根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号），我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我单位部门整体支出绩效自评得分 97 分，现将有关情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　根据《中共永兴县委办公室 永兴县人民政府办公室〈关于印发永兴县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉》 (永办〔2019〕29号)，永兴县水利局为县人民政府工作部门。主要职责是：

　　1、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利政策和规划，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

　　4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

　　5、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6、联系全县水文工作。配合开展全县水文水资源监测和有关调查评价、信息发布等工作。

　　7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

　　8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　9、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　10、指导农村水利工作。组织开展有关灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　11、负责水利工程移民管理工作。拟定水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

　　12、指导协调重大涉水违法事件的查处。协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

　　13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　14、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　永兴县水利局内设办公室、人事股、水资源与水土保持股（行政审批股）、工程建设与运行管理股（科技规划股、农村水利水电股）、河长制工作股（河湖管理股）、水旱灾害防御股（库区移民股）等职能股室。我单位是行政单位，编制数54名，其中行政编制10名，全额事业编制42名，差额编制2名。年末在职职工53人，离退休31人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出1086.02万元，其中：人员经费999.54万元，占基本支出的92.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费86.48万元，占基本支出的7.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度，我单位项目支出492.2万元，其中，河长制经费及河道水库保洁经费支出209.2万元，用于便江、西河、九山河、永乐江、黄口堰水库、石壁垅水库及10条乡镇河道等保洁及河长制工作；水利工程建设管理与维护支出196.5万元，用于农村安全饮水、河流综合治理、小型水库除险加固等水利前期及工程建设管理支出，确保顺利推进工程建设；水旱灾害防御经费86.5万元，用于全县水旱灾害防御工作、山洪灾害监测系统运行维护、永兴水文站山洪预警运行维护。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　2022年我单位无政府性基金预算收支。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　2022年我单位无国有资本经营预算收支。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　2022年我单位无社会保险基金预算收支。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　县编制部门核定我单位编制54名，在职人数53人，在职人员控制率98.15%。

　　2022年度“三公经费”预算数2.17万元，变动率为0%。

　　（二）预算执行

　　我单位2022年预算完成率100%；预算控制率0%；结转结余变动率0%。我单位未新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　我单位2022年度公用经费控制率100%；“三公经费”控制率100%；政府采购执行率98.96%。

　　2022年，我单位依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县水利局内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　我单位按照要求规定的时限、内容，在永兴县政府门户网站公开预决算和“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

　　（四）职责履行及履职效益情况

　　2022年，我单位以新时代治水兴水方针为指导，统筹解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题，不断加快水利基础建设，规范水利行业监管，为全面推进永兴高质量发展提供水利支撑。2022年获得的省级荣誉：一是永兴县黄口堰灌区入选湖南省2022年度第一批节水型灌区。2022年12月27日，湖南省水利厅公布湖南省2022年度第一批节水型灌区名单，郴州市永兴县黄口堰灌区入选我省2022年度第一批节水型灌区。二是永兴县农业水价综合改革工作经验被水利部选为“全国50篇农业水价综合改革典型案例”。自永兴县被列为湖南省农业水价综合改革示范县以来，我单位始终坚持以完善水利工程体系为基础，以“四个机制”创新建设为重点，树立标杆，以点带面，通过典型示范和经验推广，全面铺开改革工作。2022年被选入《水利部农村水利水电司关于印发农业水价综合改革典型案例的函》，作为全国50篇典型示范推广。

