根据《永兴县财政局关于做好2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2020〕8号）文件精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度我局部门整体支出绩效自评得分 95分，现将有关情况报告如下：

一、部门单位基本情况

（一）部门职能概述

主要职责：负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；贯彻执行国家农业发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，推进农业依法行政；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订全县农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导粮食等主要农产品生产；培育、保护和发展农产品品牌；负责农产品质量安全监测；依法组织、指导农业生产资料监督管理；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，组织救灾物资储备和调拨，指导救灾；制定农业科研、农技的规划和有关政策并指导实施；组织农业资源区划工作，拟订耕地保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担指导农业面源污染治理相关工作，牵头管理外来物种；组织开展农产品贸易促进工作。

（二）部门组织机构及人员情况

我局设13个内设机构：办公室（综合调研室)、党委办、人事股、计划财务股、政策法规股（行政审批股）、科技教育股（县农民素质教育办公室）、新农村建设股（统筹城乡发展股）、农村可再生能源股、粮油作物股、经济作物股（蔬菜股）、农业产业化股（外资股）、农产品质量安全监管股（市场信息股）、植保植检股。10个直属事业单位：县农业综合执法大队、县土肥站、县农环站、县农产品质量检验检测中心、县蔬菜种子供应站、县农村经营服务站、县农业技术推广中心（县农广校）、县冰糖橙产业开发办公室、县耕地质量建设管理中心、县农业综合服务中心。4个归口管理单位：县畜牧兽医水产局、县农业机械化管理局、县烤烟工作办公室、县良种繁殖场。

根据工作职能及机构设置核定县农业农村局本级编制数122名，其中行政政法编制19名，全额事业编制101名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制2名。现有在职职工148人（其中临时工0人），离退休67人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算1679.94万元，实际支出1733.78万元（2020年下半年从县畜牧水产事务中心、县农机事务中心调入工作人员14人，导致实际支出大于预算），其中：人员经费1548.52万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费185.26万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

项目支出预算4337.23万元，实际支出4327.73万元（其中业务工作专项59.2万元，运行维护专项71.59万元，专项资金1739.8万元）。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2019年12月31日编制部门核定我办编制122名，在职人数为148人，在职人数控制率121%。

1、收支预算情况

2020年度收入预算6017.17万元，其中：财政拨款收入3559.41万元；上级补助收入1578万元；其他收入（上年结转)879.76万元。2020年度支出预算6017.17万元，其中：基本支出预算1679.94万元；项目支出预算4337.23万元；上缴上级支出0万元。

2.三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为7.2万元，2020年度“三公经费”预算为18.23万元。“三公经费”支出预算比上年减少60%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入6017.17万元，其中财政实际拨款6061.51万元。预算总支出6017.13万元, 其中基本支出1733.78万元、项目支出4327.73万元

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，我局支出预算6017.17万元，实际支出6061.51万元，预算执行率100%。其中，预算安排公用经费175.52万元，公用经费实际支出185.26万元，控制率100 %。

2020年，我局“三公”经费预算安排数7.2万元，实际支出7.14万元，控制率100%。其中：公务接待费预算7.2万元，实际支出7.14万元，控制率100%。

2020年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）预算支出绩效

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进乡村振兴战略为抓手，全面落实高质量发展要求，不断加压奋进，攻坚克难，在推动全县农业产业兴旺、农民稳步增收、农村经济社会全面发展等方面取得了积极的成效。

1.粮油产业稳固发展。全县实现粮食生产面积80万亩、总产33万吨，其中早稻26.5万亩、中稻4万亩、晚稻29.5万亩、玉米11.02万亩、豆类和薯类等旱杂粮生产面积9万亩。全县优质稻种植面积在55万亩以上，其中高档优质稻面积15万亩。2020年继续被评为全国产粮大县。

2.冰糖橙产业持续升级。2020年全县共完成新开基地苗木移栽4500余亩，老基地的补蔸换种及500余亩，补贴发放栽植无病毒容器苗18.8万余株，全县冰糖橙种植面积达15.3万亩。实施优质农产品供应基地项目，完成项目投资2855万元，推广绿色防控技术，完成核心示范面积8000亩。

3.突出主导产业培育龙头企业。2020年全县农业龙头企业43家，其中省级农业龙头企业3家，市级农业龙头企业13家。全县省三星级以上休闲农庄14家，其中国家五星级农庄1家、省五星级农庄2家、省四星级农庄7家、省三星级农庄4家。

