一、部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会状况，组织、指导全县公安警务工作。

2．加强全县公安民警的教育和管理，制订全县民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3．制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。

4．掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5．组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6．对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

7．依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8．管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

9．负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

10．指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位的重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11．负责对全县保安服务公司、内部保安培训机构的监督管理。

12．负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

13．依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

14．受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、酒店做好境外人员住宿登记工作。

15．依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事件，维护全县的道路交通秩序。

16．组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

17．组织实施全县范围内的安全保卫工作。

18．负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19．负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

20．负责对群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序宣传。

21．承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

永兴县公安局现有内设机构16个：办公室（办公室、行政审批股）、政工室、纪检监察室（县公安局警务督察大队）、警务保障室、法制大队（信访室）、国内安全保卫大队、网络安全监察大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、矿业治安管理大队（县爆炸危险物品监管大队、县爆炸物品管理委员会办公室）、巡特警大队、审计室、情报合成作战中心；管理永兴县公安局交通警察大队、县拘留所、县看守所；指导县森林公安局业务；设立派出机构12个：城关中心派出所、马田中心派出所、油麻中心派出所、油市中心派出所、湘阴渡中心派出所、柏林中心派出所、金龟中心派出所、鲤鱼塘中心派出所、塘门口中心派出所、龙形市中心派出所、黄泥派出所、樟树派出所。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算7452.37万元，实际支出7616.81万元，其中：人员经费6712.5万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费904.31万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二） 项目支出情况

永兴县公安局项目支出预算13979.94万元，实际支出2227.15万元，其中办案经费400.86万元、城区治安巡防经费94.57万元、永兴县看守所、拘留所、公安强制戒毒所建设项目107.4万元、公安业务技术用房专项376.4万元、看守所专项经费及在押人员给养费133.79万元、新建塘门口派出所工程34.62万元、警用装备购置经费229.76万元、一村一辅警专项经费534.62万元、专用设备购置192.27万元等等。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金收支

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

2021年本单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日编制部门核定我局编制309名，在职人数为303人，在职人数控制率98.06%。

1.收支预算情况

2021年度收入预算21432.31万元，其中：财政拨款收入16023.71万元；上级补助收入1587.6万元；其他收入20万元，上年结转3801万元。

2021年度支出预算21432.31万元，其中：基本支出预算7452.37万元；项目支出预算13979.94万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2021年度“三公经费”预算为107.04万元，2020年度“三公经费”预算为108.53万元。“三公经费”支出预算比上年减少1.37%。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入21432.31万元，其中财政拨款17631.31万元，上年结转3801万元。预算总支出21432.31万元, 其中基本支出7452.37万元，项目支出13979.94万元，结余0万元。

决算收支情况：2021年决算总收入9842.96万元，其中财政拨款9842.96万元。决算总支出9843.96万元，其中基本支出7616.81万元，项目支出2227.15万元。结余0万元。

2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2021年，我局支出预算21432.31万元，实际支出9843.96万元，预算执行率45.93%。其中，预算按安排公用经费904.7万元，公用经费实际支出904.31万元，控制率99.96%。

2021年，我局“三公”经费预算安排数107.04万元，实际支出106.27万元，控制率99.28%。其中：公务运行维护经费预算数100.3万元，实际支出100.07万元，控制率99.77%；公务接待费预算6.74万元，实际支出6.2万元，控制率91.99%。

2021年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

1.安保维稳有新成效。一是筑牢政治安全。开展依法打击整治邪教活动专项行动，走访摸排邪教重点人140人，解脱邪教人员44人，破获法轮功反宣滋事案件1起，行政拘留1人。组织开展打击整治非法宗教活动专项行动，收集涉嫌非法宗教活动线索3条,会同黄泥镇政府多次对黄泥镇木梓塘村地下教会非法聚集点进行约谈和劝散，稳步推进依法取缔工作，全力清除宗教领域风险隐患，切实维护国家政治安全。二是强化情报研判。围绕建党100周年大庆、全国两会等重要节点警务工作，强化情报意识，调动情报资源，加大情报信息研判力度，共搜集风险隐患60余条，编报情报信息99期、公安要情25期，综合研判8期，预警99余次,切实做到预警在前、防范在先。三是抓实重点管控。建立重点人员周通报、月考核机制，对所有重点人员完善电子档案，全力推动列管的6596名重点人员管控到位，重点人员综合考核在控率81.75%,管控率99.01%，追查率92.11%。组织力量走访退役军人教转对象310人次，抽查重点对象256人次，退役涉访群体发声情况明显减少，集访线索明显压降。对非访重点人员、个人极端暴力人员、涉军人员、易肇事肇祸精神障碍患者等治安重点人员，逐一落实分级管控措施，盯死看牢，坚决守住“五个不发生”工作底线。

