根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号），我局对年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我局部门整体支出绩效自评得分99分，现将有关情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于交通运输工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.贯彻执行综合交通运输发展战略，推动全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

　　2.组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路专用线等行业规划、政策和标准。负责指导、监督、统筹协调交通运输领域综合行政执法工作。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

　　3.承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车和网约车行业管理工作。加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

　　4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责渔船检验的监督管理工作。负责船员监督管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议。负责规划内和年度计划规模内交通领域固定资产投资项目的审核，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。指导、监督实施公路、水路有关规费政策，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

　　6.承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　7.负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备工作。

　　8.制订全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9.负责交通运输行业开展对外交流与合作工作。

　　10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及本县相关工作，指导城市地铁、轨道交通的运营。

　　12.统筹推进全县交通运输行业综合执法的相关工作。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　2022年度我局内设机构包括16个股室：办公室、财务审计股（处罚中心）、政策法规股（行政审批股）、计划基建统计股、科技信息安全股（交通战备股）、交通运输管理股、人事股、路政第一执法队、路政第二执法队、路政第三执法队、公路治超第一执法队、公路治超第二执法队、道路运输第一执法队、道路运输第二执法队、水路运输执法队、交通建设工程质量安全执法队。机关核定编制87名，在职人员70人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算928.63万元，实际支出  1036.66万元，其中：人员经费828.09万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费208.57万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二） 项目支出情况

　　项目支出预算745.89万元，实际支出2756.44万元。其中县级专项资支出737.1万元（2020年度交通大提质（治超）工作先进单位先进个人奖金9万元，抚恤人员生活费3.63万元，龙山湖通用机场专班工作经费0.78万元，住房保障安居性专项资金14.4万元，，办公楼维修7.18万元，劳务派遣人员专项经费2.4万元，城乡客运交通一体化建设项目工作经费0.97万元，便江旅游航道开发项目4.25万元，事业发展经经费17.47万元，农村公路资金677.02万元）。上级专项资金追加预算支出2019.34万元（马三公路改建工程项目支出1556.87万元，农村公路资金462.47万元）。

　　二、政府性基金预算支出情况

　　2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　三、国有资本经营预算支出情况

　　2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

　　四、社会保险基金预算支出情况

　　2022年本部门没有使用社会保险基金预算拨款安排的支出

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至年12月31日编制部门核定我局编制87名，在职人数为70人，在职人数控制率80%。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算1674.52万元，其中：财政拨款收入1674.52万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

　　2022年度支出预算1674.52万元，其中：社会保障和就业支出111.94万元，卫生健康支出44.92万元，住房保障支出55.97万元，交通运输支出1461.69万元。

　　2. 三公经费预算情况

　　2022年度“三公经费”预算为22.5万元，其中公务接待费2.94万元，公务用车购置及运行费19.56万元，与2021年持平。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入1674.52万元，其中财政拨款1674.52万元，上年结转0万元。预算总支出3793.09万元, 其中基本支出1036.66万元、项目支出2756.44万元。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我局支出预算1674.52万元，实际支出3793.1万元，预算执行率226%。其中，预算安排公用经费177.48万元，公用经费实际支出208.57万元，控制率117%。

　　2022年，我局“三公”经费预算安排数22.5万元，实际支出22.47万元，控制率99.9%。其中：公务接待费预算2.94万元，实际支出2.94万元，控制率100%，公务用车购置及运行费19.56万元，实际支出19.53万元，控制率99.8%。

