根据《永兴县财政局关于做好 2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）相关文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分92分，现将相关情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章、政策。拟定住房和城乡建设、人民防空的地方性管理办法并组织实施。指导乡镇（街道）住房和城乡建设、人民防空工作。负责落实国家房产政策。2.指导、监督全县建筑市场管理监督工作。3.负责住房保障相关工作。4.负责房地产市场监督管理工作。5.指导、监督全县物业服务和管理工作。 6.组织、指导全县城乡建设档案和住房城乡建设信息管理工作。7指导和管理全县建设工程造价工作。8.指导、监督全县房屋建筑、市政基础设施、人民防空工程勘察设计工作。9.指导、监督建筑工程质量安全监督管理。10.指导全县村镇建设工作。11.组织制定全县建筑节能规划并监督实施。12.会同有关部门编制并实施人民防空建设规划，负责对有关各类规划及其实施贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况进行审核和监督检查。13.组织制定城市防空袭方案。14.组织管理人民防空通信警报网和信息化建设。15.负责组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设。16.负责住房和城乡建设、人民防空有关行政事业性收费的审核、征收工作。17.拟定行业人才发展规划，指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设。负责建筑业各类从业人员的资格考试考核、发证及再教育等相关工作。18.负责本行业领域食品安全有关监督管理工作。19.完成县委、县政府、县人民武装部和县国防动员委员会交办的其他任务。20.职责调整。将有关自然遗产管理职责划入县林业局。

　　（二）机构情况：2021年本单位由县住建局和县人防办组成。设下列内设机构： 办公室（财务室）、政策法规股（行政审批股）、住房保障股、城乡建设管理股、工程管理股、平战结合建设管理股 、市场管理股、建设工程招标投标监督办公室、房产物业管理股、勘察设计股、建筑节能与科技股、指挥通信股（战时转换为指挥控制中心）、房地产监管股、人事股、国防教育服务中心、建设工程服务中心。

　　（三）人员情况：永兴县住房和城乡规划建设局2022年底实有在职人数65名，其中行政编9名、全额事业编36名、差额事业编11名、自收自支编9名。离退休20名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算899.41万元，实际支出987.59万元，其中：人员经费832.97万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费154.62万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度财政拨款项目支出预算9975.5万元，实际支出23613.66万元，其中:1.老旧小区专项债券5000万元；2.九个建制镇专项债券7000万元；3.污水处理厂6224.91万元；4.城南一期体质改造1735万元；5.施工图审66.76万元；6.住建人防专项195.23万元；7.老旧小区改造2995.68万元；8.自建房专项整治128.09万元；9.危房改造89万元；10.房屋普查50万元；11.抚恤金34.61万元；12.农村公厕33万元；13.指挥部工作经费22.38万元；14.自来水15万元；15.专项审计和绩效考核20.76万元；16.因公致残3.24万元。

　　二、政府性基金预算支出情况

　　2022年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

　　三、国有资本经营预算支出情况

　　2022年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

　　四、社会保险基金预算支出情况

　　2022年度我单位无此项预算支出，且该项目无支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　核定永兴县住房和城乡建设局本级编制数72名，其中行政政法编制9名，全额事业编制41名，差额编制11名，自收自支编制11名，工勤编制0名。现有在职职工65人。在职人员控制率：90.28%。

　　2022年度“三公经费”预算为7.46万元，2022年度“三公经费”决算为5.54万元，“三公经费”下降 6.58%。

　　（二）预算执行

　　《永兴县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》（永财预函〔2021〕73号）批复给我局2022年预算数为：总收、支预算21749.82万元。

　　2022年我局上年结余0万元，本年收入24601.25万元（其中财政拨款收入24601.25万元），本年支出24601.25万元（其中财政拨款支出24601.25万元），年末结余0万元。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　（三）预算管理

　　公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年公用经费实际支出为154.62万元，年初预算安排公用经费总额为94.26万元，公用经费控制率为164.03%。

　　2022年“三公经费”实际支出数为5.54万元，“三公经费”预算安排数为7.46万元，“三公经费”控制率为74.26%。2022年实际政府采购金额为11200.73万元，政府采购预算数为9251.1万元。

　　2022年本局认真贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，严格遵守《永兴县住房和城乡建设局经费管理制度》、《永兴县住房和城乡建设局公务接待管理程序》、《永兴县住房和城乡建设局公务车辆管理制度》、《永兴县住房和城乡建设局差旅费管理制度》、《永兴县住房和城乡建设局固定资产及办公用品管理制度》等相关财务制度。