4、整治人居环境，农村生态环境持续改善。2020年全年完成农村环境卫生保洁专项资金1046万元。（1).按行政村基数分配共计242万元，每村1万元/年。(2).按人口基数分配共计396万元，每人6元/年。(3).按居委会基数分配共计24万元，每个居委会1万元/年。(4).以奖代投经费共计288万元（包含湘阴渡、便江西河风光带以奖代投经费）。(5).乡镇（街道）季度综合考核奖励资金共计36万元，每季度评选出前三名，第一名奖励4万元、第二名奖励3万元、第三名奖励2万元。(6).国（省）道沿线“五化”建设工作奖励资金共计24万元，每季度评选出前三名，第一名奖励3万元、第二名奖励2万元、第三名奖励1万元。(7).乡镇镇区废品收购站奖励资金共计36万元，按规模大小、经营量实行奖励。每乡镇一个，马田、湘阴渡、便江办、柏林、鲤鱼塘镇各两个，共21个。达到改善了我县农村人居环境状况。

6.加快推动农村经营管理体制创新。共完成确权实测面积45.91万亩，完成确权农户12.58万户，已颁发证书221村 119717万户。农村集体产权制度改革工作进展顺利。截至11月11日，全县252个有改革任务的村（社区）级集体组织全面完成清产核资工作，共清理核实农村集体总资产75292.6万元，其中经营性资产29675.14万元，清理农村集体资源总额288.3万亩，所有清产核资数据全部录入全国农村集体资产管理系统。完成了252个村（社区），4391个组集体经济组织成员身份界定工作，顺利通过省市检查验收。

7.促进农村经济健康快速发展。全年新增农民专业合作社102家，合作社总数达到1009家，新增市级示范社3个，评选县级示范合作社26个。新增家庭农场项目20个，总数达189个，新增省级示范家庭农场2个

8.深入开展农产品质量安全专项整治工作。对全县20余家较大农产品生产基地开展标准化生产巡查3轮，下发巡查整改通知书13份。全年共检测农产品2242个，不合格7个，合格率99.6%；加强认证培育，完成11.5万亩全国绿色食品原料（永兴冰糖橙）标准化生产基地续报现场检查和资料上报工作。

9.深入开展农业综合执法。开展春秋农资打假专项行动，共出动执法人员500人次，对全县102家农资经营门店、20家重点农产品生产企业每月开展执法检查，全年共取缔非法经营农药的门店6家，抽取农药样品50个、种子样品15个，肥料样品10个，收缴三无产品50余公斤，共立案2起，结案2起。共调处农民投诉6起。

10.提升保障能力，农业综合生产能力不断提升。一是深入推进水稻生产功能区、油菜籽生产保护区划定，其中水稻生产功能区面积29.74万亩、油菜籽生产保护区面积10.88万亩。已经全部完成，市级验收已完成，二是全力推进高标准农田建设。2020年我局实施高标准农田建设2.88万亩（含高效节水0.1万亩），建设地点涉及马田镇、悦来镇、高亭司镇、湘阴渡街道办、便江镇、黄泥镇、柏林镇等7个乡镇共16个行政村，共分9个标段。资金主要用于山塘防渗、新建拦河坝、衬砌灌排渠道、铺筑机耕路、土壤改良等方面。项目区计划建设高标准农田2.88万亩，实际完成高标准农田建设2.88万亩，计划年新增粮食生产能力696万公斤，新增农业总产值1809.6万元，年直接受益农户数量12918户，年直接受益农业人口数47149人，农民纯收入增加总额964.37万元。项目区实际新增粮食生产能力696万公斤，新增农业总产值1809.6万元，年直接受益农户数量12926户，年直接受益农业人口数47178人农民纯收入增加总额964.37万元。项目建成后，项目区水源有保障、灌排自如、道路通达。农业机械化程度高和农业科技贡献率高。

11.培育扶持新型职业农民。全年举办新型职业农民培育班4期，培育生产经营型职业农民250人，通过湘农科教云平台线上培育1000人。遴选现代青年农场主50名赴袁隆平农业高科技股份有限公司进行培育。举办各类农民田间学校培训班21期，现场实训农民1050人次。

12.积极防控重大农业病虫疫情。一是全面阻控柑橘黄龙病。制定了《2020年柑橘黄龙病防控项目实施方案》。新建了柑橘苗木假植大棚5个，新增省级木虱监测点5个，覆盖全县冰糖橙主要种植乡镇。分别组织专业化服务组织在夏梢期统一开展木虱统防统治2次，防治面积14000亩。疫情防控处置率在96%以上。

13.产业扶贫攻坚有新成效。今年我县投入产业扶贫资金为3214.63万元（贫困户自主经营产业奖补1152.83万，边缘易致贫户自主经营产业奖补25.15万元、农业产业利益联结项目1651.65万，重点产业扶贫项目350万、产销对接补助资金35万元），比2019年产业扶贫资金2575.2万元多投入 639.43 万元。

四、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1、基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。近两年扶贫、党建、食堂等支出较大，但无预算来源。

2、科学合理编制预算，严格执行预算

鉴于农业局工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能的全面，不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无