2.严打整治有新突破。一是常态化推进扫黑除恶。共核查涉黑涉恶举报线索43条，已办结40条，办结率93%，成功侦办3个恶势力犯罪集团，打财断血200余万元。二是深入开展命案攻坚。紧紧抓住侦破命案这条工作主线，认真开展命案必破专项行动，今年立现行命案7起，破7起，连续12年实现现行命案100%侦破。同时，侦破命案积案2起。三是持续开展禁毒人民战争。深化“雷霆扫毒2021”专项行动，以农村毒品问题大清除等专项警务为牵引，以整治突出毒品问题为导向，严厉打击涉毒违法犯罪，截至12月1日，共查处涉毒案件206起，刑拘115人，强戒57人，行政处罚208人，移送起诉114人，查获毒品10051余克。经过数月苦心经营，循线追踪，破获公安部“2021-69”毒品目标案件，成功打掉贩毒团伙6个，抓获涉毒违法犯罪嫌疑人104人。四是严厉打击食药环犯罪。深入推进“洞庭清波”打击非法捕捞违法犯罪工作，全年共查破食药环案件9起，起诉食药环犯罪嫌疑人14人。五是强力开展扫黄禁赌行动。采取异地用警、集中清查等方式严打黄赌违法犯罪，查处涉黄、涉赌案件112起，其中省督案件5起，抓获涉案人员383人。六是严厉打击电信网络诈骗犯罪。以“2021雷霆反诈”、“双百会战”、“犁庭”等专项行动为抓手，严厉打击电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪，共破电诈类案件54起，刑拘电诈类犯罪嫌疑人61人；持续推进断卡行动，共接“两卡”线索554条，处置404条，线索处置率72.92%，刑拘涉诈黑灰产犯罪嫌疑人97人；健全预警劝阻机制，执行预警劝阻173人次，预警劝阻率100%，预计减少群众经济损失865万元；持续加大涉缅重点人员工作力度,劝返、核减滞留缅北涉诈高危人员228人，劝返、核减率达80.26%，因工作突出受到市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室表彰。七是全面部署经侦战役。深入开展“雷霆2021”打击涉众型经济犯罪专项行动，始终保持对经济犯罪的严打高压态势，共破经济案件20起，抓获犯罪嫌疑人44人，移送审查起诉50人，扣押涉违法所得2236余万元，有效打击和震慑了各类经济犯罪活动，极大地维护了人民群众的合法权益。八是重拳整治交通问题顽瘴痼疾。以“雷霆2021”交通顽瘴痼疾专项整治为抓手，狠抓交通安全风险隐患整改，严查各类交通安全违法行为，坚决遏制较大以上道路交通事故，减少亡人交通事故,交通事故起数、死亡人数在2020年较2019年分别下降32%、49%的基础上，2021年又分别同比下降了12%和23%。省交通问题顽瘴痼疾整治办工作专报以《党政统筹，聚力攻坚，永兴县积极推进农村道路交通安全综合治理》为题在全省推介了我县农村交管工作情况。