　　我局在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（四）职责履行及效益

　　2022年县住建局在县委、县政府的正确领导下，全局干部职工团结奋进、攻坚克难、滚石上山，以时不我待的精神，有效完成了各项艰难险重任务。现将有关情况总结如下：

　　（一）推进城市更新提质。

　　1.老旧小区改造。2022年老旧小区改造专项债券申报资金5000万元，7个项目立项争资到位4265万元，其中中央财政资金1864万元，省级民生奖补200万元，中央预算内资金2201万元。现已完成老旧片区改造7个，经省住建厅城建处调研、市住建局推荐，我县老旧小区改造项目争取到了省真抓实干奖励，被评为2022年住建领域城市更新真抓实干县。

　　2.电梯加装。既有住宅加装电梯所需资金按照“谁受益，谁出资”原则，以栋为单位组织实施，制定并公示加装电梯方案和协议，在经业主群体认可后由具有相应资质的施工单位、工程监理单位进行施工和监理，2022年间共完成既有住宅电梯加装10台。

　　3.智慧小区建设。今年3月份，为做好智慧物业小区的建设，引进了第三方网络公司支持智慧物业小区建设，全年累计投入40余万元完成顺安小区、誉诚桃源、金河铭庄、金慧银城、和悦小区5个智慧物业小区的建设任务，以人脸识别、高空抛物、智安小区、5G社区为基础，将试点小区建设成智慧物业的基础单元，为打造全县智慧物业大平台做准备。

　　（二）污水处理厂建设。2022年开工建设的六个建制镇污水处理设施建设项目投资总额约为12690万，采用一体化处理设备，日处理总规模3100吨/天，处理工艺为活性污泥法A2O，出水排放标准为一级B，于2022年6月底开工建设，住建局为牵头单位，主管网总长32km，已全部完成，在2022年10月24日前已全部达到通水调试，提前顺利完成任务，已向省住建厅提交销号。

　　（三）自建房安全专项整治。深入开展居民自建房安全专项整治工作及百日攻坚行动，有力有序推进，完成了自查、普查、排查、复查和经营性自建房隐患核实、评估（鉴定），摸清自建房底数，全县居民自建房144572栋，其中经营性自建房4816栋。按照“先急后缓、先大后小”的原则，优先整治“五类重点区域”“三种主要情形”经营性居民自建房的结构安全性、消防安全性隐患，15栋C级危房已落实人员撤离、警示标识，3栋D级危房已拆除。消防安全隐患整治已完成灭火器配置203栋，全封闭式防盗网增设逃生窗181个，电气线路改造169处。结合乡村振兴、农村人居环境整治拆违等，拆除危旧房、空心房1000余栋，有效整改和彻底消除了一批安全隐患，确保了人民群众生命财产安全。

　　（四）危房改造工作。2022年省住建厅下达永兴县农村低收入群体危房改造总任务数50户，我县实际完成改造68户，全部通过竣工验收，发放补助资金166.7万元。根据农村低收入群体住房安全保障工作需要，本单位依据《永兴县住房和城乡建设局2022年农村低收入群体等重点对象危房改造工作实施方案》（永建发[2022]22号），对照实施方案的总体要求、基本原则、保障对象、补助标准、保障方式、管理要求等积极开展农村低收入群体住房安全保障工作。

　　（五）争资立项工作。已争取到位中、省资金10335万元，完成目标任务的187.9%。目前城东片燃气管道等老化更新改造项目争取到位了中央预算内资金4121万元。根据申报文件要求，包装谋划老旧小区改造、乡镇污水处理设施建设、排水设施建设、燃气管道等老化更新改造项目。全市仅永兴县1个项目龙山北路延伸段雨污排水管网项目）争取到排水设施建设项目2022年中央预算内资金922万元，各批次争取到位的老旧小区改造资金额度都在全市排名靠前。2022年到位专项债券1.2亿，其中污水处理厂7千万元，老旧小区5千万元。

