一、部门、单位基本情况

根据《中共郴州市委办公室都州市人民政府办公室关 于印发<永兴县机构改革方案〉的通知》（郴办字〔2019〕8号）、《中共永兴县委办公室永兴县人民政府办公室关于印发<永兴县机构改革实施方案〉的通知》（永办发〔2019〕4号）设立永兴县商务局（以下简称县商务局）,是县政府工作部门，为正科级单位。主要职责是： 

（一）贯彻落实国家有关内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，以及国家、省、市、县关于发展外向型经济，加快招商引资等方面的发展战略、方针、政策。拟订全县内外贸易和国际经济合作发展规划并组织实施。 

（二）负责研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

（三）指导和规范大宗商品批发市场和城市商业网点规划布局，组织实施农村现代流通网络工程，推进商业体系建设和农村市场体系建设。 

（四）负责推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 

（五）拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

（六）拟订并组织实施全县商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等，下同）有关规范性文件，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。承担商品流通业和商贸服务业行业管理工作。指导报废机动车管理、再生资源回收工作。按有关规定对旧货流通 活动进行监督管理。 

（七）拟订并执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略。组织实施全县出口创汇工作。研究拟订提高全县出口产品质量，调整出口商品结构的发展规划，推动外贸产业升级。 

（八）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策，负责进出口配额计划的上报、下达和组织实施及配额、许可证的有关管理工作。指导出口商品基地建设工作。 

（九）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 

（十）负责全县对外招商活动的归口管理，组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商活动。负责境内外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。负责组织收集对外招商项目，组织建立全县招商引资项目库，收集、发布信息，对外推介、引进项目。 

（十一）负责全县招商引资工作，协调处理招商引资项目的有关问题。负责全县招商引资统计工作，督查、调度和通报全县招商引资及项目进展情况。组织对全县招商引资目标责任单位的考核。 

（十二）指导、协调承接产业转移工作，按有关权限核准或报批外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。督促检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织、协调、指导投资促进工作，规范招商引资活动。参与协调、指导经济开发区的有关具体工作。 

（十三）承担会展业促进有关工作，指导和协调以永兴县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。 

（十四）负责全县对外经济技术合作工作，拟订并执行对外经济合作的政策和管理办法。指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。负责对外经济合作企业的管理工作。承担国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务。负责全县国际经济援助项目的归口管理工作。 

（十五）负责全县商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。指导全县商贸流通行业协会等社团组织工作。 

（十六）负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。 

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。 

永兴县商务局设下列内设机构： 

办公室、财务人事股、市场体系建设股（电子商务股、行政审批股）、流通业发展股（市场秩序股）、市场运行调节股（商贸服务股）、投资管理与外经外贸股。下设永兴县投资事务服务中心1个二级机构。

 

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出预算472.13万元，实际支出460.40万元，其中：人员经费396.62万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费63.78万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

2020年度财政拨款项目支出61.32元,其中：

1、招商引资专项经费项目支出预算76.7万元，实际支出59.13万元，主要用于客商来永考察接待费、招商引资广告宣传资料费、办公用品、印刷费、差旅费、招商人员工资福利、外出参加永兴异地商会活动、参加市局专项业务考察等。

2、安全生产专项整治经费项目支出预算11.21万元，实际支出2.19万元，主要用于安全生产执法检查差旅费、培训费等。

 

三、政府性基金预算支出情况，

2020年本单位无政府性基金收支。

 

四、国有资本经营预算支出情况。

2020年本单位无国有资本经营预算收支。

 

五、社会保险基金预算支出情况。

2020年本单位无社会保险基金预算收支。

 

六、部门整体支出绩效情况

截至2020年12月31日编制部门核定我办编制29名，在职人数为29人，在职人数控制率100%。

（一）、收支预算情况

2020年度收入预算514.28万元，其中：财政拨款收入514.28万元。

2020年度支出预算548.40万元，其中：基本支出预算460.4万元；项目支出预算88.00万元。

三公经费预算情况：2020年度“三公经费”预算为10.45万元，2019年度“三公经费”预算为64.82万元。“三公经费”支出预算比上年减少84%。

（二）预算执行

预算收支情况：2020年预算总收入548.40万元，其中财政拨款514.28万元，上年结转34.12万元。预算总支出548.40万元, 其中基本支出460.40万元、项目支出88.0万元。