3.安全管理有新亮点。一是织密控案防线。全面整合警力资源，采取车巡、步巡、守卡相结合的方式，对城区开展不间断的巡逻防控，在特防期开展武装巡逻、动中备勤。落实“城市快警”快反机制，对城区报警求助实现“1、3、5分钟”快速反应。工作日每天安排4名警力带队开展“干部轮流巡一夜、群众平安过一年”夜巡活动。积极督导全县重点单位场所加强保安人员值班制度落实，指导村（社区）组建治安巡逻队，形成覆盖全社会的警民联防网。二是抓实安全监管。围绕重要节点安保维稳这一主线，牢牢把握从严从实从细抓落实的基本导向，确保全县消防、道路交通、枪爆物品、人员密集公共场所的安全，全力保障全县人民群众的生命财产安全。我局破获非法买卖爆炸物品刑事案件2起，刑事拘留3人；破获非法持有枪支刑事案件5起，刑事拘留5人；查处危爆行政案件23起，行政拘留12人、处罚单位9家、警告4家。对枪爆危险物品从业单位开展安全检查510余家次，发现并督促整改隐患110余处。三是筑牢内保体系。全面推进人防、物防、技防和制度防“四位一体”内部治安防控体系建设，有效减少了机关、企业事业单位和居民小区可防性案件和突发性事故的发生。共检查重点行业单位、场所630余家次，指导重点行业单位制定防挤压踩踏、暴恐袭击突发事件处置预案50余份，落实治安保卫措施70余处,整改处罚内保单位9家。

4.基层基础有新进展。一是项目建设有序推进。以超常规手段开展乡村“雪亮工程”重点民生建设项目，投入 1390万元建设乡村公共部位监控视频1078个。业务技术用房、“三所合一”项目主体工程已经完工，县拘留所12月15日投入使用。二是指纹补采力度空前。将指纹补采工作纳入了全年的绩效评估，实行日通报、周通报、月通报制，全力调度，各所充分利用“一村一辅警”和大数据平台，结合辖区人员分布情况，分赴福州、东莞等地上门进行指纹补采。截至12月31日，共补采指纹50925人，完成率72.47%。三是派出所做实做强。扎实推进派出所三年行动计划，推动机关民警下沉派出所工作，实现了派出所警力占全局总警力40%、社区民警占派出所警力不低于40%的两个目标，实现了警务室警力配备了1名民警和2名辅警目标。在城关派出所试点探索建立派出所“一室二队”警务运行模式,在城关、湘阴渡、马田、柏林四个派出所建立综合警务指挥室并实战运行。积极争政县委、县政府重视支持，从人员、经费、办公场所保障“一村一辅警”建设落到实处，设置了专门管理机构和制度，2021年度全县配备专职驻村辅警231名，解决建设经费678.69万元。挤出130余万元新购置了10辆警用车辆，全部配发到基层派出所使用，对提高我局快速反应能力和履行职责使命能力提供强有力的“支撑”。

5.队伍建设有新面貌。一是抓实教育整顿。围绕队伍教育整顿“筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神”四大任务，扎实开展学习教育、查纠整改、总结提升“三个环节”工作，围绕“七查”方式，对顽瘴痼疾问题进行大排查、大起底，共有民警101人次主动向组织说明问题，并严格兑现“自查从宽、被查从严”政策，其中99人次按照从宽政策给予组织处理。围绕党史学习教育“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”四个专题组织全局党员民警开展形式多样的党史学习教育，使全局党员民警进一步坚定信念、践行宗旨、拼搏奉献、廉洁奉公。二是强化激励奖励。启动激励工作机制，坚持倾斜基层、突出时效、应奖尽奖的原则，大力开展表彰奖励工作，对27名在专案办理、安保维稳中表现突出的一线民辅警进行奖励，全局共6人荣立三等功，11人受到市级以上公安机关嘉奖，21人次被各级政府、部门表彰奖励，最大限度激发民辅警工作积极性，有力提升了士气，鼓舞了斗志。三是突出实战练兵。制定详细的训练计划，集中开展体能训练和基本技能训练，组织开展法律法规、规范执法等培训，通过科技建设、能力培训、实战应用等方式，开展科技智慧练兵，不断提升民警执法办案、学法用法、自我保护的能力，全警实战大练兵考核排名全市第二。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

主要反映县级专项资金、部门其他项目支出和基本支出，政府性基金预算支出，国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因，提出改进的措施、工作建议等。

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有较大偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无