一、项目支出基本情况

　　（一）项目支出概况

　　全面贯彻党的十九大精神，大力实施“三高四新”和“新理念引领、可持续发展”战略，全力打造“一极四区”，坚持稳中求进工作总基调，着力引进一批投资规模大、市场前景好、具有突出带动作用的重大项目，实现招商引资规模和质量大幅提高，促进永兴县经济的快速健康发展和社会全面进步。

　　（二）项目支出预期目标完成程度。

　　经济指标完成情况：

　　1.社会消费品零售总额：全年目标任务118.0亿元，全年完成121亿元，总量排名全市第3，同比增长15.2%，增幅排名全市第3。

　　2.外贸进出口总额：全年目标任务29.86亿元，全年完成29.18亿元，总量排名全市第3。

　　3.实际到位内资：全年目标任务89.61亿元，全年完成97.54亿元，同比增长21.94%。

　　4.实际使用外资：全年目标任务400万美元，全年完成95万美元，同比增长1583%.

　　5.项目签约：全年共签约40个项目，总金额177.76亿元（其中投资亿元以上的重大项目26个，金额152.94亿元，重大项目履约率100%、动工率100%、到资率41.96%）。

　　（三）项目资金管理使用情况。主要包括：项目支出资金组织管理机构；专项资金管理制度建设，项目资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目管理制度健全性，项目申报、评审、立项、监督管理、验收等各个阶段的组织实施规范性等。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过开展专项支出绩效重点评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效率与效益，评价对项目资金投入是否实现了社会效应。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

　　1.绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、责任追究原则、信息公开原则。

　　2.绩效指标体系。在参考绩效评价指标体系，充分考虑商务工作涉及的目标要求，重点对“项目绩效”指标进行设计，其中“项目产出”“项目效果”尽量做到量化。

　　3.评价方法。本次绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。按县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报财政局审核后组织实施。

　　2.组织实施。采取听情况、问问题、看账目，对社会公众调查等形式开展考评。

　　3.分析评价。根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

　　三、项目支出主要绩效（附项目支出绩效目标自评表）

　　（一）奋战“五区并建”，招大引强有成果。一是理清工作思路。坚持效益原则、优选原则、定力原则，围绕节能环保（稀贵金属综合回收及精深加工）、化工新材料、电子信息、现代农业、文旅康养、矿物宝石等六大产业链，突出“一主（稀贵金属综合回收利用）一特（化工新材料）”、突出产业链、突出重点区域、突出招大引强、突出乡贤回乡，通过项目资源、围绕产业需求、传导工作压力精准招商。二是坚持“四个结合”。全面结合以“链”招商、以“商”招商、以“情”招商、以“才”招商，依托重点商协会和招商平台推进中介招商，全年共接待客商80余批次，对接洽谈项目70余个。三是坚持“五个面向”。面向粤港澳大湾区、面向永兴人、面向优势产业链、面向500强、面向新增长极，赴外考察22批次，在深圳、上海、长沙等地举办产业招商推介会。四是完善“六大要素”。出台《永兴县化工园区招商引资若干政策》，收储工业用地，推进标准厂房、创新平台、投融资平台建设，争取环保政策试点释放企业活力，优化营商环境推进项目投产达效。

　　（二）主攻“国内市场”，内贸流通有活力。一是刺激消费促商贸。引导各商超、餐住企业和旅游景点围绕主要节假日积极开展充值送礼、满减、赠券等形式多样的促销活动。组织全县100多家企业积极参与“湘府有礼”“味道湖南”等消费促进活动，评选出了烧鸡公、满口牛肉、马田豆腐等十大地道名菜。二是加强监测促保供。结合疫情防控常态化、应对极端天气等，建立信息报送制度，及时掌握市场供应动态，发出消费建议和保供指示，切实保障全县生活必需品供应。三是健全市场体系促流通。大力推进农贸市场提质升级，《永兴县城区农贸市场‘十四五’规划编制》列入全县国土空间规划；推进冷链物流市场建设，完善汽车流通体系建设，加强成品油市场管理，全年开展联合执法6次，取缔了非法站点4处，查扣非法油品3.02吨，扣押无证无牌非法营运车辆3台，移交立案线索1条。四是培植商家促发展。指导企业申报“湖南省老字号”企业并参加食博会，组织开展“家政职业技能大赛”。加大限额以上商贸企业申报力度，申报23家，审核通过21家。

　　（三）锚定“海外市场”，对外经贸有亮点。一是推进外贸服务。指导阳光体育、威王、荣德纺织等11家企业办理了出口信用保险，为贵研资源等9家企业代办了外贸进出口资质，3家企业实现破零倍增。二是推动企业出海。组织企业参加“进博会”、“广交会”、“非博会”、“出口产品转内销专场会”等，引导企业开拓东盟、南美、中东、非洲、东欧等市场，指导鑫鑫贵金属公司在印尼开展对外投资。三是开展外贸调研。引导企业开拓国际市场，雄风科技等5家企业成功获得2022-2023年白银出口资质。四是助推农产品出口。引导永橙湘楚（瑞丰农业）、华大农业办理了外贸企业备案、出口果园基地备案。

　　（四）助力“乡村振兴”，电商平台有突破。一是推进电子商务进农村综合示范项目。提升县级电商公共服务中心运营成效，加快乡村电商服务站点提质增效与物流整合扩面，第一批32个电商示范站点通过验收。培训电商学员200余人次，开展“电商直播带货十佳主播”评选，培育孵化30余名抖音主播。二是推进“数商兴农”专项行动。组织开展“2021年全国网上年货节”活动，积极参加电子商务博览会暨数字贸易博览会、湖南电子商务师（跨境电子商务师）职业技能大赛、电商直播带货暨短视频大赛等。三是推进跨境电商工作。上报5家跨境电子商务企业、1家省级跨境电商试点企业。其中旅生科技、威王打火机成功转型为跨境电商企业，旅生科技跨境销售已“破零”。五是兑现扶持奖励政策。及时拨付电商扶贫奖励金2.85万元、网销农产品奖励金9.5万元。

　　四、存在的问题

　　1、预算编制缺乏科学性和合理性。 我局是招商引资的，工作繁杂，必须支出的面很广，而财政安排的经费有限，收支矛盾尤为突出，控制支出的压力大且把握不准。

　　2、在日常预算管理过程中，预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析有待进一步加强。

　　3、财务管理制度有待进一步完善，特别是预算支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度需进一步完善，业务管理水平尚待提高。

　　五、有关建议

　　无。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。