根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号），我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我单位整体支出绩效自评得分95分，现将有关情况报告如下：

　　一、部门单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　1、贯彻落实国家有关内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，以及国家、省、市、县关于发展外向型经济，加快招商引资等方面的发展战略、方针、政策。拟订全县内外贸易和国际经济合作发展规划并组织实施。

　　2、负责研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3、指导和规范大宗商品批发市场和城市商业网点规划布局，组织实施农村现代流通网络工程，推进商业体系建设和农村市场体系建设。

　　4、负责推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5、拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6、拟订并组织实施全县商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等，下同）有关规范性文件，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议。承担商品流通业和商贸服务业行业管理工作。指导报废机动车管理、再生资源回收工作。按有关规定对旧货流通 活动进行监督管理。

　　7、拟订并执行全县外贸进出口中长期规划和发展战略。组织实施全县出口创汇工作。研究拟订提高全县出口产品质量，调整出口商品结构的发展规划，推动外贸产业升级。

　　8、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策，负责进出口配额计划的上报、下达和组织实施及配额、许可证的有关管理工作。指导出口商品基地建设工作。

　　9、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　10、负责全县对外招商活动的归口管理，组织和参与县级、市级、省级、国家级各类招商活动。负责境内外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。负责组织收集对外招商项目，组织建立全县招商引资项目库，收集、发布信息，对外推介、引进项目。

　　11、负责全县招商引资工作，协调处理招商引资项目的有关问题。负责全县招商引资统计工作，督查、调度和通报全县招商引资及项目进展情况。组织对全县招商引资目标责任单位的考核。

　　12、指导、协调承接产业转移工作，按有关权限核准或报批外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。督促检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织、协调、指导投资促进工作，规范招商引资活动。参与协调、指导经济开发区的有关具体工作。

　　13、承担会展业促进有关工作，指导和协调以永兴县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

　　14、负责全县对外经济技术合作工作，拟订并执行对外经济合作的政策和管理办法。指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。负责对外经济合作企业的管理工作。承担国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务。负责全县国际经济援助项目的归口管理工作。

　　15、负责全县商务系统统计及其信息发布，提供信息咨询服务。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。指导全县商贸流通行业协会等社团组织工作。

　　16、负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

　　17、 完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　根据上述职责，县商务局机关设置6个股室，即办公室、财务人事股、外经外贸股、市场体系建设股（电子商务股、行政审批股）、流通业发展股（市场秩序股）、市场运行调节股（商贸服务股），下设永兴县投资促进事务中心。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算409.11万元，实际支出409.11万元，其中：人员经费385.11万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费24.00万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出预算650.87万元，实际支出650.87万元，其中招商引资专项经费111.57万元、外贸补贴290.00万元、自贸区工作经费5.89万元、招商推介会及跨境电商会费用16.96万元、事业发展经费17.40万元、开放型经济与流通产业发展专项资金77.62万元、中央外贸发展资金50万元、新能源开发建设指挥部办公经费2.43万元、招商引资先进单位和个人奖励金6.50万元、家政业发展资金30.00万元、抚恤金及抚恤人员生活费42.50万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无。

　　四、 国有资本经营预算支出情况

　　无。

　　五、 社会保险基金预算支出情况

　　无。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我办编制15名，在职人数为27人，在职人数控制率180%。

　　1.收支预算情况

　　2022年度收入预算1080.35万元，其中：财政拨款收入1059.98万元；上级补助收入0万元；其他收入20.37万元。

　　2022年度支出预算1080.35万元，其中：基本支出预算417.35万元；项目支出预算663.00万元；上缴上级支出0万元。

　　2.三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为10.46万元，2021年度“三公经费”预算为10.45万元。“三公经费”支出预算基本与上年持平。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入1080.35万元，其中财政拨款1059.98万元，其他收入20.37万元。预算总支出1080.35万元, 其中基本支出417.35万元、项目支出663.00万元，结余0万元。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　专项资金执行情况：招商引资专项经费预算76.70万元，实际支出111.57万元，控制率145.46%。主要为县政府开展招商引资等工作经费。外贸补贴预算260万元，实际支出290万元，控制率111.54%，主要目的是鼓励外贸企业扩大出口、支持外贸企业破零倍增、鼓励外贸业绩回流、积极支持扩大进口。

