根据《永兴县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕39号），我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2019年度我局部门整体支出绩效自评得分98分，现将有关情况报告如下：

一、部门单位基本情况

（一）部门职能概述

县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于交通运输工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行综合交通运输发展战略，推动全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路专用线等行业规划、政策和标准。负责指导、监督、统筹协调交通运输领域综合行政执法工作。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车和网约车行业管理工作。加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责渔船检验的监督管理工作。负责船员监督管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议。负责规划内和年度计划规模内交通领域固定资产投资项目的审核，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。指导、监督实施公路、水路有关规费政策，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备工作。

8.制订全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责交通运输行业开展对外交流与合作工作。

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及本县相关工作，指导城市地铁、轨道交通的运营。

12.统筹推进全县交通运输行业综合执法的相关工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（二）部门组织机构及人员情况

2019年度我局机关内设6个股室（办公室（财务审计股）、政策法规股（行政审批股）、计划基建统计股、科技信息安全股（交通战备股）、交通运输管理股、人事股。）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出预算261.13万元，实际支出329.13万元，其中：人员经费254.28万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费74.85万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

项目支出预算378.75万元，实际支出404.44万元，其中对符合水路客运公司化经营资金补助34万元、太阳能路灯维护费项目支出370.44万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2019年12月31日编制部门核定我局编制18名，在职人数为18人，在职人数控制率100%。

1、收支预算情况

2019年度收入预算640.81万元，其中：财政拨款收入635.01万元；纳入预算管理的非税收入5.8万元，上级补助收入0万元；其他收入0万元。

2019年度支出预算640.81万元，其中：一般公共服务支出1.16万元；交通运输支出639.65万元。

2.三公经费预算情况：2019年度“三公经费”预算为4.2万元，2018年度“三公经费”预算为4.2万元。“三公经费”支出预算比上年增加0%。

（二）预算执行

预算收支情况：2019年预算总收入640.81万元，其中财政拨款635.01万元，上年结转0万元。预算总支出640.81万元, 其中基本支出261.13万元、项目支出378.75万元。

2019年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2019年，我局支出预算640.81万元，实际支出733.57万元，预算执行率124%。其中，预算按安排公用经费30.8万元，公用经费实际支20.36万元，控制率66 %。

2019年，我办“三公”经费预算安排数4.2万元，实际支出4.2万元，控制率100%。其中：公务接待费预算4.2万元，实际支出4.2万元，控制率100%。

2019年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效

（1）加快基础设施建设。截至12月下旬，完成自然村通水泥路混凝土路面269条248.609公里，为年度目标任务的100%；完成农村公路窄路面加宽132.921公里，为年度目标任务的100%。完成危桥改造4座；建成农村客运招呼站17个。完成公路安全生命防护工程138公里，为年度目标任务的100%。其中完成国省干线公路安全生命防护工程24.5公里，农村公路安全生命防护工程123.5公里。马三公路一期水稳层全面完成，完成投资3000万元。G240线（原S2012线永安段）12.001公里大中修项目已完成沥青混凝土路面9公里。对江边渡口、铜角湾渡口、注江口（彭家湾）旅游渡口进行提质改造已全面完工。加大立项争资工作力度，目前已争取到位国省补助资金8000万元。

（2）提升交通运输服务。一是加强公路养护。积极转换养护模式，逐步改进人工养护模式，力推机械 化养护，抓好公路日常养护和全面养护；认真部署抗洪抢险、水毁抢修，扎实开展雨季养护竞赛，及时排除路况险情，确保公路安全畅通。共清理水毁塌方2600立方，石砌护坡1200余立方，更换损毁公路标志标牌54块，修复砼路面病害300平方、沥青路面病害840平方、分离式路基安全岛3处。结合农村人居环境整治，督促各乡镇（街道）加强农村公路管护，提高农村公路路况质量。经自检，全县国省干线公路年末路况优良率88%，农村公路路面PQI中等以上比例达88%。二是提升运输服务。推进城乡客运一体化。积极申报创建全省城乡客运一体化发展示范县。完善农村公交（客运）运营机制，增开公交线路14条，优化公交线路5条，新增纯电动农村公交车6台。加大农村公交扶持力度，积极落实农村公交扶持措施，做好城乡公交燃油补贴和新能源营运补贴申报。深化驾培服务模式改革，全面推行计时培训、按学时收费、先培训后付费服务模式，推广使用“互联网+驾培”学习模式，全年累计培训机动车驾驶员3600人，经培训合格考取驾照1900人。抓好营运车辆技术管理，督促全县263台营运客车进行综合性能检测和技术等级评定，为93辆教练车、1293辆营运货车进行了车辆技术等级评定。对12家二类维修企业开展质量信誉考核，对维修业户的经营资质、经营行为进行专项清理。强化客运站场管理，认真履行“三关一监督”职责，严格抓好车源和客源管理。三是加强水运事务管理。加强特防期、节假日、汛期等重点时段及渡运高峰期的水上交通安全监管，保障水路交通安全、畅通。开展水运污染防治，封闭停用22艘客运船舶的卫生间，免费发放生活垃圾桶近百个；为渡船、餐馆自用船配备垃圾箱17个，设置车辆转运专用垃圾箱（桶）4个、船舶污水垃圾转站1个。四是加强质量监督。狠抓关键节点。重点加强对关键部位、关键工序和关键指标的检查，突出对路基密实度、垫层厚度、砼面层厚度、砼构件强度等关键指标的检查，提高检查频次。狠抓工程质量。对全县农村公路窄路面加宽、通组公路、安全防护工程进行质安专项检查，排查质安隐患36处，下达工程质量整改通知书5份，全县受监交通建设项目质量总体处于受控状态。1-12月，全县公路、水路运输共累计完成客运量1030万人次，客运周转量21291.4万人公里，货运量1033.4万吨，货运周转量42386.5万吨公里。