　　1、守底线，确保水旱灾害防御安全

　　严格落实水旱灾害防御责任。全县144座水库逐级、逐部门落实行政责任人、管理单位责任人、巡查责任人和技术责任人，109处山洪灾害危险区逐点落实县、乡、村三级行政责任人，确保责任落实落地。同时，建立了由县级领导联系小一型以上水库、水库所在乡镇为管理单位，乡镇主要领导包小二型水库，村、组干部包户的责任体系。加强重点工程的安全防御。各乡镇（街道）严格按照度汛计划在确保安全的基础上科学蓄水，严禁超汛限水位运行；利用防汛软件和现场检查时严禁水库超汛限水位蓄水，确保水库安全度汛。做好水旱灾害监测预警工作。严格落实水旱灾害防御24小时值班和137工作机制，及时准确报送相关信息。自汛期以来，我县发生了9轮强降雨，组织水文、气象等部门进行了16次会商，累计发布预警信息80万余条，发布预警文件通知12件，启动水旱灾害防御Ⅳ级响应9次，在强降雨前，提前调度超过或者接近汛限水位的水库进行泄洪，牢牢把握住了水旱灾害防御工作的主动权。做好防旱抗旱工作。7月6日以来，我县持续晴热高温天气，有效降雨较往年偏少58%。我局争取防汛抗旱资金800余万元修复水毁灌溉渠道、山塘等水利设施，渠道清淤30千米，抗旱调水3120万方，解决了种粮大户近1.25万余亩的农田灌溉问题，充分发挥水工程作用，增强抗旱灌溉能力。全县打井72口，组织消防车送水1300余吨，解决了9个乡镇23个村6000余人的饮水困难问题。

　　2、补短板，释放水利潜力动能

　　农村饮水安全。提前完成2022年度51处21.53万人的农村饮水维修养护工程建设任务。水库除险加固工作。完成红塘、狸冲、神皇寨三座存量水库除险加固建设任务和24座小型水库的除险加固主体工程建设，55座小型水库标准化创建工作，黄口堰水库扩建工程建设蓄水验收鉴定工作。11月底完成黄口堰水库扩建工程蓄水验收鉴定报告的市审查，市水利局出具黄口堰水库扩建工作蓄水验收鉴定报告，黄口堰水库扩建工作向工程竣工验收迈出了坚实的一步。中小河流治理工作。完成西河流域综合治理工程、永乐江永兴县一期治理工程、淝江永兴县一期治理工程、注江永兴县一期治理工程、九山河永兴县一期治理工程；开工建设耒水永兴县青布滩-永兴水电站段治理工程，争取到中央预算内资金2560万元。深入推进农业水价综合改革工作。我县作为湖南省14个农业水价综合改革示范县，自试点工作开展以来，完成存量改造面积24.56万亩和新增12万亩改造面积任务，共安装农业灌溉量水计量设施50处，超额完成农业水价综合改革任务。

　　3、争一流，强抓立项争资工作

　　水利项目建设资金到位情况。已到位水利项目建设资金1.1亿元，为年度任务4900万元的224%。水利项目储备情况。全年储备项目49个，储备项目资金16亿元。其中，小型水库除险加固项目36个，估算项目资金0.68亿元；水系联通水美乡村项目资金3亿元；神机冲水库扩容项目资金3.5亿元；湘江主要支流治理耒水三大桥到二级电站项目资金1亿元；黄口堰水库饮水工程项目资金2亿元；永兴北部片区饮水项目资金1亿元；黄克诚故居水保项目0.07亿元。

　　4、强监管，彰显水利担当作为

　　以河长制为抓手推进河湖管理。压实县乡村三级河长责任，明确县级河长15人，乡级河长102人，村级河长217人，督促各级河长巡河工作开展，明确考核奖优罚劣，坚决做到河长不缺位、责任无缺口。抓好涉河问题交办整改，整改交办问题26条，涉及15个乡镇6个职能部门，整治四乱问题4处，复核碍洪突出问题57处，确定1处整改到位。加大巡河监管，加大全县河道、水库和水利工程设施巡查监管力度，巡查河流102条400多公里，水库和水利工程设施30处，立案查处1起水电站取水许可证过期案件，1起水电站安全生产案件，制止涉水违法行为10起，依法拆除便江河违法养殖鲟龙鱼网箱6000平方米，同县自然资源局、林业局等联合执法，拆除注江河上注江村段侵占河道非法建筑物1处。以水法宣传为导向强化水资源管理。联合相关部门开展2022年第30届“世界水日”第34届“中国水周”宣传活动，积极开展“珍惜水资源、保护河湖环境、巩固县域节水型社会达标建设成果”主题法治宣传活动。联合县住建局下达《永兴县2022年度取水户用水计划》，征收水资源费139万元。深入打好污染防治攻坚战，全县划定45个千人以上饮用水源地保护区，实现全覆盖，完成千人以上农村集中供水水源地保护项目的可研报告。以提高水土保持率为关键推进水土保持监管。3月开展了《水土保持法》宣传活动，增强群众的水保意识；办理开发建设项目水土保持批复6个，收缴水土保持规费241万元。以行业安全为目标强化安全生产监管。开展汛期“回头看”，对全县144座水库、63座电站、20处在建工程、110处山洪灾害危险区进行地毯式排查，共排查安全隐患42处，下达整改通知书31份，立行立改11处，限期整改31处。开展电动车专项整治、房屋隐患大排查等工作，张贴规范电动车行为的宣传牌4块，发放规范电动车行为宣传资料300多份，制止飞线充电行为2起，下达整改通知书2份，批评教育3人；对15栋15420平方米楼房进行了全面排查，督促黄口堰水库管理所拆除300多平方米老旧管理用房，督促夹口电站、大布江电站对存在安全隐患的房屋进行封闭并设立警示标牌，并把相关信息上报县住建局申请鉴定后待处置。全面开展防学生溺水工作，制定《永兴县水利局防范学生溺水工作方案》，下发《永兴县水利局防学生溺水有关工作的通知》，督促乡镇及局属水管单位落实安全生产主体责任，在水库、渠道上增设防溺水警示标牌，安排专人巡河巡库，杜绝溺水事故的发生。

