一、部门、单位基本情况

（一）单位职能职责

1、贯彻落实国家有关内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，以及国家、省、市、县关于发展外向型经济，加快招商引资等方面的发展战略、方针、政策。拟订全县内外贸易和国际经济合作发展规划并组织实施。 

2、负责研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

3、指导和规范大宗商品批发市场和城市商业网点规划布局，组织实施农村现代流通网络工程，推进商业体系建设和农村市场体系建设。 

4、负责推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 

5、拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

6、拟订并组织实施全县商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等，下同）有关规范性文件，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。承担商品流通业和商贸服务业行业管理工作。指导报废机动车管理、再生资源回收工作。按有关规定对旧货流通 活动进行监督管理。 

7、拟订并执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略。组织实施全县出口创汇工作。研究拟订提高全县出口产品质量，调整出口商品结构的发展规划，推动外贸产业升级。 

8、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策，负责进出口配额计划的上报、下达和组织实施及配额、许可证的有关管理工作。指导出口商品基地建设工作。 

9、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 

10、负责全县对外招商活动的归口管理，组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商活动。负责境内外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。负责组织收集对外招商项目，组织建立全县招商引资项目库，收集、发布信息，对外推介、引进项目。 

11、负责全县招商引资工作，协调处理招商引资项目的有关问题。负责全县招商引资统计工作，督查、调度和通报全县招商引资及项目进展情况。组织对全县招商引资目标责任单位的考核。 

12、指导、协调承接产业转移工作，按有关权限核准或报批外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。督促检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织、协调、指导投资促进工作，规范招商引资活动。参与协调、指导经济开发区的有关具体工作。 

13、承担会展业促进有关工作，指导和协调以永兴县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。 

14、负责全县对外经济技术合作工作，拟订并执行对外经济合作的政策和管理办法。指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。负责对外经济合作企业的管理工作。承担国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务。负责全县国际经济援助项目的归口管理工作。 

15、负责全县商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。指导全县商贸流通行业协会等社团组织工作。 

16、负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。 

17、完成县委、县政府交办的其他任务。 

 

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算371.66万元，实际支出438.23万元，其中：人员经费397.78万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费40.45万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

2021年度财政拨款项目支出56.09元,其中：

1、招商引资专项经费项目支出预算76.70万元，实际支出56.09万元，主要用于客商来永考察接待费、招商引资广告宣传资料费、办公用品、印刷费、差旅费、招商人员工资福利、外出参加永兴异地商会活动、参加市局专项业务考察等。

2、事业发展经费项目支出预算11.60万元，实际支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金收支。

 

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

2021年本单位无社会保险基金预算收支。

 

六、部门整体支出绩效情况

截至2021年12月31日编制部门核定我办编制30名，在职人数为30人，在职人数控制率100%。

（一）、收支预算情况

2021年度收入预算459.96万元，其中：财政拨款收入459.96万元。

2021年度支出预算459.96万元，其中：基本支出预算371.66万元；项目支出预算88.30万元。

三公经费预算情况：2021年度“三公经费”预算为10.45万元，2020年度“三公经费”预算为10.45万元。“三公经费”支出预算与上年持平。

（二）预算执行

预算收支情况：2021年实际实现总收入494.32万元，其中财政拨款收入467.64万元，上年结转26.68万元。预算总支出494.32万元, 其中基本支出438.23万元、项目支出56.09万元。

2021年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

2021年，我单位支出预算459.96万元，实际支出494.33万元，预算执行率107.47%。其中，预算按安排公用经费37.70万元，公用经费实际支出40.45万元，控制率107.29 %。

2021年，我单位“三公”经费预算安排数10.45万元，实际支出10.45万元，控制率100%。2021年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

 

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、预算前瞻性不够。对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2、管理制度有待完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不够完善，不便于精准管理。

3、基本支出压力大。近年来，随着新冠肺炎疫情和创文创卫、脱贫攻坚等工作的要求，现有的人均公用经费标准已难以维持正常的运转。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制部门预算。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强财务人员培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

 

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

 

九、其他需要说明的情况

无。

 

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.重点项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5.政府性基金预算支出情况表

6.国有资本经营预算支出情况表

7.社会保险基金预算支出情况表