2020年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2020年，我单位支出预算548.40万元，实际支出521.72万元，预算执行率95%。其中，预算按安排公用经费63.78万元，公用经费实际支出63.78万元，控制率100 %。

2020年，我单位“三公”经费预算安排数10.45万元，实际支出10.55万元，控制率100%。2020年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）预算支出绩效

1、2020年工作完成情况

(1)全年经济指标完成情况

全县实际到位内资79.99亿元，同比增长20.91%；实际利用外资24260万美元，同比增长13.32%。全县成功举办重大产业招商项目“网上”集中签约、“稀贵金属产业链精准招商”网上集中签约仪式、乡村振兴项目集中签约仪式等主场招商活动，全年共签约项目49个，引进总金额141.59亿元（其中新引进重大招商项目（投资额5000万元以上）35个，总投资128.87亿元。履约项目35个，履约率达100%；开工项目35个，开工率为100%；到位资金44.95亿元，资金到位率为34.88%）。引进中国500强企业正邦集团、新希望集团2家。全县完成外贸进出口3.6亿美元。

(2)主要工作开展情况

（一）围绕“精准”目标，招商引资补链强产业

一是精心谋篇布局。出台永兴县2020年产业链精准招商推进年工作《实施方案》和《评价方案》等文件，确定招商引资六大产业链，即节能环保（稀贵金属综合回收利用）、电子信息、化工新材料、文旅康养、现代农业、装备制造六大产业链。将产业链精准招商纳入全县综合绩效考核，推动责任领导、责任单位对标对表，抓好落实。二是精耕主导产业。将节能环保产业作为全县主导产业，摆在突出位置，链长由县委书记担任。对接洽谈永兴·友阿国际商业广场项目、贵澳·永兴大数据农业科技园项目、汇诚材料技术有限公司投资的年产150吨银基触头项目、湖南深冶贵金属精炼回收处理项目等40余个。成功举办重大产业招商项目“网上”集中签约、“稀贵金属产业链精准招商”网上集中签约仪式，中国循环经济协会危废专委会产业技术交流研讨暨永兴县稀贵金属产业专题招商推介会、2020年冰糖橙采摘节暨永兴县乡村振兴战略招商集中签约仪式等活动，签约项目46个，签约金额达142.72亿元，其中节能环保产业项目10个，签约金额45.9亿元。三是精准延链补链。一方面，主动请进来。诚邀各商会为永兴的招商引资牵线搭桥、出谋划策、引资引智。针对危化品和危废物运输成本高问题，邀请深圳市德坤物流来永考察洽谈建设物流运输及分拨中心。邀请上海富尔富集团洽谈年产6800吨化工新材料项目、长沙湘冶贵金属洽谈稀贵金属综合回收利用项目等10余批次。针对生鲜农产品保存销售等瓶颈问题，邀请清迈环保来永洽谈冷链仓储物流项目、邀请深圳宝能集团来永投资建设优质农产品产地仓项目。目前，中国500强企业正邦集团已经在我县注册成立永兴县正邦养殖有限公司，成为我县今年引进的第一家500强企业。另一方面，积极走出去。县委书记、县长分别带队赴甘肃省、粤港澳大湾区开展招商考察。加大与中国循环经济协会和粤港澳大湾区城市的合作，大力实施产业集群式承接。加大与湖南农大、湖南省林业科学院等科研院所的合作，加快科技成果转化，助力产业转型升级。四是精细服务达效。发挥县委党建工作“四联四包”机制作用和“便商之家”平台作用，43名县级领导联系80家重点企业和41个重点项目，派驻116名驻企联络员驻点帮扶。根据抗疫惠企政策，我县出台支持中小企业疫情防控和生产发展“两手抓、两促进”十二条措施，其中租金减免惠及企业50多家，减免金额260多万元。成立“三顺”办，着力解决项目实施中存在的问题，全力以赴促使项目顺利落地、顺利推进、顺利投产达效。对重点招商引资项目，引入第三方专业运营服务平台开展代办服务，做到“全程代办、两不见面”。截至目前，全县签约的46个项目，43个项目已落地。其中，4个项目已投产，39个项目已经动工兴建，3个项目正在开展动工前相关工作。