　　5、促发展，文明创建效果显著

　　抓好宣传工作。结合我们工作实际，积极宣传报道工作中的好事迹、好方法、好经验。我局共上稿59篇，其中中省媒体24篇、市级媒体13篇、县级媒体22篇。抓好意识形态工作。紧跟时代变化，健全意识形态工作运行机制。2022年重新制定符合新形势的《永兴县水利局机关微信工作群等网络阵地管理制度》，印发《永兴县水利局对外宣传及信息发布“三审”制度》，确保文稿及媒体产品质量，对外发布内容导向为弘扬正能量，规范和加强我局对外宣传及信息发布管理，坚决杜绝失密和泄密现象发生。加强行业监管，落实意识形态工作责任制考核。2022年度我局将意识形态工作作为对局属单位年终绩效考评的重要指标之一，与业务工作一同纳入政治纪律和政治规矩监督检查、政府绩效考核范围；二级机构围绕年终绩效考评方案，高度重视意识形态工作。加强常态化学习，牢固树立“四个意识”。结合党史学习常态化教育和县委关于理论学习中心组学习有关要求，通过多种方式，组织“学习贯彻党的二十大精神清廉水利建设”等微党课，组织参观红色人物何昆故居等系列红色活动，推动党的二十大精神学习往心里走、往深里走、往实里走。强化宣传推介，全面提升水利形象力。结合“世界水日”“中国水周”积极做好各项法规政策的宣传解读工作，强化依法行政。2022年办理“问政湖南”“百姓呼声”和抖音APP等网络平台留言建议4条，群众满意率100%。抓好党建工作。组织全体干部职工认真收看党的二十大现场直播，全年5名预备党员顺利转正，1名入党积极分子转为发展对象，发展1名入党积极分子，足额交纳党费，选派1名熟悉党建工作、党性强、党建工作经验比较丰富的党员干部到软弱涣散基层党组织担任“第一书记”，成功组织县水利局机关支部党员与市水利局党支部、青山垅水库灌区党支部等2场支部交流活动。抓好疫情防控常态化工作。认真落实县疫情防控指挥部工作要求，对春节、国庆、劳动节、端午节等人流量大、防控困难的节假日和G4湘阴渡高速出口坚决执行24小时领导带班、干部职工值班制度，部分关键岗位取消休假，全面巩固全县疫情防控屏障。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　1、经济和社会效益指标不高。

　　2、管理制度的执行还不够严。预算、支出、项目管理等制度的执行有偏差，不利提高管理效能。

　　（二）下一步改进措施

　　1、高度重视履职效益，注重绩效分析，提高项目支出的经济、社会、生态及可持续指标水平。

　　2、进一步提高管理水平，改进工作方式方法，提高办事效率。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　持续加强自评结果运用，不断改进工作，完善管理制度，提高单位整体支出绩能水平。即时按工作部署在永兴县政府门户网上公开。

　　九、其他需要说明的情况

　　无。