永兴县财政局2021年度财政业务专项资金

绩效自评报告

根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）精神，我局对2021年度财政业务专项资金绩效进行了全面综合评价。2021年度我局财政业务专项资金绩效自评得分98.7分，现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

财政业务专项主要包括以下内容：

1、财政业务经费

2、监督业务经费

3、票据采购经费

4、国库支付改革经费

5、修缮经费

（二）项目支出预期目标完成程度

1.项目绩效总目标。确保财政工作正常运转，提升财政办事管理水平，为我县财政的发展提供有力的保障。

2.项目绩效阶段性目标。确保财政工作正常运转，提升财政办事管理水平，为我县财政的发展提供有力的保障。

二、项目单位绩效报告情况

本专项2021年县财政预算安排资金为252.77万元，我局严格按照预算要求专款专用,最大限度地发挥了资金的使用效益，确保了财政正常运转，提升财政办事管理水平，为我县财政的发展提供有力的保障。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。加强我县财政支出绩效跟踪监控管理，提高财政资金使用效益，确保项目支出到位，保障项目绩效目标如期实现。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法。

1.绩效评价原则。采取实事求是，客观公正的原则评价财政专项支出项目。

2.评价方法。主要采取定量分析和定性分析的方法。

3.评价指标。（详见附件）

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。做好财政业务专项经费年初预算。

2.组织实施。各部门按年初预算制定方案，开展活动，项目资金进行专款专用，项目资金实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。

3、分析评价。通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目总预算252.77万元，实际到位249.77万元，其中县级资金202.77万元。

2.项目资金使用情况分析。依据2021年年初批复预算，各部门严格按照年初制定的方案并经审批通过的预算执行。

3.项目资金管理情况分析。本项目资金管理实行专项管理，专款专用，参照《永兴县财政局机关财务管理办法》（永财办〔2017〕29号）有关规定执行。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。成立永兴县财政局财政业务专项工作领导小组，由局长担任组长，分管财务的局领导和政研室主任任副组长，相关股室负责人为成员。

2.项目管理情况分析。成立了专门机构，领导小组下设办公室，由政研室主任兼任办公室主任，负责财政业务专项工作的具体组织、实施和协调，办公地点设在政研室。局机关各股室、单位要与政研室所紧密联系，密切配合，上下联动，形成合力，确保财政专项工作顺利进行。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目预算控制情况：严格按项目内容进行资金预算管理，从严控制项目资金支出。

（2）项目预算节约情况：管理使用得当。

2.项目的效率性分析。

（1）项目实施进度：按规定时间完成工作量。

（2）项目完成质量：通过前期准备，按照项目实施进度计划，通过跟踪监管，项目完成质量优良。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。项目资金预算252.77万元，其中县级资金202.77万元，均完成了年初指标目标任务，确保了各项业务的开展。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目的精准实施，进一步加强了我县财政建设工作，提高了财政理财水平和服务效能，经济和社会效益显著。

五、综合评价情况及评价结论

项目建设做到了规范管理，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众认可度、满意度高。

在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了财政管理工作高效运转。

在资金管理上，严格按照规定，实行专户管理，确保了财政专项资金及时到位。

六、绩效评价结果应用建议

在财政业务专项工作中，项目资金管理严格按照规定，实行专户管理，确保了全县范围内没有发生财政资金安全问题，保障了财政事业的持续健康发展，维护了财政工作的平稳运行。该项工作应当继续纵深推进。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验。

在推进财政业务专项工作中，我们严格规范财政财务和跟踪督导制度，建立起一套完善的申报审批监督工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。

（二）工作建议。

建议县本级财政加大财政业务专项资金的年度预算力度，以确保财政工作持续有效的开展。

附件：专项资金绩效目标自评表（2021年度财政业务专项经费）