（二）瞄准“海外”目标，外经外贸逆境稳增长

受严峻的疫情影响，全球贸易市场急剧下滑，外经外贸面临前所未有的危机，全力帮助全县外经外贸企业共克时艰、共渡难关、逆境突围，瞄准“海外”目标，开拓外贸市场，全县预计完成外贸进出口3.6亿美元，总量居全市第3位。一是复工复产稳订单。帮助晶讯光电、阳光体育等企业争取银行融资，助推了外贸企业的产能恢复，稳住外贸订单。11家实体企业及时复工复产，进出口总额预计完成11500万美元，同比增长37.5%，远远超出15%的增长预期；二是优化服务提效能。充分利用湖南浩通外贸综合服务平台，积极为园区企业提供外贸全程代理服务，指导帮助永兴企业开展外贸业务，指导阳光体育、威王等14家企业办理了出口信用保险，降低了外贸出口风险，为外贸企业三单融资牵线搭桥，先后两次邀请省财信金科等金融单位到我县外贸企业调研，量身定做金融服务产品。为沃原纺织、腾邦贸易等8家企业代办了外贸进出口资质。帮助荣德纺织、朗丰色料、诚恒科技、凤京贸易四家企业实现破零。特别是多次协调帮助荣德纺织克服了重重困难，成功申办了医疗用品出口资质，为转产出口铺平了道路。三是重点引导打基础。坚持不懈推动以冰糖橙为主的农产品出口，引导永橙湘楚（瑞丰农业）、华大农业、绿之康等农业龙头企业办理了外贸企业备案，并联合农业部门指导企业完成了出口果园基地备案；四是参加节会拓市场。鼓励和支持永兴企业参加“中国国际进口博览会”“广交会”“东博会”等，积极引导企业开拓东盟、南美、中东、非洲、东欧等市场；五是深入调研挖潜力。调研走访重点冶炼企业，引导企业开拓国际市场，众德环保计划在香港疫情解除后考察洽谈加工贸易业务，阳光金属、金荣材料等公司提出申报白银出口配额，这些企业有希望在明年成为新的增长点。

（三）用活“制激”措施，扩大内需挖潜促消费

一是政府引导。为转变疫情对经济发展的负面影响，促进消费，多次召开会议调度促进消费工作，先后三次召集相关职能部门研究布置促进消费工作，制定了《关于进一步完善促进消费体制机制激发居民消费潜力的行动方案（2020-2022）》。二是社会参与。本县各部门组织开展大中型商超节假日集中促销、居然之家狂欢夜、洁美家政10周年店庆促销、麦香村促进消费周、丰尚街开街美食节活动、湘阴渡乡村文化旅游节、长鹿旅游线路试营业、冰糖橙采摘节、龙形市金丝皇菊乡村观光旅游节等仪式等各类活动20余次，刺激消费效果明显。

（四）助力“扶贫”事业，电子商务拓网惠民生

一是拓网络。强力推进县乡村三级电商服务网络建设，夯实电商发展基础，实现乡镇、行政村电子商务公共服务站点覆盖100%。二是搭平台。通过参与省商务厅建立的线上线下融合的农特产品电商专区，为我县优质农特产品提供零门槛入驻的平台，解决我县标准化农特产品的上行；通过打造“一县一品”农特产品网销品牌，解决农特产品的品牌化和推广销售问题；通过复制推广省厅建设的“湖南电商扶贫小店”社交销售平台，解决零散的、自产自销农特产品的销售难题。三是办节会。9月19日成功举办永兴县“第四届扶贫助农电商节”。完善了“中国银都特色馆”，共收录95种农特产品，63款产品抖音短视频，活动期间，为了更好利用电商渠道开展县域特色农产品上行，助推电商扶贫工作，通过“邮乐购”平台对永兴县域扶贫产品进行了现场直播带货，累计销售农产品1万多单，销售额近11万余元。11月18日，电商借力冰糖橙采摘节，特邀了县外大型电商销售企业和平台25家、媒体10余家、直播网红8人等参加冰糖橙采摘、品鉴、产销对接、直播带货等活动。同时，组织召开了2020年永兴县电商论坛暨“永兴冰糖橙”品牌推广及产销对接会，进一步推进“永兴冰糖橙”品牌宣传推广及行业行为规范，助力打造县域品牌电商生态圈，做实永兴冰糖橙产销对接工作。会上，与会的头部电商企业家们对永兴县冰糖橙产业发展提出了建设性的意见和建议，就如何建立更加紧密高效的利益联结机制，实现品牌与销售双赢的目的，强化行业自律，规范销售行为等方面进行了充分讨论。在本次活动的展销会上，九鼎云商、快手、腾讯直享商、知花知果等一线平台与多家果商大企进行详细咨询了解并达成了初步共识。据了解，此次活动成功签订乡村振兴战略合作协议项目5个，总金额25.7亿元；签订永兴冰糖橙销售协议10个，总额近2亿元。12月，我县又摘得一块“金字招牌”--“淘宝吃货原产地”，我县县政府与阿里巴巴联合举办的永兴冰糖橙采摘节暨淘宝吃货原产地发布会在黄泥镇涌水灌万亩基地举行，并为“永兴冰糖橙淘宝吃货原产地”揭牌，标志着我县又摘得一块“金字招牌”--“淘宝吃货原产地”。

