根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号），我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我局部门整体支出绩效自评得分88.64分，现将有关情况报告如下：

一、  部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会状况，组织、指导全县公安警务工作。

2．加强全县公安民警的教育和管理，制订全县民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3．制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。

4．掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5．组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6．对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7．依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8．管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9．负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

10．指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位的重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11．负责对全县保安服务公司、内部保安培训机构的监督管理。

12．负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

13．依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

14．受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员住宿登记工作。

15．依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事件，维护全县的道路交通秩序。

16．组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

17．组织实施全县范围内的安全保卫工作。

18．负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19．负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

20．负责对群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序宣传。

21．承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

永兴县公安局现有内设机构16个：办公室（办公室、行政审批股）、政工室、纪检监察室（县公安局警务督察大队）、警务保障室、法制大队（信访室）、国内安全保卫大队、网络安全监察大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、矿业治安管理大队（县爆炸危险物品监管大队、县爆炸物品管理委员会办公室）、巡特警大队、审计室、情报合成作战中心；管理永兴县公安局交通警察大队、县拘留所、县看守所；指导县森林公安局业务；设立派出机构12个：城关中心派出所、马田中心派出所、油麻中心派出所、油市中心派出所、湘阴渡中心派出所、柏林中心派出所、金龟中心派出所、鲤鱼塘中心派出所、塘门口中心派出所、龙形市中心派出所、黄泥派出所、樟树派出所。

二、  一般公共预算支出情况

（一）   基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算7850.36万元，实际支出6641.79万元，其中：人员经费5743.06万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费898.73万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）   项目支出情况

永兴县公安局项目支出预算13635.51万元，实际支出2272.98万元，其中办案经费578.1万元、城区治安巡防经费112.21万元、永兴县看守所、拘留所、公安强制戒毒所建设项目124.8万元、公安业务技术用房专项139.78万元、看守所专项经费及在押人员给养费99.33万元、新建塘门口派出所工程25.88万元、警用装备购置经费270.92万元、一村一辅警专项经费547.09万元等等。

三、  政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金收支

四、  国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算收支

五、  社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定我局编制309名，在职人数为304人，在职人数控制率98.38%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算21485.87万元，其中：财政拨款收入19417.87万元；上级补助收入1662万元；其他收入21万元，上年结转385万元。

2020年度支出预算21485.87万元，其中：基本支出预算7850.36万元；项目支出预算13635.51万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为108.53万元，2019年度“三公经费”预算为215万元。“三公经费”支出预算比上年减少49.52%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收21485.87万元，其中财政拨款21100.87万元，上年结转385万元。预算总支出21485.87万元, 其中基本支出7850.36万元，项目支出13635.51万元，结余0万元。

决算收支情况：2020年决算总收入8237.26万元，其中财政拨款8237.26万元。决算总支出8914.77万元，其中基本支出6641.8万元，项目支出2272.98万元。结余1万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，我局支出预算21485.87万元，实际支出8914.77万元，预算执行率41.49%。其中，预算按安排公用经费898.75万元，公用经费实际支出898.73万元，控制率99.99%。

2020年，我局“三公”经费预算安排数108.53万元，实际支出107.44万元，控制率98.99%。其中：公务运行维护经费预算数100.7万元，实际支出100.7万元，控制率100%；公务接待费预算7.83万元，实际支出6.74万元，控制率86.08%。

2020年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

1.安保维稳有新成效。一是深入开展情报收集研判。牵头成立维稳联席会议及其办公室，进一步强化情报意识，充分调动情报资源，加大情报信息研判力度，围绕春节、全国两会及疫情防控大力开展不稳定情况大排查，大力化解稳控不稳定隐患，严守“五个不发生”底线，共收集风险隐患63条，编报情报信息55篇，综合研判7期。二是全面抓实重点人员管控。按照“属地管理、源头控制、分级负责、动态管控”原则，摸排重性精神障碍患者65人、非访人员9人、个人极端暴力人员2人、涉军人员213人、国保重点人30余人，并对重点人严格按照“一人一档”的要求落实“五包一”管控措施，全力将重点人控制在当地。三是妥善处置突发案（事）件。3月30日，T179次列车脱轨侧翻事故发生后，我局快速反应、精准指挥，第一时间调集结260余名警力参与现场处置，全力维护现场秩序和交通秩序，为事故妥善处置赢得了宝贵时间，市局党委对我局指挥中心予以通令嘉奖，并对2名民辅警予以立功受奖。