　　（三）预算管理

　　2022年，我单位支出预算736.29万元，实际支出1080.35万元，预算执行率146.73%。其中，预算安排公用经费37.70万元，公用经费实际支出30.63万元，控制率81.25%。

　　2022年，我办“三公”经费预算安排数10.46万元，实际支出10.35万元，控制率98.95%。其中：公务运行维护经费预算数0万元，实际支出0万元，控制率0%；公务接待费预算10.46万元，实际支出10.35万元，控制率98.95%。

　　2022年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（四）预算支出绩效

　　2022年，我局按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，认真贯彻落实“三高四新”战略、全省“三大支撑八大重点”工作、全市“十大重点工作”、中省市县“稳经济”工作一揽子政策措施，坚定发展信心，主动融入发展新格局，踔厉奋发，勇毅前行，推动我局工作稳中向好。

　　全县完成社会消费品零售总额126.94亿元，同比增幅3%，排名全市前4；完成外贸进出口总额31.88亿元，同比增长15.12%，总量排名全市前3；实际到位内资完成117.46亿元，同比增长15.32%，排名全市第一方阵；实际使用外资325万美元。招商引资全县共签约重大项目21个，总投资148.28亿元，新引进三类500强项目2个、新增外资注册企业4家、湘商回乡项目15个。重大项目履约率100 %、开工率100 %、资金到位率35.45 %。

　　1、招商引资成果丰硕。一是完善机制基础实。成立县招商引资联合作战指挥部，召开高规格的全县招商引资进攻大会，出台《永兴县化工园区招商引资若干政策》《永兴县园区项目入园管理办法》《永兴县文旅产业招商引资若干政策》等系列招商政策支持文件，下发年度招商引资工作方案、考核方案、“湘商回永”工作方案，重新制作招商引资宣传片、文旅产业招商推介片、稀贵金属产业招商片、招商投资指南、招商手册等，大力推动全民招商、全员招商、全年招商。建立健全“周碰头、月调度、季通报、年考评”调度机制和考核机制，完善“产业链招商路线图、延链补链图、项目库、客商库、人才库”，压实“双向约束”措施，为推进重大项目提供要素保障。二是链式招商成效好。大力实施“请进来”“走出去”常态化招商，共外出招商22批次，邀请客商来永实地考察、洽谈80余批次。聚焦节能环保、化工新材料、现代农业、文旅康养、新能源等“七大产业链”精准招商，成功签约项目38个投资总额124.52亿元。三是高位推进带动强。县委书记、县长率先垂范，带头接待客商洽谈项目走访企业，推动海利高新技术产业园项目落地。县委书记亲自为“璀璨银都·永兴有你”文旅康养产业专题招商代言，引进项目7个，投资总额25亿元。四是联动招商后劲足。加快永兴自贸区联动发展，复制推广改革事项51项和自贸区创新经验2项，强化园区交流合作，年内共有18家企业落户片区，超额完成年度目标任务。

