根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，部门整体支出绩效自评得分96分，现将有关情况报告如下：

一、 部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

根据中共永兴县委、永兴县人民政府《关于永兴县人民政府机构设置的通知》(永委〔2010〕16号)和中共永兴县委、永兴县人民政府《关于印发永兴县人民政府机构改革方案的实施意见的通知》(永委〔2010〕17号)，设立永兴县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门, 主要职责如下：

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施办法；组织起草全县人力资源和社会保障办法草案，并组织实施和监督检查；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划，和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；负责落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合有关部门审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来永(回永)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系和企业职工分流安置政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法规的重大案件。

(十)归口管理全县引进国(境)外智力工作。

(十一)指导乡镇(社区)劳动保障服务站的业务工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

永兴县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门，负责全县人力资源和社会保障行政事务，共设15个股室(中心、局、院、队)，即办公室、政策法规股、行政审批股、就业促进与劳动关系股、人力资源开发与职业能力建设股、专技外专股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、财务股、人力资源和社会保障信息中心、人力资源管理服务中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队。下设社会保险服务中心、就业服务中心、工伤保险服务中心三个中心。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算1352.95万元，实际支出1170.35万元，其中：人员经费1058.03万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费117.88万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二） 项目支出情况

项目支出预算1988.05万元，实际支出1959.34万元，其中业务工作专项支出156.97万元，运行维护专项43.2万元，城乡居民基本养老保险基金县级财政补贴1010.05万元，城乡居民基本养老保险稽查费53.62万元，财政对企业养老保险补贴695.5万元.

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2020年12月31日编制部门核定我办编制114名，在职人数为106人，在职人数控制率93%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算15846.74万元，其中经费拨款3179.64万元，非税收入161.36万元，其他收入203.79万元，上级补助收入12301.95万元；

2020年度支出预算15846.74万元，其中一般公共服务支出11.68万元，社会保障和就业支出15752.45万元。

2.三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为 14.06万元，2019年度“三公经费”预算为4万元。“三公经费”支出预算比上年增加的原因是人社局7个二级机构财务合并。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入1207.7万元，预算总支出1370.5万元, 其中基本支出1170.35万元、项目支出1959.34万元。

2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，我单位支出预算15846.74万元，实际支出3129.69万元，预算执行率不高的原因是预算中包含基金预算比重很大，而基金预算收入与支出不在经费当中体现，无法统计到数据。其中，预算按安排公用经费151.46万元，公用经费实际支出117.88万元，控制率77.8 %。

2020年，我单位“三公”经费预算安排数14.06万元，实际支出6.43万元，控制率45.7%。

2020年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无

附件：1、2020年度部门整体支出绩效评价指标表。

2、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表。