永兴县财政局2022年度财政事务专项经费支出绩效自评报告
一、项目支出基本情况
(一)项目支出概况
财政事务专项经费主要包括以下内容:
1、财政监督检查经费
2、金财工程专项经费
3、乡镇财政管理工作经费
4、国有资产管理专项经费
(二)项目支出预期目标完成程度。
为更好地履行财政工作职能,提升财政办事管理水平,为我县财政的发展提供有力的保障。
(三)项目资金管理使用情况。
本专项2022年县财政预算安排资金为516.65万元,我局严格按照预算要求专款专用,最大限度地发挥了资金的使用效益,确保了财政正常运转,提升财政办事管理水平,为我县财政的发展提供有力的保障。
绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的。
加强我县财政支出绩效跟踪监控管理,提高财政资金使用效益,确保项目支出到位,保障项目绩效目标如期实现。
(二)绩效评价原则、评价指标体系和评价方法。
1.绩效评价原则。采取实事求是,客观公正的原则评价财政专项支出项目。
2.评价方法。主要采取定量分析和定性分析的方法。
3.评价指标。(详见附件)
(三)绩效评价工作过程。
1.前期准备。做好财政事务专项经费年初预算。
2.组织实施。各部门按年初预算制定方案,开展活动,项目资金进行专款专用,项目资金实行财政国库集中支付管理,严格资金拨付审批程序。
3、分析评价。通过现场了解、查阅相关资料,结合项目实施实际,按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价,出具评价报告。
三、项目支出主要绩效(附项目支出绩效目标自评表)
(一)项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析。按进度申报,财政审核拨付。
2.项目资金使用情况分析。依据2022年年初批复预算,各部门严格按照年初制定的方案并经审批通过的预算执行。
3.项目资金管理情况分析。本项目资金管理实行专项管理,专款专用,参照《永兴县财政局机关财务管理办法》(永财办〔2017〕29号)有关规定执行。
(二)项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。
成立永兴县财政局财政事务专项工作领导小组,由局长担任组长,分管财务的局领导和政研室主任任副组长,相关股室负责人为成员。
2.项目管理情况分析。
成立了专门机构,领导小组下设办公室,由政研室主任兼任办公室主任,负责财政事务专项工作的具体组织、实施和协调,办公地点设在政研室。局机关各股室、单位与政研室所紧密联系,密切配合,上下联动,形成合力,确保了财政专项工作顺利进行。
(三)项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。
(1)项目预算控制情况:严格按项目内容进行资金预算管理,从严控制项目资金支出。
(2)项目预算节约情况:管理使用得当。
2.项目的效率性分析。
(1)项目实施进度:按规定时间完成工作量。
(2)项目完成质量:通过前期准备,按照项目实施进度计划,通过跟踪监管,项目完成质量优良。
3.项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度。
我局按照上级财政部门相关文件要求和使用管理相关规定,对专项资金进行专账管理和使用,对各项目严格履行政府采购程序,签订政府采购合同,确保方向合规、程序规范。项目资金预算516.65万元,均完成了年初指标目标任务,确保了各项事务的开展。
项目实施对经济和社会的影响。
规范财政行为,提高财政事务办理效率,促进社会和谐,提高财务管理水平,保证财政各系统持续健康运行,提高群众满意率。
四、存在的问题
由于政策、资金拨付等相关原因,存在资金使用进度存在跨年度问题。
五、有关建议
建议在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑,进一步加强管理工作,提高财政办事效率。
附件
项目支出绩效目标自评表 (2022年度) |
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项目支出名称 |
财政事务专项经费 |
项目负责人及电话 |
彭晗熙13342556978 |
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主管部门 |
|
实施单位 |
永兴县财政局 |
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资金情况 (万元) |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
516.65 |
313.10 |
10 |
60.60% |
6.06 |
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其中:本级财政 拨款 |
516.65 |
313.10 |
- |
60.60% |
- |
|||||
其他资金 |
0 |
|
- |
|
- |
|||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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为更好地履行财政工作职能,提升财政办事管理水平,为我县财政的发展提供有力的保障。 |
在规定时间内高质量完成工作。 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
成本指标 |
预算成本控制情况 |
10 |
≤516.65万元 |
313.10万元
|
10
|
|
|||
数量指标 |
政府采购电子卖场平台全年稳定运行天数 |
2 |
≥350天 |
365天 |
2 |
|
||||
培训人数 |
2 |
200人次 |
200人次 |
2 |
|
|||||
培训场次 |
2 |
3次 |
3次 |
2 |
|
|||||
抽查产油种植、加工企业(合作社)数量 |
2 |
≥6家 |
6家 |
2 |
|
|||||
监管财政补贴对象数量 |
2 |
≥17万农户 |
17万农户 |
2 |
|
|||||
监管村级(社区)组织数量 |
2 |
280个 |
280个 |
2 |
|
|||||
监管乡级组织数量 |
2 |
16个 |
16个 |
2 |
|
|||||
省、市、县农业检查次数 |
2 |
13次 |
13次 |
2 |
|
|||||
监督检查次数 |
2 |
28次 |
28次 |
2 |
|
|||||
抽查粮油储备公司 |
2 |
≥1家 |
1家 |
2 |
|
|||||
质量指标 |
政府采购电子卖场平台运行稳定性 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
||||
培训合格率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
|||||
专项工作完成质量 |
4 |
达标 |
达标 |
4 |
|
|||||
乡村财政财务管理水平提升率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
|||||
财政补贴资金到位率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
|||||
奖励资金项目绩效目标完成率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
|||||
时效指标 |
专项完成时间 |
6 |
100% |
100% |
6 |
|
||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
社会效益 指标 |
规范财政行为,提高财政业务办理效率,促进社会和谐 |
5 |
效益显著 |
效益显著 |
5 |
|
||||
提高会计信息质量 |
5 |
效益显著 |
效益显著 |
5 |
|
|||||
加强内控管理,防范廉政风险 |
5 |
内控管理水平提升 |
内控管理水平提升 |
5 |
|
|||||
服务基层农民群众,促进农村经济社会发展 |
5 |
效益显著 |
效益显著 |
5 |
|
|||||
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
对社会经济增长持续影响 |
5 |
长久影响 |
长久影响 |
5 |
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||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
预算单位、项目业主单位满意度 |
10 |
≥95%
|
100%
|
10 |
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|||
总分 |
100 |
|
96.06 |
|