2.严打整治有新突破。一是纵深推进扫黑除恶。积极开展扫黑除恶“六清”行动，紧盯黑恶势力经济基础不放，全力推动扫黑除恶专项斗争在破案攻坚、“打财断血”实现新突破。2020年，共核查涉黑涉恶举报线索309条，有效线索31条，侦办恶势力犯罪集团完成5个、恶势力团伙3个，破获刑事案件44起，抓获犯罪嫌疑人91人，打财断血完成8682万元。二是深入开展命案侦破工作。始终坚持命案必破原则，认真开展命案必破专项行动和命案积案攻坚行动。共立命案3起，破3起，现行命案破案率连续11年实现100%，破命积案7起，抓获命积案逃犯12人。三是深入开展追逃行动。坚持全警出击，穷追不舍，追逃民警脚步踏遍了祖国的大部分省、市，共投入追逃经费150余万元，抓获逃犯61名，形成了对网上逃犯的强大攻势。四是深入开展新一轮禁毒人民战争。深入开展“雷霆扫毒”行动，坚持对涉毒犯罪“零容忍”,严厉打击涉毒违法犯罪，共移送起诉99人，刑拘85人，强戒52人，行政处罚203人，缴获毒品36.61公斤。成功侦办1起部督目标案件，抓获犯罪嫌疑人4人，查获毒品17公斤，扣押涉案车辆2台。2020年我县外流贩毒14人，较2019年下降75%，外流贩毒人数退出了全省前十名。五是严打食药环违法犯罪。共破获涉食药环案件18起，协助外省调查涉食药环案件23起，抓获犯罪嫌疑人26人，其中刑事拘留4人，逮捕1人，行拘3人，移送起诉23人，在市局排名前列。六是全面部署经侦战役。积极开展经侦“云端”行动和打击地下钱庄犯罪专项行动，破获经济犯罪案件4起，抓获犯罪嫌疑人26人，刑事拘留24人，取保候审17人，监视居住4人，逮捕10人，挽回经济损失1.87亿元，有效地打击和震慑了各类经济犯罪活动，打击涉众型经济犯罪工作在全市名列前茅。七是积极开展交通问题顽瘴痼疾整治行动。聚焦“七大类十五项”风险隐患整治清单，针对辖区交通安全乱源，构筑“点线面结合”的立体防控道路交通安全监管体系，在G107和G240两条国道分别设立1个交通顽瘴痼疾整治执勤点，24小时轮班执勤，对交通违法行为实行常态化整治，逢违必纠，查处饮酒驾驶327起，醉酒驾驶7起，确保了全县没有发生一起较大以上道路交通事故。

3.规范执法有新进步。一是强化安全管理。根据省市局规定，我局对所有进入执法办案区折嫌疑人进行CT、IGM体检，体检合格后方可进入办案区。同时完善执法办案场所使用管理制度，严格落实违法犯罪嫌疑人在办案区讯问询问、人身检查和信息采集、专人负责看管、视频监控等“四个一律”的要求，严防执法安全事故发生。全年执法办案区进入人员 1124人，确保了安全无事故。二是强化审核把关。法制部门依法对各类刑事、行政案件进行审核把关，着重从事实、证据、定性、量刑及程序等方面进行审核，确保办案质量，共检查发现执法问题1400余个，予以督促整改到位。我局目前公诉率为65%，快办率为28.5%，均超过全市平均值。三是强化监督监管。呈报取保、监居、撤案等案件处理特殊情况时实行五级审核制度，实现办案单位、法制、分管局领导、主管法制局领导四级监督，确保案件处理公平、公正。改善日常执法监管机制，全面依托执法监管平台推行执法巡查制度，重点巡查证据未及时上传，该受不受、立案超期等重点问题并每月通报计分，纳入全局绩效考评。共下发巡查通报36期，巡查案件2143起，共发现执法问题1500个，整改1425个。

