2021年度永兴县农业农村局整体支出

绩效自评报告

根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号）文件精神，我局对2021年度整体支出绩效进行了全面综合评价。2021年度我局整体支出绩效自评得分93分，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）部门职能概述

主要职责：负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；贯彻执行国家农业发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，推进农业依法行政；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订全县农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导粮食等主要农产品生产；培育、保护和发展农产品品牌；负责农产品质量安全监测；依法组织、指导农业生产资料监督管理；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，组织救灾物资储备和调拨，指导救灾；制定农业科研、农技的规划和有关政策并指导实施；组织农业资源区划工作，拟订耕地保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担指导农业面源污染治理相关工作，牵头管理外来物种；组织开展农产品贸易促进工作。

（二）部门组织机构及人员情况

我局设13个内设机构：办公室（综合调研室)、政工股、计划财务股、政策法规股（行政审批股）、农业资源利用与保护股、科技教育股（县农民素质教育办公室）、社会事业促进股、种植管理股、乡村产业发展股（市场信息股）、农产品质量安全监管股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、发展规划股。6个直属事业单位：县农业综合执法大队、县农产品质量检验检测中心、县农村经营服务站、县农业技术推广中心（县农广校）、县耕地质量建设管理中心、县农业综合服务中心。3个归口管理单位：县畜牧水产事务中心、县农业机械事务中心、县良种场。

根据工作职能及机构设置核定县农业农村局本级编制数122名，其中行政政法编制19名，全额事业编制101名，工勤编制2名。现有在职职工138人，离退休67人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算1744.91万元，实际支出1993.22万元（2020年下半年从县畜牧水产事务中心、县农机事务中心调入工作人员14人，导致实际支出大于预算），其中：人员经费1670.91万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费322.31万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

项目支出预算5796.33万元，实际支出4813.4　万元（其中业务工作专项55万元，运行维护专项160.1万元，专项资金4612.3万元）。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日编制部门核定我办编制122名，在职人数为148人，在职人数控制率121%。

1、收支预算情况

2021年度收入预算7548.24万元，其中：财政拨款收入3538.01万元；上级补助收入4010.23万元；2021年度实际支出6813.62万元，其中：实际基本支出1993.22万元；项目支出预算4802.4万元；上缴上级支出0万元。

2.    三公经费预算情况

2021年度“三公经费”预算为9.74万元，2020年度“三公经费”预算为7.14万元。“三公经费”支出预算比上年增加36.4%（执法车及人员增加）。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年预算总收入7548.24万元，财政实际到位资金6813.62万元。预算总支出7548.24万元, 实际支出总计6813.62万元，其中基本支出1993.22万元、项目支出4802.40万元。

2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2021年，我局支出预算7548.24万元，实际支出6813.62万元，预算执行率 90.2%。其中，预算安排公用经费183.96万元，公用经费实际支出322.31万元，控制率175%（因预算一体化改革，原其他独立核算账户并账导致实际支出增加）。

2021年，我局“三公”经费预算安排数9.74万元，实际支出9.68万元，控制率100%。其中：公务接待费预算6.48万元，实际支出6.47万元，控制率100%。

2021年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）预算支出绩效情况

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进乡村振兴战略为抓手，全面落实高质量发展要求，不断加压奋进，攻坚克难，在推动全县农业产业兴旺、农民稳步增收、农村经济社会全面发展等方面取得了积极的成效。

1.粮油产业稳定发展。全县实现粮食生产面积80万亩、总产33万吨，其中早稻26.5万亩、中稻4万亩、晚稻29.5万亩、玉米11.02万亩、豆类和薯类等旱杂粮生产面积9万亩。全县优质稻种植面积在55万亩以上，其中高档优质稻面积15万亩。2021年继续被评为全国产粮大县。

2、整治人居环境，农村生态环境持续改善。2021年全年完成农村环境卫生保洁专项资金1046万元。（1).按行政村基数分配共计242万元，每村1万元/年。(2).按人口基数分配共计396万元，每人6元/年。(3).按居委会基数分配共计24万元，每个居委会1万元/年。(4).以奖代投经费共计288万元（包含湘阴渡、便江西河风光带以奖代投经费）。(5).乡镇（街道）季度综合考核奖励资金共计36万元，每季度评选出前三名，第一名奖励4万元、第二名奖励3万元、第三名奖励2万元。(6).国（省）道沿线“五化”建设工作奖励资金共计24万元，每季度评选出前三名，第一名奖励3万元、第二名奖励2万元、第三名奖励1万元。(7).乡镇镇区废品收购站奖励资金共计36万元，按规模大小、经营量实行奖励。每乡镇一个，马田、湘阴渡、便江办、柏林、鲤鱼塘镇各两个，共21个。达到改善了我县农村人居环境状况。

3.深入开展农产品质量安全专项整治工作。对全县20余家较大农产品生产基地开展标准化生产巡查3轮，下发巡查整改通知书13份。全年共检测农产品2242个，不合格7个，合格率99.6%；加强认证培育，完成11.5万亩全国绿色食品原料（永兴冰糖橙）标准化生产基地续报现场检查和资料上报工作。

4.加强高标准农田建设，农业综合生产能力不断提升。一是深入推进水稻生产功能区、油菜籽生产保护区划定，其中水稻生产功能区面积29.74万亩、油菜籽生产保护区面积10.88万亩。已经全部完成，市级验收已完成，二是全力推进高标准农田建设。2020年我局实施高标准农田建设2.88万亩（含高效节水0.1万亩），建设地点涉及马田镇、悦来镇、高亭司镇、湘阴渡街道办、便江镇、黄泥镇、柏林镇等7个乡镇共16个行政村，共分9个标段。资金主要用于山塘防渗、新建拦河坝、衬砌灌排渠道、铺筑机耕路、土壤改良等方面。项目区计划建设高标准农田2.88万亩，实际完成高标准农田建设2.88万亩，计划年新增粮食生产能力696万公斤，新增农业总产值1809.6万元，年直接受益农户数量12918户，年直接受益农业人口数47149人，农民纯收入增加总额964.37万元。项目区实际新增粮食生产能力696万公斤，新增农业总产值1809.6万元，年直接受益农户数量12926户，年直接受益农业人口数47178人农民纯收入增加总额964.37万元。项目建成后，项目区水源有保障、灌排自如、道路通达。农业机械化程度高和农业科技贡献率高。

5.美丽乡村建设稳步推进，人民群众的幸福感、获得感进一步增强。2021年计划创建17个县级美丽乡村示范村、6个市级美丽乡村示范村、4个省级美丽乡村示范村，建设农民小康新村示范点6个，通过示范村（点）创建活动，不断改善农村人居环境，满足广大群众对美好生活的需要，更好地促进乡村振兴。通过县农业农村局、县乡村振兴局、创建乡镇及村的共同努力，2021年度实际创建县级示范村17个、市级示范村6个、省级示范村4个，创建农民小康新村示范点6个，惠及人口4.5万余人，起到了很好的示范和带动作用。

6.农村户厕改厕工作稳步推进，人居环境持续改善。2021年全年建设完成“三格式”无害化化粪池2100座，验收合格率100%，直接惠及农户2100户，服务对象满意度100%，项目实施区域生产生活环境大为改观。

四、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1、基本支出经费保障水平偏低

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。近两年扶贫、党建、食堂等支出较大，但无预算来源。

2、科学合理编制预算，严格执行预算

鉴于农业局工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面，不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

六、其他需要说明的情况

无

永兴县农业农村局

2022年6月15日