一、项目支出基本情况

　　（一）项目支出概况

　　财政业务专项经费主要包括以下内容：

　　1、预算绩效管理经费

　　2、财评协审项目经费

　　3、票据采购经费

　　4、专项债券发行咨询服务费

　　（二）项目支出预期目标完成程度。

　　确保财政工作正常运转，提升财政办事管理水平，为我县财政的发展提供有力的保障。

　　（三）项目资金管理使用情况。

　　本专项2022年县财政预算安排资金为635.63万元，我局严格按照预算要求专款专用,最大限度地发挥了资金的使用效益，确保了财政正常运转，提升财政办事管理水平，为我县财政的发展提供有力的保障。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　加强我县财政支出绩效跟踪监控管理，提高财政资金使用效益，确保项目支出到位，保障项目绩效目标如期实现。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法。

　　1.绩效评价原则。采取实事求是，客观公正的原则评价财政专项支出项目。

　　2.评价方法。主要采取定量分析和定性分析的方法。

　　3.评价指标。（详见附件）

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。做好财政业务专项经费年初预算。

　　2.组织实施。各部门按年初预算制定方案，开展活动，项目资金进行专款专用，项目资金实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。

　　3、分析评价。通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

　　三、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）

　　（一）项目资金情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。按进度申报，财政审核拨付。

　　2.项目资金使用情况分析。依据2022年年初批复预算，各部门严格按照年初制定的方案并经审批通过的预算执行。

　　3.项目资金管理情况分析。本项目资金管理实行专项管理，专款专用，参照《永兴县财政局机关财务管理办法》（永财办〔2017〕29号）有关规定执行。

　　（二）项目实施情况分析。

　　1.项目组织情况分析。成立永兴县财政局财政业务专项工作领导小组，由局长担任组长，分管财务的局领导和政研室主任任副组长，相关股室负责人为成员。

　　2.项目管理情况分析。成立了专门机构，领导小组下设办公室，由政研室主任兼任办公室主任，负责财政业务专项工作的具体组织、实施和协调，办公地点设在政研室。局机关各股室、单位与政研室所紧密联系，密切配合，上下联动，形成合力，确保了财政专项工作顺利进行。

　　（三）项目绩效情况分析。

　　1.项目经济性分析。

　　（1）项目预算控制情况：严格按项目内容进行资金预算管理，从严控制项目资金支出。

　　（2）项目预算节约情况：管理使用得当。

　　2.项目的效率性分析。

　　（1）项目实施进度：按规定时间完成工作量。

　　（2）项目完成质量：通过前期准备，按照项目实施进度计划，通过跟踪监管，项目完成质量优良。

　　3.项目的效益性分析。

　　（1）项目预期目标完成程度。项目资金预算635.63万元，均完成了年初指标目标任务，确保了各项业务的开展。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。项目的精准实施，进一步加强了我县财政建设工作，提高了财政理财水平和服务效能，经济和社会效益显著。

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验。

　　在推进财政业务专项工作中，我们严格规范财政财务和跟踪督导制度，建立起一套完善的申报审批监督工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。

　　（二）工作建议。

　　建议县本级财政加大财政业务专项资金的年度预算力度，以确保财政工作持续有效地开展。

附件