4.疫情防控有新作为。一是强化涉疫数据整合。全面整合网安、技侦、情报、国保、治安等警种资源，对上级公安机关下发的7686条人员数据进行逐一排查核实、落地管控。二是严格场所管控。严格执行上级关于疫情防控工作相关要求，一律暂停举办大型群众性活动，取消了元宵倒灯、长鹿集团庙会等大型活动，切实减少人员聚集；加大对大型超市、宾馆、娱乐场所等部位的检查力度，督促落实各项疫情防控措施，同时全天候在全县重点单位、场所及宾旅馆电子屏幕滚动播放疫情防控宣传标语。三是重拳打击整治。严格落实省厅《关于依法打击涉疫违法犯罪行为的通告》和市委政法委等5部门《关于依法严厉打击涉疫类违法犯罪的通告》精神，重拳打击涉疫违法犯罪行为。全局共破获涉疫类刑事案件5起，刑事拘留5人；查处涉疫类行政案件9起，行政拘留29人，行政处罚38人；调处涉疫矛盾纠纷17起；处理了1起确诊人员刻意隐瞒密切接触史和活动轨迹事件。四是强化舆情疏导。开展24小时不间断网上巡查监控，共处置9起涉新冠疫情负面舆情，教育训诫9人。

5.基层基础有新进展。一是全面做实巡逻防控。充分发挥“城市快警”作用，全面整合城区警力资源，组织开展武装巡逻、动中备勤，同时采取车巡、步巡、守卡和夜间巡查相结合的方式，对城区开展不间断的巡逻防控。工作日安排4名民警带队开展“干部轮流巡一夜、群众平安过一年”义务巡逻活动。通过严密防控，2020年1月至12月，全县刑事发案较去年同期相比下降7.24%，治安案件发案较去年同期相比下降25.27%。二是深入推进县域警务工作。深入开展县域警务“大学习、大讨论、大起底”活动，按照“下沉两级”的要求，对全县各乡镇（街道）、村（社区）先后开展了3轮风险隐患摸底排查工作，对8大类31个维度风险隐患进行了大摸排、大起底、大清盘，确定了全县74个一类、120个二类、83个三类风险村（社区），为精准防控县域风险、差异化配置警务资源提供了重要依据。三是深入推进“枫桥式”派出所创建工作。结合“百万警进千万家”活动，深入推进“枫桥式”派出所创建工作，积极维护辖区平安稳定、服务人民群众，民警、辅警走访群众52100人次，帮扶救助群众400人次，化解矛盾纠纷180余起，办理便民服务事项800余件。四是扎实开展“一标三实”信息采集工作。积极开展疫情防控期间“一标三实”信息采集维护“百日攻坚”专项行动，确保疫情防控搜集的信息“颗粒归仓”，服务实战。共录入实有人口19万余条、实有房屋6万余条、维护实有人口99万余条、实有房屋4万余条；共归集了疫情防控以房找人数据24万余条，综治网格数据18万余条，外流贩毒摸排外出务工人员数据3万余条，复工复产从业人员数据3451条，电诈人员数据1210条，外出未归境外人员数据892条，收集二代证指纹补采人员信息5万余条。

6.队伍建设有新面貌。一是坚持政治建警，深入学习习近平总书记训词精神和视察湖南、视察郴州重要讲话精神，认真贯彻落实政治建警“1+9”意见规定和五次“沙洲会议”精神，扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，着力锻造“四个铁一般”公安队伍。二是坚持实战练兵，严格落实“每周一训”“每月一考”“每季一督”机制，在全市实战大练兵抽考中排名第一。三是坚持典型引领，全局民警获县级以上奖励表彰41人次，其中一等功1人，三等功10人次。

7.党廉建设有新举措。一是推动责任落实。局党委严格按照党风廉政建设要求落实“两个责任”，做好全局的党风廉政建设及监督工作。我对党风廉政建设和反腐倡廉工作，做到了重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重大案件亲自督办。局党委注重从制度设计层面上加强全县公安党风廉政建设长远规划，加速推进公安特色的惩防腐败体系建设，制定了《永兴县公安局思想政治工作“半月谈”实施方案》。2020年，县公安局党委会专题研究党风廉政建设和反腐倡廉工作4次，把党风廉政建设和反腐倡廉工作直接与公安机关领导政绩挂钩，真正上升为党委意志、提升为全警行为。二是强化防微杜渐。建立常态化教育机制。将党风廉政建设教育纳入到了党组议题和中心组学习专题。组织观看警示片，警示案例的学习，并撰写心得体会，开展廉政风险点的查找和预防措施的落实工作，做到预防腐败措施到位。着力从思想源头抓起，不断强化党风廉政建设教育。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有较大偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件1：2020年部门整体支出绩效评价指标评分表

附件2：2020年部门整体支出绩效评价基础数据表