（3）加强行业安全监管。一是提升运输保障能力，圆满完成春运、清明、五一、端午等节假日，新中国成立70周年特防期和全县中、高考期间运输保障任务，未发生旅客滞留和延误考试现象。二是落实企业安全生产主体责任和部门监管责任，扎实推进交通运输安全生产“打非治违”“强执法、防事故”“隐患清零” “大排查大管控大整治” “防风险保平安迎大庆”风险防控和隐患排查百日行动。共开展执法行动139次，检查运输企业138家次，查扣非法营运车辆123辆，“清零”道路运输安全隐患44处、公路安全隐患22处、施工安全隐患37处、水上交通安全隐患21处。三是积极参与“应急知识宣传月”“安全生产月”等各类安全生产宣传活动，组织开展安全生产宣传活动6次。组织运输企业开展安全生产“大演练、大培训”活动，提高交通运输从业人员的安全生产意识，强化交通运输领域应急救援的整体实战能力。四是严格落实24小时领导带班值班制度，认真做好汛期、新中国成立70周年特护期和节假日期间的交通应急、防汛抗灾、森林防火和地质灾害防治工作。五是推进公交车驾驶区域安全防护隔离设施安装和“两客”车辆智能监管平台建设。共完成公交车驾驶区域安全防护隔离设施安装171台，安装“两客”车辆主动安全防范系统车载设备103台。六是牵头组织铁路沿线安全环境整治。共排查出高铁沿线安全隐患18处，普铁沿线安全隐患57处，已整改完成高铁沿线安全隐患18处，普铁沿线安全隐患53处。

（4）强化法治交通建设。一是加强法治宣传。落实“谁执法谁普法”普法责任制，充分利用“4.15”全民国家安全教育日、“6.5”世界环境日、“6.26”国际禁毒日、“12.4”国家宪法日等重要节点，在机关院内和站场、码头、运输企业等场所，通过悬挂横幅、设置专栏、张贴海报和LED显示屏等多种形式，积极开展法治宣传活动。共悬挂宪法、扫黑除恶、禁毒、环保等宣传横幅32条，发放宣传资料3300余份，张贴海报65张，设置LED宣传标语8条，禁毒宣传栏4期。二是增强法治意识。落实党组理论学习中心组学法、领导干部年度述法和任前考法制度，抓好单位工作人员网络学法考法工作，单位干部职工网络学法考法参考率100%、合格率100%。组织执法人员参加省交通运输厅行政执法实务培训，进一步提高执法效能、规范执法行为。三是加强路政管理。强化公路日常巡查，维护路产路权。开展以非公路标志标牌、违法涉路施工、“马路市场”为重点的路域环境专项整治，共清理非公路标志98块、违法堆放物56处，拆除乱搭乱建厂棚28间，取缔马路市场流动摊点120起、取缔公路两侧违法加水、修车点1处。持续保持路面治超高压态势，不断巩固联合治超工作成效。1-12月，县鲁永治超站共检测车辆198500余台次，查处超限车辆14台次，卸载货物82.18吨，站点超限率为0.009%，稳控在1%以内。四是加强运政管理。以马田片区为重点，联合县直相关单位、乡镇，开展道路运输非法营运专项治理联合执法190余次，查处非法营运车辆132辆，道路运输非法营运乱象得到有效遏制。推进政务服务“一次办结”，共审验营运货车1293台、客车263台、教练车65台；办理货运许可184份、班线许可（含延续经营）48份、驾培许可1份、永和驾校三级升二级1份，签注营运车辆驾驶员从业资格证诚信考核1021份。五是加强水运管理。开展水上交通安全专项整治，查处整改到位各类违章和安全隐患29起。开展“僵尸船”专项清理整治“回头看”活动，建成船舶汛期安全停泊区5个。六是确保社会稳定。全力做好庆祝中华人民共和国成立70周年大庆期间社会稳定工作，稳步推进交通运输体制改制。积极开展扫黑除恶专项斗争，成立以局长为组长的扫黑除恶工作领导小组，组织召开局党组会、局务会、干部职工会议，专题研究部署扫黑除恶工作。强化运输市场、公路工程、交通执法等领域涉黑涉恶线索摸排、核查和打击处理，共上报非法营运涉黑涉恶线索1条，打击处理非法营运车辆128辆，收取罚金548300元。组织干部职工积极参与全县禁毒集中宣传、参观禁毒基地等活动；落实禁毒相关工作措施，组织道路运输企业司乘人员、物流企业从业人员进行禁毒知识培训，配合有关部门做好全县公交、客运车辆驾驶员涉毒尿检。落实到位悦来镇禁毒、综治维稳经费各3000元。切实抓好2019年民调工作，组织召开民调动员会、培训会和民情恳谈会，开展干部大下访活动，共收集意见建议4条。认真做好群众来信、来访工作，办复群众诉求件10件，回复县长热线、县长信箱市民留言48件。积极组织干部职工参与“干部轮流巡一夜、群众平安过一年”义务巡逻防控活动。