　　（六）聚力安全生产。2022年间房屋建筑和市政工程施工领域全年未发生一起安全生产责任死亡事故，有效确保了建筑施工安全生产形势平稳可控，主要从以下方面开展了相关工作：一是加强领导统筹调度，组织培训深化意识。局党组书记、局长刘永建每月不少于2次带队深入施工现场督导检查安全生产工作，分管领导每周不少于2次深入现场督查安全生产工作；同时开展培训16次，组织1400余人次参培。二是深化风险辨识预防，建立健全管控机制。通过落实平安工地建设的专家巡回指导、“送专家、送技术、送服务到基层”专项行动，由专家为项目把“安全脉”，共聘请专家4人次，指导检查企业28家，建筑工地36个；组织开展了六月份的全国“安全生产月”活动，发放安全宣传资料1800余份，举办知识竞赛2次，开展应急救援演练活动4次，悬挂宣传横幅680余条，印发安全手册3000余份，参加安全教育培训1800余人次；组织开展农村工匠培训2次，向培训合格人员发放农村建筑工匠培训合格证书500余份，发放农村建设工匠培训教材620余册。三是狠抓隐患排查治理，扎实开展安全专项整治。组织出动检查人员324人次进行受监项目的安全专项整治，排查一般隐患852余处，重大隐患2处，下发整改通知218份。聘请第三方检测机构对全县的建筑起重设备开展专项检查6次，共检查项目 85个次，塔吊126台次，施工升降机117台次，物料提升机69台次，高处作业吊篮271台，附着式升降脚手架8台次，共发现隐患1187条，下发限期整改通知单172份，设备停用通知单27份；组织专业技术人员分赴全县16个乡镇（街道）开展农村村民建房质量安全检查，按照随机抽查不少于新建房屋总量20%、每年集中抽查不少于2次的要求，累计抽查了1012栋新建农村住房，发现质量安全隐患458处。四是坚守安全监管底线，深入开展“打非治违”。严格按照“十个一律停工”、“十个必查”的要求开展“打非治违行动”，共下发停工通知单16份，下发严重不良告知书 13份，严重不良行为认定书11份，下发行政警告书76份，约谈企业负责人85人次。针对检查巡查发现的重大事故隐患严格建筑施工重大事故隐患治理“一单四制”的要求，对治理情况进行跟踪调度、动态监管，对完成整改任务的及时组织核查验收和销号，确保重大事故隐患整治及时整改到位。五是加强联动执法检查，建立联防联控格局。联合县消防救援、物业公司等单位开展了高层建筑物业小区消防安全隐患排查整治，共排查35个物业管理小区，排查安全隐患近200余处；联合城管、乡镇(街道办)、电力公司、国土资源局等部门对村民建房、安置房项目开展联合执法行动，共排查隐患268处，下发停工整改通知单14份，对存在较大安全隐患的工地采取了断电、封停建筑起重设备等强制性措施，共封停起重设备32台，采取断水断电项目6个。

　　（七）信访维稳及保交楼相关工作。县住建局始终坚持将信访维稳工作当做一项重要政治任务，认真履职，制定维稳工作的年度计划，各分管领导调度和协调相关职能股室，扎实做好群众来信来访工作，积极引导信访群众采取合法程序和理性方式反映诉求，积极处理群众“信访件”等合理诉求。2022年共处理“信访件”760件，其中投诉施工扰民件79人次、物业管理类165人次、老旧小区改造类33人次、办证及退面积差价类146人次、延期交房类147人次、住房质量问题类135人次与其他类55人次（包括路灯故障、侵占土地、污染受损、强买车位等），解决了一大批群众急难愁盼的问题。切实保持“信、访、网、电、短信”等五位一体的信访举报渠道及诉求路径的畅通，确保来信有人看、来访有人接、电话有人听、网络有人办，预防和化解群体性上访事件。主动对接原三线民工群体和五包一重点维稳对象，积极做好释法释理工作，要求他们依法合规表达诉求。做好部分困难“三线”建设民工的帮扶救助工作，把县里的普惠政策用足用够，通过解决具体困难的办法，落实好救济帮扶措施，主动与各乡镇街道和三线群体代表联系，做好稳定稳控工作。我局物业管理股积极进行物业矛盾的调处工作，督促开发建设单位按质按量落实建设任务，严格按照规划要求进行建设，主动做好物业管理公用设施设备的配套设备，动员调动协会和社会力量参与物业矛盾纠纷的调解，并加强对物业矛盾纠纷调解队伍的培训，确保案件调解顺利。相关股室积极履职，处理分管范围内信访案件。