　　2022年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（三） 预算支出绩效

　　①　大力推进项目建设。截至4月中旬，共争取到位国省补助资金12585万元，完成交通运输固定资产投资21070.48万元。其中马三公路二期项目完成7500万元，G240绕城线项目一期完成5000万元，农村公路项目完成8125.48万元（含农村公路提质改造850万元），公路安防工程445万元。完成马三公路二期项目一阶段（马田水源至油麻下青村）10.34公里沥青路面铺筑和浆砌水沟、标志标线、安防设施施工。G240绕城线项目一期便江大桥桥梁工程总体完成35%，其中桩基已完成26根，占桩基工程的85%，桩系梁8个已全部完成，墩柱16个全部完成；柱系梁已完成6根，占柱系梁的75%；桥梁下构除0、5号台外基本完成；便江大桥连接线完成路基土石方80%；已拆除房屋共29户；完成了二期 G240永兴县城至灵坎桥公路工程项目工可文件编制，已获得省交通运输厅行业意见批复，已取得省重点办工可评审报告；8月份取得省自然资源厅《建设项目用地预审与选址意见书》。G4耒宜高速扩容项目配合完成土地征收测绘确权和征拆范围内房屋、青苗、坟墓、杆线调查工作；发布了《G4耒宜扩容项目永兴段征地拆迁补偿方案》；完成了559.014亩土地征收协议签订；完成了土地征收报批资料组卷工作。圆满完成农村公路建设任务，其中完成资源产业路11条12.5公里，合乡并村8条12.3公里；完成农村公路安防工程22.27公里；完成书院路（Y450线银都大道至黄坦）、X508线郴永大道至风路滩码头、县教师进修学校至藩园码头等旅游线路提质改造7.9公里，指导乡镇完成村级公路“白改黑”提质改造16条7.98公里。顺利推进龙华路提质改造项目建设。启动G107线与S214线公路大修工程，目前已完成工程量40%，预计12月底完成主体工程施工。完成马三公路一期项目交工验收。加快推进立项争资。省交通运输厅已初步同意将安仁华王至郴州北高速永兴段纳入省地方高速公路优化网，目前省交通运输厅正在组织第三方公司对该项目终点位置进行论证。

　　②　全力加强行业监管。一是严格执法监督。开展G107、G240国道路域环境整治，共拆除国道沿线危旧房屋6栋（间）、板房12处、非公路标志标牌497余处，拆除临时搭建厂棚194处、旱厕及杂房60余间，规范道路两侧堆物放料697处；严格公路运输超限车辆治理，县鲁永治超站共检测车辆359766台次，查获超限运输车辆233台次，卸载货物458.02吨，站点超限率稳控在0.1%以内；推进科技治超，查处电子抓拍有数据车辆360台，处罚金额65万元。查处超限运输车辆擅自上路行驶、侵占公路用地等路政案件73起，处罚金额45.08万元。严厉打击道路运输非法营运，查处涉嫌非法营运车辆73台次，处罚金额46.17万元；查处驾校违规经营案件4起，处罚金额2.4万元；查处水上运输非法经营、擅自从事水上客运案件2起，处罚金额0.57万元；联合科工、商务、交警等部门，开展非法改装专项整治，共检查摩托车（电动车）销售点23家、维修企业30余家，查处非法改装车辆2台，下达整改通知3份。开展“双随机、一公开”跨部门联合抽查2次，对本系统四个行业抽查4次，检查企业主体48户，全部完成双随机抽查任务。录入监管平台行政许可信息493条、行政检查信息105条、行政处罚信息148条。开展疫情防控“大执法”行动，对全县快递物流、客运站场、公交企业进行执法检查，下达立行立改交办函60余份、停业整改通知书4份。积极配合相关部门开展“戴帽工程”、低速三轮四轮电动车整治行动。二是加强安全监管。进一步强化安全生产底线意识，认真组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述，学习国务院安全生产十五条硬措施，集中观看《生命重于泰山》《不可逾越的红线》电视专题片，组织召开“统筹安全生产和经济社会发展”专题民主生活会。开展安全生产“三年行动”“百日攻坚”“隐患清零”“打非治违”“交通问题顽瘴痼疾集中整治”等专项行动，共检查道路运输企业135家/次、船舶216艘/次，排查整改道路交通安全隐患50处、水运安全隐患26处、公路安全隐患32处、施工安全隐患65处，整治销号省交办交通问题顽瘴痼疾隐患60处、铁路沿线安全隐患26处。4月份、7月份交通运输安全执法监管全市排名第一。开展“平安交通”建设，荣获全市交通运输系统“平安交通”创建先进县市区，G240永兴县城至灵坎桥公路工程（K0+000-K0+640段)项目获全市“平安工地”荣誉称号;S345鲤鱼塘至青界山路线(K36+691-K60+960段）荣获市“平安公路”创建二等奖。组织开展“敲门行动”，排查局机关院内既有房屋安全隐患，对机关院内3栋家属房43户人员进行信息采集，建立排查摸底工作台账，发放建筑安全、消防安全、疫情防控、交通安全、学生防溺水等方面安全知识温馨提示40余份，整改到位机关院内家属楼楼顶种菜、乱堆乱放等安全隐患2处。加强汛期、特防期应急值班值守，严格落实领导带班24小时值班制度，配合抓好森林防灭火相关工作。三是抓好疫情防控。按照“外防输入、内防扩散”工作要求，督促道路运输、城市主要寄递物流企业落实主体责任。落实进站旅客戴口罩、扫健康码、场所码、测体温、实名购票、一米线和客运（公交）、物流派送车辆、快递物流寄件消毒及从业人员核酸检测等常态化防控工作措施。按照省、市、县疫情防控工作要求，牵头做好G4高速湘阴渡、马田互通口疫情咨询服务点值班工作。截至11月28日，共累计查验228724车468889人，劝返5268人，移交乡镇（社区）140703人，红码隔离管控88人，黄码移交专班1039人，站地核酸检测159626人次。继续抓好郴州火车站、郴州高铁西站疫情防控专班工作。