（五）盯守“油库”重地，强化监管整治优秩序。

一是强化监管。对全县41家加油站开展年检年审，配合完成成品油平台的系统升级；配合公安、交通部门开展专项行动，加强散装汽油管理、严控无牌无证机动车辆加油。指导十三五规划已批待建洋塘加油站更换新批文；对十三五规划已批待建太和乌萝加油站、鲤鱼塘建新加油站依法依规陆续开展了竣工验收，分别取得了成品油许可证。督促并检查加油站安全生产运营工作，指导开展诚信经营、创文创卫、禁毒、反恐等工作；二是推进环保。推进成品油经营企业环保工作，做好环保设备的安装、维护与更新，持续推进大气污染范防治及地下储油罐的防渗漏工作，并配合开展2020年污染防治攻坚（三年行动计划）工作。

（六）坚持“守土”有责，安全生产筑堤护安稳

一是抗疫护安全。新冠疫情发生以来，县商务局克服人手紧缺、事务繁多的困难，守土有责、守土尽责，全局所有干部职工废寝忘食、不畏艰险，连续2个月奋斗在抗疫最前线，对县城区所有商超超市、农贸市场严防死守，展现了最美商务人的形象，有力保障了疫情期间各类生活物资的供应。二是行业管安全。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的要求，全面督促企业落实企业安全生产主体责任。同时在疫情防控工作中制定了永兴县商务局2020年安全生产检查计划表，加强了对企业安全生产工作的日常监管。对全县马路市场调查摸底，出台我县2020年《城乡新建改建农贸市场工作方案》新建改建农贸市场10处（新建2处，改建8处），有效消除了马路市场的安全隐患。

（七）把握“问题”导向，巡察整改加压严管理

2020年4月25日至6月24日，县委第三巡察组对县商务局党组进行巡察。巡察指出县商务局党组在聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和上级决策部署有差距；聚焦群众身边腐败问题和不正之风有差距，落实全面从严治党主体责任不到位；聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺不够，党的新时代组织建设有差距等3个方面存在的19项具体问题，建立“一个问题、一个整改方案，一名责任领导、一抓到底”的整改工作机制，至12月底已完成整改问题15个，基本完成3个，１个未完成。一是坚持把落实整改与局党组主体责任落实结合起来，推动全面从严治党向纵深发展。二是坚持以落实整改、促进工作为切入点和落脚点，自觉把巡察结果与商务管理工作进行结合。三是坚持把落实整改与队伍作风建设结合起来，严格贯彻执行中央八项规定，严防“四风”问题反弹回潮。着力构建一支“政治强、作风好、懂业务、会监管”的商务干部队伍。四是坚持把落实整改与党风廉政建设结合起来，让每一名党员干部在党规党纪面前知敬畏、明底线、守规矩，扎实构建不能腐、不想腐、不敢腐的机制。

 

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、预算前瞻性不够。年前预算对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2、管理制度有待完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不够完善，不便于精准管理。

3、基本支出压力大。近年来，随着新冠疫情和创文创卫、扶贫攻坚等工作的要求，现有的人均公用经费标准已难以维持正常的运转。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

 

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

 

九、其他需要说明的情况

无。