（5）深入开展主题教育。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定《中共永兴县交通运输局党组深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，成立以党组副书记、局长为顾问，党组书记为组长的主题教育工作领导小组，组建“读书班”认真学习《中国共产党章程》、党的十九大报告、党史和习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述，组织“明初心、守初心，坚定理想信念”“担使命、履职责，矢志为民服务”“改作风、勇担当，带头真抓实干”主题教育学习研讨交流会，局党组成员严格对照党章和党纪党规要求，进行问题检视，并充分征求局属各单位、服务对象的意见建议，建立问题清单，抓好整改落实。班子成员聚焦主题，对照党章党规，对照群众反映的问题、调研发现的问题、谈心谈话指出的问题，对照县委巡察指出的问题，认真撰写对照检查材料，组织召开局党组“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会，严肃开展批评与自我批评。

（6）协调推进相关工作。一是坚持抓党建促发展。加强基层党组织建设，对县公路建设养护中心、道路运输服务中心进行支部设置调整，全面完成所属17个党支部换届选举工作，开展形式多样的主题党日活动，组织党员深入社区、村级开展帮扶工作。严格党员管理，落实“三会一课”制度、党员积分管理制度，开展“双述双评”、民主评议党员、党员进社区、支部联百户活动。抓好党员发展，发展预备党员1名、入党积极分子2名。二是加强廉政建设。落实“一岗双责”党风廉政建设责任制，组织召开党风廉政建设和反腐败工作会、班子成员配偶廉洁家风教育座谈会，认真学习市、县纪委监委关于向力力、刘志伟、王丽萍、李小志等违法违纪案件的通报，观看警示教育片，增强廉洁自律意识，共建廉洁家风。认真贯彻落实中央八项规定，10月25日，邀请县纪委监委驻政府办纪检监察组，为局机关、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通质安站全体干部职工宣讲中央八项规定精神，结合身边案件进行警示教育，强化干部职工的规矩意识、纪律意识和责任意识。加强作风建设，集中整治全县交通运输系统存在的形式主义、官僚主义突出问题。三是加大扶贫工作力度。行业扶贫方面，全面完成全县自然村通水泥路、窄路面加宽、公路安全生命防护工程项目建设。驻村帮扶方面，邀请悦来镇分管领导召开精准扶贫帮扶责任人业务培训会，督促帮扶责任人通过入户走访、电话沟通等方式向贫困户宣传国家相关政策法规，提高群众的知晓率和参与度，激发贫困群众的脱贫内生动力，逐户制定脱贫计划或巩固措施，完善帮扶工作台账。组织召开悦来镇尹家村、三黄村、坪田村脱贫攻坚现场办公会2次，支持尹家村帮扶资金42000元；组织系统干部职工到悦来镇深入开展“走访留守学生、慰问特困学生”、帮助贫困户销售农产品等系列活动。四是做好建议提案办理，共承办人大代表建议20件、政协委员提案14件，按程序在规定时限内全部答复完毕。五是积极开展创建国家卫生县城、国家文明县城工作，督促局属相关单位、运输企业，逐项完善创国文、创国卫各项软、硬件设施建设，做好创建社会宣传、文明劝导、资料收集等工作，按期更新健康教育专栏4期，做好单位庭院病媒生物防制工作。开展交通运输行业文明创建，评选出永兴县2019年“最美公交司机”10名。积极参与全民健身活动，组织参加郴州市交通运输系统第五届职工篮球赛和2019年永兴县“国庆杯”第五届干部职工羽毛球比赛。

四、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

附件：1、2019年度部门整体支出绩效评价指标表。

2、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表。

附件1：2019年部门整体支出绩效评价指标表(交通局）.doc附件2：2019年部门整体支出绩效评价基础数据表(交通局）.doc