　　③　着力提升服务质量。优化营商环境，共审验货车1595台、审验客车112台；办理货运许可242件、班线许可33件。提升公路管理水平，全面推行干线公路社会化养护，督促落实农村公路乡镇养护主体责任，统筹推进公路预防性养护和日常养护工作。共清理水毁塌方3100立方米；设置更换安全标志牌80余块；浆砌片石挡土墙156立方米、浆砌片石水沟46.88立方米；修复波形钢护栏约1000米；沥青路面补坑槽12650.5平方米。做好G107线、G240线行道树桉树砍伐招标工作，已完成G107线行道树砍伐11公里约500株，清理倾斜、倒塌行道树150株，行道树管护32000株。完成永兴大桥、马田跨线桥、江家桥、上节桥等4座国省干线公路桥隧重点监测检查工作，完成豪口桥危桥改造工作。规范道路运输市场。继续推进“城乡客运一体化示范县”创建，拟定《创建城乡客运一体化示范县实施工作方案（草案）》，新增开通永兴至鲤鱼塘、七甲、大布江乡3条线路，更新湘阴渡、金龟、乌泥铺等3条公交化老旧车辆，共投入32台新能源纯电动公交车运营；做好城市公交新能源车运营补助资金、农村道路客运费改税补贴资金等政策性补贴资金的审核、申报、公示和发放。对县内10家二类维修企业开展质量信誉考核，督促96台营运客车、787台货运车辆进行综合性能检测和技术等级评定，圆满完成全县“两会”和高考、学考、中考运输保障任务。完善水运发展布局，协助做好便江旅游航道开发建设工程相关前期准备工作。充分运用智慧水运综合监管平台，加大船舶电子巡航监管和渡口码头视频监控力度，落实客渡船舶管理“七不发航”制度。按照“一改两整”工作要求做好旅游线路提质改造，督促县便江水上客运公司拆解过期老旧客船10艘，整改并通过上级船检部门验收老旧客船2艘，协助推进新能源船舶建造进度。督促涉水乡镇（街道办）落实农用船舶和渡口渡船管理责任，完成青布滩码头候船亭、三石矶渡口提质改造和全县12艘标准渡船上岸进行船底维修保养。继续开展船舶污染防治，做好船舶油污水收集、转运相关工作。确保工程质量安全。加强资源产业路、合并村连接路、农村公路安保工程和金龟镇豪口桥、高亭司镇三拱桥、便江镇夹垅桥等危桥改造项目质量监督；完成马三公路至窝黄、悦来镇绕镇公路项目质量检验检测，受检项目路基、路面及安全设施合格率100%。

