根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号），我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我单位部门整体支出绩效自评得分 95 分，现将有关情况报告如下：

一、  部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

根据《中共永兴县委办公室 永兴县人民政府办公室〈关于印发永兴县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉》 (永办〔2019〕29号)，永兴县水利局为县人民政府工作部门。主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利政策和规划，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、联系全县水文工作。配合开展全县水文水资源监测和有关调查评价、信息发布等工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展有关灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。拟定水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

12、指导协调重大涉水违法事件的查处。协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

永兴县水利局内设办公室、人事股、水资源与水土保持股（行政审批股）、工程建设与运行管理股（科技规划股、农村水利水电股）、河长制工作股（河湖管理股）、水旱灾害防御股（库区移民股）等职能股室。我单位是行政单位，编制数55名，其中行政编制10名，全额事业编制42名，差额编制2名，工勤编制1名。年末在职职工55人，离退休30人。

二、  一般公共预算支出情况

（一）  基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出839.30万元，其中：人员经费 795.07万元，占基本支出的94.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费44.23万元，占基本支出的5.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）  项目支出情况

2020年度，我单位项目支出169.4万元，其中，水资源节约管理与保护支出95.53万元，用于便江、西河、九山河、永乐江、黄口堰水库、石壁垅水库等河道水库保洁；水利工程建设支出73.87万元，用于九山河综合治理、农村安全饮水工程、便江综合治理、黄口堰水库灌区改建、农田水利及高效节水、小型水库除险加固等工程建设管理支出，确保工程建设顺利实施。

三、  政府性基金预算支出情况

2020年我单位无政府性基金预算收支

四、  国有资本经营预算支出情况

2020年我单位无国有资本经营预算收支

五、  社会保险基金预算支出情况

2020年我单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

县编制部门核定我单位编制55名，在职人数55人，在职人员控制率100%。

2020年度“三公经费”预算数2.41万元，变动率为-84.09%。

（二）预算执行

我单位2020年预算完成率97.88%；预算控制率0.65%；结转结余变动率-33.65%。

2020年度，我单位未新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

我单位2020年度公用经费控制率98.22%；“三公经费”控制率98.75%；政府采购执行率93.98%。

2020年，我单位依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县水利局内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我单位按照要求规定的时限、内容，在永兴县政府门户网站公开预决算和“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

（四）职责履行及履职效益情况

1、抓防疫，助力永兴“六稳”“六保”

一是坚决贯彻落实上级决策部署。二是科学周密组织疫情防控工作。三是根据县疫情防控指挥部的工作要求，选派9名讲政治、讲奉献同志下沉到滨河路社区，全职脱产协助做好疫情防控工作。抽调14名干部对北苑小区、大布江电站家属区、水利局家属区三个家属区实行包楼栋、包单元、包住户、包门面管理，全面做好疫情防御和复工复产工作。四是局直属机关党委组织全体党员为抗击疫情组织捐款9800余元，另局机关划拨3万元经费用于支持滨河路社区防疫。五是对全县农村安全饮水工作进行了调度，会同县卫健局相关人员对全县各水厂防疫情况进行检查，确保疫情期间群众饮水安全。六是按照县疫情防控指挥部要求，扎实做好常态化疫情防控，落实秋冬季疫情防控各项措施，推广运用“健康码”出行。七是加快水利工程复工复产，要求施工单位制定复工复产防疫及安全生产工作方案，签订承诺书，按计划统一采购口罩、消毒液等防疫物资。

2、守底线，确保水旱灾害防御安全

一是压实防汛责任。压实144座水库、110处山洪灾害危险区行政责任人、技术责任人、巡查责任人“三个责任人”的工作职责，建立了由县级领导包小一型以上水库、包乡镇，乡镇领导包小二型水库、村，干部包户的责任体系。二是狠抓安全隐患整治。3月组织了5个检查组深入全县16个乡镇和3个水库管理所开展备汛安全大检查，对发现的5处安全隐患严格按照“一单四制”管理制度实行动态监督管理。三是推进应急能力保障。在已组建县、乡两级应急抢险队伍的基础上，完善了防汛抢险专家队伍和水旱灾害防御专家库，进一步提高了水利工程防汛抢险技术水平。同时按照要求足额补充防汛抗旱物资储备，我县目前已储备编织袋15万条、彩条布7.2万平方米，块石和河沙以代储协议形式足额储备。四是迅速预测预报预警。汛期，严格执行24小时领导带班值班制度，加强气象、水文等联合会商和信息共享，及时掌握雨水情发展趋势，密切监视雨情、水情、工险情，确保预测预报预警迅速、精准。五是扎实做好抗旱工作。加强对东风、石壁垅、黄口堰三大灌区的用水调度，全力保障金龟、太和、樟树、柏林、鲤鱼塘等乡镇居民的生活生产用水。调拨抗旱物资设备支援乡镇抗旱。向受旱严重的村出借水泵、柴油发电机等抗旱设备共40余台（套），调拨水管11100米。及时召开旱情分析调度会议，联合县气象局、县水文站召开每半个月一次的旱情调度会，协调市气象局开展6次人工增雨作业，有效地缓解了我县旱情。