　　2、内贸流通稳步提升。一是鼓励开展消费活动。出台《永兴县关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的若干政策措施》，为86家企业派驻服务专员，成功举办“银都嗨卡、玩转永兴”文旅商消费节、果蔬市场“嘉年华”美食节等特色优惠活动4次，打造青布滩夜市网红打卡点发展夜间消费，进一步带动餐旅服务行业消费。二是培育壮大市场主体。制定县域商业体系建设概况及工作方案，强化工作重点及目标。完成“十大惠民工程”洋塘商贸城和千冲农贸市场建设，指导张家洲竹制品厂项目验收，统筹组织永兴县金泉冷链物流园区改扩建项目，城关、马田、洞口、樟树树头农贸市场升级改造以及中国银都白银文创商贸中心等8个项目申报县域商业体系建设项目2023年中央财政奖补资金。唱响永兴“福城银嫂”品牌，推动“洁美家政”荣获2022年度全省创翼创业创新比赛家政类劳务品牌第1名，劳务输出覆盖粤港澳大湾区、上海、福州等全国27个省市，直接带动就业3.1万余人。持续推进县域商贸体系建设，促进社零提质增效，限上企业申报全年目标任务22家，已完成37家，净增长11家，超额完成了年度任务。三是推动网上消费提速。开展全国“网上年货节”，成交金额达到415万元，“邮政919乡村振兴电商节”活动助推农产品上行，销售额超300万元，组织永兴高泽农业、郴州湘亦佳食品、新起点农业等企业通过直播带货、短视频等电商新模式，助推县域特色农产品销售，刺激消费增长。四是加快电商产业发展。建立长效机制，成立以县长为组长的高规格电商产业发展领导小组；明确目标任务，出台《永兴县电子商务产业发展三年行动计划2022-2024年》；规范电商中心运营，成功组织第二届电商协会换届；落实“数商兴农”助力乡村振兴专项行动，积极申报湖南省“数商兴农”示范县。努力拓展培训新模式，开展电商人才培训4期203人，加强与县职业中专学校对接探索订单式培训，培育多元化市场主体。联合马田镇政府在罗尾村开展“葡萄熟了”直播，现场销售葡萄100余件；联合县药材公司在龙形市乡金丝皇菊种植基地开展公益直播2场，努力促进消费。年内，实现电子商务网络零售额10.8亿元，同比增长9.9 %。其中，农产品网络零售额 3.49亿元，超额完成省厅目标任务。

　　3、外贸动能逐步释放。成功获批省级外贸特色产业集群发展示范县，省市资金支持达150万元。年内，新增外贸资质企业11家，破零企业8家（其中生产型企业3家），破零企业提供进出口增量7.5亿元。一是实体外贸快速壮大。实体企业进出口占比从去年的46.51 %上升到今年的 65.5 %，对代理贸易的依赖进一步降低。二是稀贵金属支柱产业外贸潜力逐渐释放。今年稀贵金属综合回收利用产业的外贸进出口已达14.8亿元，占进出口总额的比重达到了50.72%，支撑作用日益明显。三是各种贸易方式均衡发展。进口占比达到了总量的44.66%，做到了进口与出口平衡发展。加工贸易3.1亿元人民币，比去年增长23倍，占总量的10.9%，占比逐渐趋向合理化。

　　4、安全维稳、疫情防控成效显著。建立局领导分片分组、工作人员联点的监管责任体系，切实做好局所属二级机构及商贸领域重点场所10家大型商超、6家大型餐饮、2家农贸市场、43家加油站和电商园的安全生产、疫情防控监管工作。一是集中整治见成效。积极开展成品油市场“打非治违”、“蓝天保卫战”“戴帽工程”“断油行动”等专项行动，在全县范围内开展燃气和环保油整治、交通顽瘴痼疾攻坚、再生资源风险排查、自建房摸排鉴定等工作。组织开展联合执法30余次，查处违法行为10起，解体非法运输车2辆，罚没成品油20余吨，经济处罚金额43.86万元，进一步净化了成品油市场，维护了消费者权益和守法经营企业权益。二是综治信访保稳定。加强信访维稳，开展扫黑除恶、普法、禁毒、打击非法集资等专项活动。年内，无集访事件发生。三是疫情防控严到位。提高政治站位，严格落实县防指措施，管好自己“责任田”，守好“主阵地”，打好“持久战”。实行行业“一对一”措施，明确企业监管责任领导和责任人，落实特防期24小时值班制和每月16班次湘阴渡高速路口执勤制度，加强对县城8家大型超市生活必需品的监测调度，确保全县物资储备充足、价格平稳，切实做到疫情要防住，经济要稳住，发展要守住。