　　④　倾力抓好基层党建和意识形态工作。一是加强基层党建，发挥党建引领作用。巩固拓展党史学习教育成果，建立党史学习教育常态化长效机制，组织召开党史学习教育总结大会和专题民主生活会。组织干部职工集中观看党的二十大现场直播，结合“一课一片一实践活动”，深入开展学习贯彻党的二十大精神宣讲活动。配合做好第十三届县委第一轮巡察工作，扎实抓好巡察反馈问题整改，现已完成整改问题43个。加强党支部规范化建设，组织系统36名党务工作者进行业务培训；对县公路建设养护中心党总支支部设置进行优化，成立两个机关党支部。开展形式多样的主题党日活动，组织局机关和县水运事务中心支部学员到汝城县沙洲村、桂东县沙田镇第一军规广场接受红色教育，组织局机关47名干部职工深入便江街道便江村和单位院落，开展疫情防控、消防安全等“敲门行动”。严格党员管理，落实“三会一课”制度、党员积分管理制度，开展双述双评、民主评议党员、党员进社区活动。抓好党员发展，培养入党积极分子1名、发展对象2名。二是强化意识形态工作，筑牢干部职工思想防线。落实意识形态工作责任制，建立健全了意识形态工作队伍，明确了意识形态分管领导和具体工作人员。按“每月一次、上下同题”要求完成党组理论学习中心组集体学习11次，组织县委常委会“第一议题”学习9次。督促全局干部职工加强“学习强国”学习平台学习，活跃学员参与度达77.5%，学员日平均学分达30分以上，局机关（执法队）总积分60000分以上学员达8名。强化网络阵地管理，加强对单位微信工作群、QQ群等网络群组的管理，制定了网络管理制度，明确了具体责任人，严防网络安全事件发生。加强电子政务外网管理，完成电子政务外网安全网关设备安装。强化保密工作，加强涉密文件、电脑的管理，共签订干部职工保密承诺书75份，在局机关、执法队办公室张贴保密须知23份。积极办理群众诉求和网民留言，共办复市（县）长热线群众诉求件183件、县长信箱网民留言5件，回复网络舆情17件。开展新时代文明实践站、所建设，在“湖南志愿服务网”注册志愿者35名。三是加强党风廉政建设，始终做到警钟长鸣。组织学习《中国共产党党内监督条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规，学习《郴州市加强干部作风建设“十严禁”》等文件精神，进一步增强党员干部廉政意识，改进工作作风。3月2日，组织局机关、执法队全体干部职工集中观看党风廉政建设警示教育片，接受警示教育。严格落实谈心谈话制度，年内局主要负责人集中谈话提醒8次，班子成员与所分管、联系部门干部职工谈心谈话120人次。

　　⑤　中心工作统筹推进。一是助力乡村振兴。行业扶贫方面，全面完成资源产业路、旅游通景路、农村公路安防工程等项目建设。驻村帮扶方面，选派精干力量驻悦来镇乡村振兴工作队，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关工作，拨付乡村振兴帮扶资金13万元，其中拨付湘阴渡街道办10万元、悦来镇3万元。督促帮扶责任人落实好“五（四）个一”工作职责（即：制定一个年度帮扶计划并跟踪落实、开展“每月一走访”、每季度（月）采集一次收入数据、每季度开展一次帮扶成效评估、协助建好“一户一档），及时入户走访，做好防贫监测相关工作。二是维护行业稳定。常态化开展扫黑除恶专项斗争，重点整治非法营运“黑车”及交通工程项目强买强卖、强揽工程等行业乱象。加大《反有组织犯罪法》、反诈、打击非法集资、禁毒工作宣传力度，集中开展交通运输系统禁毒宣传活动4次，设置禁毒宣传展板5块、发放宣传资料860余份，完成局机关、执法队等76名工作人员“国家反诈中心APP”安装；11月8日，组织系统干部职工参观禁毒教育基地，接受禁毒警示教育。做好系统干部职工约120人毛发毒检工作，无检测结果阳性人员。组织召开民调座谈会，开展党员干部大下访活动，共走访局机关、执法队在职、退休职工86户，收集意见建议3条。组织开展“心连心、面对面”干部下访解难题为民服务办实事活动，继续开展“我为大家巡一夜、大家为我巡一年”义务巡逻防控活动。三是建议提案办理。共承办县人大代表建议23件、政协委员提案7件，按程序在规定时限内全部办结。四是完成县交通运输局工会联合会、县交通运输局机关工会换届选举工作。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表