一、项目支出基本情况

　　（一）项目支出概况

　　推动永兴县2022年水利工程建设顺利实施，确保全县144座小型水库安全运行，维护好便江电灌站建筑、机电、水工等设施，确保水利设施安全和状态良好，确保青山垅水库永兴灌区和黄口堰水库及其灌区大坝安全、渠道畅通、农业灌溉用水保障有效。财政预算安排县属水管单位渠道维护养护50万元，资金使用单位情况：永兴县东风管理所、石壁垅水库管理所、黄口堰水库管理所，三个管理所均为差额事业单位，共计全额编20个，差额编29个。主要职能负责青山垅灌区永兴县境内柏永干渠、青资西干渠、石壁垅小一型水库及柏双干渠、虹桥低干渠、排杨渠道、黄口堰中型水库及左中右干渠等灌溉区域内防洪、排涝和抗旱工作；负责总计316公里干渠建设、维修和养护工作；负责本灌区水利工程设施规划、设计、施工和质量监管工作。三个管理所办公设施较完备，各项规章制度健全，能满足相应工作所要求的条件。预算安排青山垅灌区水电管理局70万元，项目名称为青山垅水电管理局水费、工程维护费、建设配套资金项目，主要用于水库和渠道的应急抢险、防汛抗旱、日常维修养护等内容。

　　预算安排水利专项经费34万元，推动了2022年水利工程建设计划顺利实施，圆满完成了全年建设计划。预算安排便江电灌站日常维护费5万元，项目的实施日常维护了灌区设施，设施状态良好。安排小型水库兼职巡查员补助43.02万元，补助全县144座水库安全运行兼职巡查员，确保水库安全运行，安全度汛。

　　（二）项目支出预期目标完成程度。

　　项目绩效总目标：完成2022年水利工程建设计划。做好石壁垅、黄口堰等两个中小型水库及316公里干渠的维修养护工作，确保防汛、抗旱工作顺利进行，保障约15万亩农田得到及时灌溉。保证灌区群众稳产增收。预期经济效益：确保15万亩农田稳产增收。预期社会效益：突显水利工程对国民经济的基础保障地位，保障我县灌区经济健康发展，增长农民收入，维护农村社会稳定。做好青山垅水库和龙潭水库、渠道及相关水工建筑物日常维护，确保水库及灌区渠道安全。2012年度渠道维修养护及2座大中型水库应急处理项目阶段性目标：灌区管理费用、维修养护费2批，割茅柴2.2万平方米、清淤1.4万立方米。完成全县144座小型水库安全运行巡查任务。完成便江电灌站日常维护。

　　（三）项目资金管理使用情况。

　　持续良好执行永兴县财政专项资金管理办法，主管部门县水利局指导、管理、监督项目实施的全过程，重点抓好工程选址、质量、数量、工程性能指标等验收达标，县财政局参与项目建设和项目资金的监管，共同管理好资金，确保资金安全、专款专用、及时拨付。县属水管单位渠道维护项目资金的使用，东风管理所等三个管理所根据管辖范围采取内部职工施工，组织职工完成相关干渠维修养护工作，管理人员做好维修养护的监管工作，确保维修养护按时保质完成，经初步验收后报请县财政、水利局正式验收并进行结算审计，按结算审计的实际维修养护工程量申拨资金。青山垅灌区水电管理局对水费工程维护费的使用，首先指定专门的科室负责项目的实施，确保灌区畅通，全年农业灌溉用水在4000万方以上，抗旱用水及时保障，每年12月前组织完工验收，并申报资金。县水利局组织水利专项业务的实施，完成2022年重点水利工程的建设任务。全县163名兼职水库巡查员完成144座小型水库安全运行的巡查任务，接受上级部门的随时抽查，乡镇、村委每季组织初步考核，县水利局组织复核和年终综合考核，按最终得分补助巡查员。便江左干管理所组织电灌站的日常维护，县水利局组织验收。

　　二、绩效评价工作情况

　　绩效评价工作的开展，根据设定的绩效目标对项目从立项到项目实施完成，考核全过程的工程质量、进度、资金拨付及档案管理水平，特别关注资金的使用情况，以及绩效指标的完成情况，进行全面分析和综合评价，形成评价工作底稿。

　　县水利局成立绩效评价工作组，工作组通过现场勘查、查阅相关资料，按照评价指标对项目进行现场评价，撰写绩效自评报告，本项目自评结果等级为优良。

　　三、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）

　　全年顺利完成2022年水利工程建设计划，便江电灌区、柏永干渠和青资西干渠、柏双干渠等及相关水工建筑物的维护任务，青山垅等2座中型水库、主干渠及水工建筑物的维护任务，全县144座小型水库的安全运行、安全度汛任务，农业用水6000万方以上的灌溉任务，实现工程质量验收合格率100%、工程有效使用年限15年、社会效益显著、灌区群众满意度96%以上等目标。自评结果为优良,自评得分98分。

　　四、存在的问题

　　1、项目资金量多年未提高，管理范围和内容不断增加，资金缺口在扩大。

　　2、全县三大灌区配套设施不全，未能发挥应有的经济和社会效益。

　　五、有关建议

　　1、适当增加财政资金投入。

　　2、加大灌区项目立项争资力度，提高灌区设施配套水平。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。