　　5、党建引领蓬勃发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上和行动上坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署。一是理论武装，扎实推进意识形态工作。党组班子带头学二十大报告宣讲党的二十大精神、听辅导报告、学《中国共产党章程》讲党课。坚持局党组中心组学习和“第一议题”制度，将意识形态工作作为党的建设重要内容，认真履行“一岗双责”。按期召开意识形态工作会，进行风险研判，切实加强舆论阵地建设，进一步夯实思想理论武装，班子队伍更加团结有力，更加朝气蓬勃。二是规范制度，工作纪律不断增强。认真落实党管干部要求，严格执行退出领导岗位干部考勤打卡并安排具体工作，对局各项管理制度进行“回头看”，汇编成册下发到各股室，专项制定《干部职工作风建设月考评考核办法》，按照优、良、一般等次对干部职工进行日考评、月评价，实行末位不评优机制。三是坚持实绩导向，优化人才队伍。坚持以县委县政府中心工作为核心开辟“生动课堂”，把疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、森林防火、信访维稳等各类攻坚主战场作为锻造干部的“练兵场”，实现在一线“提能”，致力在一线“补钙”。把政治过硬、实绩突出、群众公认的干部优先推荐，年内推荐二级主任科员晋级一级2人，事业管理岗职员9级晋升8级1人，真正让想干事的人有机会、让能干事的人有舞台，让担当的人有为有位。四是齐抓共管，扎实抓好党支部建设。局党组高度重视基层党支部建设，认真开展“一课一片一实践”活动，定期对所辖各支部“三会一课”、主题党日、党员评议、党员发展等工作开展情况进行督导，组织党员带头高速路口执勤、“心连心、面对面”干部下访为民办实事、下沉社区“双报到”、志愿者服务、困难帮扶等活动，充分发挥党支部战斗堡垒作用，为群众排忧解难，为基层服好务。同时，注重党员培养，今年吸收入党积极分子1名，预备党员4名，转正4名。五是全面从严治党，作风建设持续深入。按照党风廉政建设责任制要求，落实中央八项规定，重大事项党组集体决策，个人事项按实报告。严明组织纪律和政治规矩，持续浓厚“严”的氛围，强化“不敢腐”的震慑，扎牢“不能腐”的笼子，打造忠诚干净担当的干部队伍。党组每月对班子成员进行廉政谈话，牢固树立“严是爱、宽是害”的思想意识，定期组织观看《不可逾越的红线》等反腐倡廉警示教育片，大力开展清廉单位建设、“树清廉家风、创廉洁家庭”等活动，进一步加强领导干部廉洁从政意识，筑牢思想防线。

　　6、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接成果不断巩固。一是抓好联点包村工作。配备驻村“第一书记”，组建工作队，筹资5万元支持关王村乡村振兴和碧塘村建整提质工作，做到人员到位，资金到位，工作开展到位。二是抓好脱贫攻坚工作。坚持“书记、局长亲自抓，分管领导具体抓，包村干部分片抓”工作格局。按照县里要求及时调整班子成员帮扶对象，严格落实“每月一走访，每季采集一次收入数据、开展一次帮扶成效评估”等工作要求，组织干部职工认真做实做到位，见成效。三是组织好专项活动。大力开展“心连心、面对面”干部下访为民办实事专项活动，局领导牵头分成8个工作小组，安排32名干部下沉到文洞、西河、关王等8个村，进村入户，深入田间地头、山林卡口等开展疫情防控、森林防火、信访维稳等工作，确保了一方平安。

　　七、存在的主要问题和下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1、预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　（二）下一步改进措施

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无。