3、补短板，释放水利潜力动能

农村饮水安全项目。今年我县重点民生实事安排360万元用于解决碧塘村、牌楼村、湘阴渡街道办三个村新增的共计0.45万人农村自来水问题，目前该任务于2020年10月底前已全部完成。水库工程建设。积极做好水源塘等27座水库防汛抗旱提升工程、雷塘和东塘等39座水库除险加固、上沅和工农利等20座小型水库新增的水库除险加固的规划。完成纳入全省小型水库除险加固攻坚行动的19座水库遗留问题的竣工验收工作，目前已完成任务的100%。加紧做好黄口堰水库扩建工程建设的大坝合龙、溢洪道闸门安装等工程，确保明年春可完成全面完成工程建设任务。立项争资工作。2020年度，我局争资立项目标任务4000万元，完成4869万元，占目标任务的121.73%。中小河流和四水治理工作。全面完成2019年度九山河一期治理工程和耒水河永兴县河段治理工程（塘门口）施工扫尾工作。2020年我县中小河流治理的任务是完成西河、永乐江、淝江、注江4条河流的第一期治理，总治理长度15.5km，已下达中央资金3372万元。完成总治理长度13.9km，完成中央投资3035万元，完成计划任务的90%。小水电清理工作。全省小水电站清理整改任务清单公布后，限期整改，清单中我县64座水电站，其中，整改类63座水电站，已销号63座，完成率100%；退出类1座，已完成销号，完成率100%。

4、强监管，彰显水利担当作为

强化水资源管理工作。一是完成长江流域取水工程（设施）核查整改工作。全年共新发取水许可证26个，延续取水3个。二是做好重点饮用水水源地保护工作。重点对青山垅水库、龙潭水库等3座水库的饮用水源保护区加强日常监督检查。联合郴州市环境保护局（永兴分局）做好了我县18个千人以上农村安全饮水水源地划定保护区工作。三是做好了水利行业节水机关建设。创建节水型机关，通过了郴州市水利局组织的水利行业节水型机关建设验收。四是加强水资源费征（追）缴工作。加强水土流失防治工作。积极配合省厅、市局搞好第三批次的水土保持监督管理能力建设，2020年办理了11个项目的水土保持方案审批手续，下达整改通知3份、征缴通知书22份。完成征缴水规费共计370万元，完成今年目标任务的270.2%。抓好河道采砂和水政执法工作。一是抓好河道采砂编制规划及拍卖工作。通过公开拍卖，县内规划的4处河道砂石的开采权以1210万元价格成交。二是抓好水政执法工作。年内开展联合执法行动83次，收缴非法渔具680公斤，收缴电瓶4台套；查获非法捕捞刑事案件10起，行政案件5起，抓获违法犯罪嫌疑人12起，处罚6人，移诉10人，取保1人；立案查处非法采砂案件2起，拖欠缴水资源费案件1起，水利安全生产案件1起。抓好河长制工作。一是架构健全抓落实。县级领导高位推动，多次召开各类会议对河长制重点任务、难点工作进行调度。二是严谨规范抓日常。县、乡、村三级河长积极巡河，巡河率达100%，履职尽责，解决河湖问题。夯实工作基础。选取全县16条（段）河道开展示范河建设，为河湖管理及河长制工作提供样板。强化资金保障。县财政对河湖治理给予优先安排，安排河长制工作经费、便江、西河等重点河道保洁经费140余万元，其他县级河长河流保洁经费90万元。三是有的放矢抓整治。整改市级河长巡河交办问题16件，整改完成率100%；完成市总河长会议交办、市河长办暗访交办、市热线电话投诉交办问题共9件，完成9件，完成率100%。

5、促发展，文明创建效果显著

抓好宣传工作。结合我们工作实际，积极宣传报道工作中的好事迹、好方法、好经验。今年以来，永兴县水利局共上稿138篇。抓好党建工作。2020年，县水利局以推进“不忘初心、牢记使命”主题教育为切入点，全面推进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。一是在今年5月，圆满完成了机关党委换届工作。二是共发展9名入党积极分子，共交纳党费17623.40余元。三是支部联百户帮扶工作，我局共对便江街道办碧塘村、破塘村累计慰问12人次、帮扶物资达6000元。四是选派了熟悉党建工作、党性强、党建工作经验比较丰富的党员干部到软弱涣散基层党组织便江街道坳头上社区担任“第一书记”。五是以贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为目的，积极参与永兴县组织的“学用新思想  建功新时代”理论知识竞赛活动，取得全县总决赛第三名的好成绩。抓好脱贫攻坚工作。一是落实好帮扶责任工作。把扶贫工作列入主要议事日程，年内共召开扶贫小组领导会议18次，脱贫攻坚业务培训会3次，深入破塘村、乌泥村召开现场办公会4次。二是落实好水利行业扶贫工作。扎实做好省委第十巡视组交办和永兴县脱贫质量“回头看”交办的整改问题工作。在完成重点民生实事考核项目0.45万人农村自来水人口的基础上，我县又安排了扶贫专项资金153万元用于建设12个饮水安全项目，项目已全部完工，项目资金已全部拨付到位。抓好安全生产工作。一是扎实开展防汛抗旱安全检查。二是由局各片领导带头，全面摸排全县144座水库、63座小水电站在运行管理和工程方面的短板和不足。三是积极开展“安全生产专项整治三年行动”。检查小水电企业22家，排查隐患79个，已整改63个，发现及处理重大隐患1处，有效防范和遏制了生产安全事故的发生。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、预算前瞻性不够。预算时，对一些预算支出的信息还不够精准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2、管理制度须及时修订。在预算、支出、项目管理等方面的制度还修订不及时，不利于精准管理。

（二）下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格预算执行。加强预算编制的前瞻性，进一步研究政策，细化部门的发展计划，加大项目前期工作力度，缩小预算与执行的偏差。 严格执行预算，加大预算执行力度，确保项目及时发挥效益。

2、完善管理制度，提高管理水平。因改革、政策变化及执行环境变化，及时修订管理制度，不断提高部门管理水平，全面实现绩效目标。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。并将在永兴县政府门户网上公开。

九、其他需要说明的情况

无。