支、子弹376发、管制刀具16把。全县未发生大的火灾、公共安全事故，未发生涉爆安全生产责任事故和案件，监所实现安全零事故。认真汲取“8.7”、“12.16”交通事故教训，精心组织开展交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，切实加大对酒驾、毒驾和“三超一疲劳”等交通违法的查处力度，设立G240新路下和G107国道马田两个春运交通安全检查服务站。全年开展交通安全巡回宣传50次，开展“除隐患，防事故，保大庆”交通安保等交通违法整治专项行动160余次，现场执法查处交通违法行为1万余起，其中酒驾230起，醉驾12起，毒驾8起。
4.规范执法有力有效。一是严格执法考评。严格落实法制部门民警分片包干、对口联系各执法办案单位制度，实行每周考评通报、每月复查机制，对执法单位的办案质量、执法场所、涉案财物、信访等工作开展全方位检查，严格执法程序，规范执法环节。全年共发规范执法通报12期，累计扣除办案单位执法质量考核分值38.1分。二是强化执法监督。法制部门依法对各类刑事、行政案件进行审核把关，建立和推行执法巡查制度，落实“一案一评”制度和执法档案制度，做好事前、事中、事后的监督工作，确保案件质量。今年共检查接处警8382起，其中刑事案件983起，行政案件1606起。同时开展受案不立、立而不侦、侦而不决的专项整改活动，整改了自2014年以来的执法问题共计880个，整改率达82.34%。三是规范执法管理。完善执法办案场所使用管理制度，落实违法犯罪嫌疑人在办案区讯问询问、人身检查和信息采集、专人负责看管、视频监控等“四个一律”的要求，严防发生执法安全事故。
5.改革创新有力有效。我局坚持与公安部、省厅、市局对标对表，全面推进各项重点改革项目落地生根，取得实效。一是深入推进人民警察和辅警管理制度改革。全面落实执法勤务警员序列、警务技术职务序列改革，完成了332名民警“两个序列”套改工作。深化招录警察制度改革，实行双轨制招警，2019年完成了社会公开招警1名、警察院校招警1名。深化辅警管理制度改革，开展辅警劳务派遣工作，216名辅警全部与劳务公司签订劳动合同。对全局300余名辅警进行了定级授衔，切实增强了辅警的荣誉感、归属感。二是深入推进交通安全管理改革。推行派出所履行部分道路交通安全管理职责工作，在农村派出所加挂交警中队牌子。整合推进了公安交通二期集成指挥平台和“道安云”项目，加强了视频巡查，利用高德地图及路况监测系统对中心城区主要路口、路段进行巡检，提高对交通状况的快速发现能力，实现扁平化指挥，提高快速处置能力，最大限度减少交通堵塞现象。三是深入推进规范执法改革。积极推动执法办案场所“四化”建设，完成了执法办案中心升级改造工作。
6.基本建设有力有效。新建的塘门口派出所已竣工投入使用，公安业务技术用房主体工程已完工，正在装修之中，拘留所、看守所、强戒所“三所合一”项目顺利推进，拘留所、看守所主体工程已完工，正在装修之中，强戒所已投入使用，执法办案中心升级改造完成投入使用。系列项目工程的建设，极大改善了民警执法办案环境。
7.励警惠警有力有效。深入推进政治建警和“两学一做”制度化常态化工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强队伍建设，队伍作风持续向好。一是机制励警。针对绩效评估、平安建设等工作制定了操作性强的考核办法，实行每周调度、每月考评排名，严格落实奖惩措施，考核结果与单位的经费拨付和民警的年度评先评优、提拔重用、精细化考核相挂钩。二是从严治警。积极运用暗访、督察、通报、追责等手段，狠抓各类苗头性、倾向性问题的查处。三是从优待警。
四、存在的主要问题和下一步改进措施
（一）存在的问题
1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有较大偏差。
2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。
（二）下一步改进措施
1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。
3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。
六、其他需要说明的情况
无