　　永兴山湖海·上城项目由永兴山湖海房地产开发有限公司开发建设，因山湖海集团无法调度资金建设，致使楼盘无法按期交房，造成业主多次集访信访。2022年9月底，我县积极争取，将山湖海项目纳入全市第一批保交楼项目，对接争取保交楼纾困资金8000万元，助力推动项目建设、保障广大业主合法权益，积极稳控，没有业主赴省进京上访事件发生。目前依然存在工程推进慢、资金调度难等多方面的问题，为实现交保楼目标，后续将不断压实稳控责任，确保信息灵敏、预警及时、稳控到位。同时强化调度，核查研判，县维稳联席办持续对县住建局、县公安局、各乡镇（街道）调度工作开展情况，不间断关注、掌控、核查、交办相关情况。关注业主群的信息和动向，澄清重点人员，迅速落地查人，锁定重点对象，组织业主代表对话，对重点人员进行法制宣传和训诫，印发《致永兴山湖海购房者的一封信》给每位业主，扎实细致做好业主稳控工作。同时建立了由政府部门、开发企业、施工单位和业主组成的四方协调沟通机制，定期不定期进行对接，通报工程进度和上级相关政策精神，引导业主依法有序维权。

　　（八）房地产监管工作。严格按《湖南省房地产开发企业资质管理实施细则》执行，协助开发企业到市行政审批局办理资质相关事项。严格商品房预售管理，全年办理商品房预售许可证 9 个，住宅预售建筑面积 69378.91 平方米，非住宅预售建筑面 5497.70 平方米，全年商品房销售面积339550平方米，房地产开发投资72332万元。加强对商品房预售资金的监督管理，不断优化预售资金监管系统，提高预售资金使用效率。妥善处理房地产领域矛盾纠纷，维护社会稳定，回复处理了10多个开发楼盘的信访投诉件，制定对应“一楼一策”工作方案，全力做好房地产领域信访维稳风险化解和保交楼工作。

　　（九）物业管理方面。全县物业小区使用房屋维修资金解决问题共计380余件，消防安全隐患56件。成立物业矛盾纠纷人民调解委员会，维护小区和谐稳定，2022年10月，调委会在碧桂园、誉诚桃源、金慧银城等9个示范小区成立了调解分中心，打通了为民服务的最后一公里。推动智慧物业建设，提升小区品质，我局通过引入第三方资金、引导物业投入等方式共计投入50万元建设智慧物业小区。我局通过引进第三方公司投资，在物业小区共建造了18座充电站，解决电动车充电位共计180余座，有效解决了电动车充电位紧张的问题，进一步规范了物业小区电动车停放及充电行为，消除了电动车违规充电带来的消防安全隐患。

　　（十）工程管理方面。全年开展人防工程专项检查10个/人次，消除人防工程安全隐患8处，重点整治了一中南校区人防地下室人防工程设施存在安全隐患的行为，重点抓好裕泰铭都遗留人防项目建设核验工作，加强对友阿天街项目人防在建项目的工程监管。全年办理消防工程备案抽查项目19个、消防工程验收项目13个，一次验收合格率98%。办理处遗项目23 个，出具消防安全核实意见23 份，催缴人防易地建设费和城市基础设施配套费约95万元。全年开展建设工程执法检查75人/次,围绕自建房消防安全、园区工业项目、娱乐场所等重点领域开展了3次专项检查。

　　（十一）建筑市场管理方面。配合人社部根治欠薪等专项行动对县城区在建项目进行地毯式排查，牵头组织对市局交办的2条大数据分析和检察院交办的1条招投标问题线索进行调查完成核实，对相关单位、人员进行了约谈，并将案件线索移送至县城管局。全年我县房屋建筑和市政工程项目招投标备案10个，完成开标项目9个，共节约资金1776.82万元，节约资金率5.24%。推进建筑工人实名制，落实农民工工资保障，加强工作部署，配合人社部处理房屋建筑和市政工程领域拖欠农民工工资事件10多件。完善信用体系，实行信用奖惩，将经营过程中存在违法行为的企业及时列入“黑名单”并向社会公布，将诚信经营，积极履行社会义务的企业列入“红榜”予以表彰。

　　（十二）勘察设计方面。严格依法依规建设，对所有在建项目和开发项目进行全程监督，严格执行先规划后建设。2022年召开初步设计审查会8次，下发初步设计会议纪要8个，政府投资项目初步设计批复10个，为争资立项、专项债劵出具初步设计批复45个。加强勘察设计质量管理，全年施工图审查备备案32项，图审面积57.5万平方米，勘察审查备案22项，消防设计审查备案12项。大力发展绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑，2022年新开工装配式建筑面积6.6万㎡，占比为38.8%。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有偏差。

　　2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况 (无）

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表