部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　永兴县文化旅游广电体育局是一个行政单位，其主要职责是：

　　认真贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游、体育、广播电影电视的方针政策和法律法规：指导监督本行业的学会、协会等社团工作。积极推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务：指导公共文化体育产品生产，组织实施全县公共文化旅游广电体育重大工程、重大活动;指导协调全县重点文化旅游广电体育局设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。指导、组织、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。申报市、省、国家级文物保护单位审批施工设计单位资质。统筹规划全县文物系统人才的培训，加强文博队伍建设。加强对文物市场的管理。研究拟定全县旅游业发展方针、政策及规划，组织实施国家确定的旅游行业标准，监督、检查旅游市场秩序和服务质量。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　1.机构情况：内设置12个股室，即：办公室、人事股、财务股、文化艺术与文物保护股（非物质文化遗产股）、旅游股、广播电视股、体育股、市场管理和质量安全监督股（推广传播和交流合作股、行政审批股）、网络娱乐执法队、新闻出版电影执法队、广电体育执法队、旅游文物执法队。

　　2.人员情况：单位核定编制数51名，其中行政编制9名、全额拨款事业编制42名、差额编制0名、自收自支编制0名、工勤编制0名。实有在职人员36名,临时工2人，离退休人员11名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出495.41万元，其中人员经费448.91万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支43.2万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出3.3万元。三公经费支出2.21万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用0万元和公务接待经费2.21万元。

　　项目支出情况

　　项目支出940.88 万元，其中非税收入执收成本项目（便江景区服务中心运转经费）经费40万元，主要用于便江景区服务中心发放工资等日常开支； 公共文化服务体系建设项目经费711.88万元，主要用于全县公共文化服务等支出；文化执法经费17.40万元，主要用于单位行政执法支出； 五环时代文体广场建设政府购买服务150万元，主要是五环时代文体广场建设；事业发展经费21.6万元，主要为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率。

　　本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行财会制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　政府性基金预算支出情况

　　无

　　国有资本经营预算支出情况

　　无

　　社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）以党建为引领，落实部门责任担当。

　　1.全面推进党建工作。一是深化政治理论学习。完善局党组中心组学习制度及计划、党史学习教育长效机制。认真落实“三会一课”“党员组织生活会”“民主评议党员”“党建目标管理责任制”“争先创先”等制度。以集中、自学等方式，组织学习习近平总书记的系列重要讲话精神、党的十九大、二十大及省市县重要会议及文件精神15次，党史学习教育专题学习4次。利用“学习强国”等平台，打造“线上学习班”。二是扎实建设基层组织。局党总支带领各支部定期开展党员志愿服务、党员亮身份当先锋等党员主题活动16次、“我为群众办实事”活动10余次。严把党员发展入口关，把政治素质作为第一标准，今年共发展党员1人，发展对象1人，入党积极分子2人。三是以党建推进乡村振兴工作。坚持将党建引领作为推动乡村振兴“第一抓手”，选派3名党员干部作为黄泥镇、悦来镇驻村帮扶干部。参与包户人员70余人，结对帮扶对象100余户。派驻党员干部到悦来镇平田等五个村开展“面对面、心连心”及森林防火相关工作;从公共服务体系建设专项资金中拨付37万元用于乡村文化振兴项目建设。

　　2.落实意识形态责任。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论研讨和经验交流，组织局党组理论学习中心组（扩大）学习14次，召开意识形态风险分析会研究领域重点工作4次；建立健全意识形态应急处置制度，全面落实“清风行动”，严查市场，强化在永落地的境外卫视频道内容管控。在遏制政治性非法出版物制售、打击各类侵权盗版等方面成效显著；组建文旅广体文艺宣讲分队，将习近平总书记系列重要讲话精神与“三讲三促”主体宣讲结合，共开展宣讲30余次。

　　3.严抓廉政作风建设。一是强化“两个责任”，履行“一岗双责”，组织逐层级签订党风廉政建设责任书，开展党风廉政建设谈心谈话2次。二是深化清廉永兴文化建设，推动廉政风险排查防控工作，组织观看廉政警示教育片，系统梳理文旅系统内违纪违规典型案例8次。三是狠抓制度、机制建设规范履职服务，严格执行中央八项规定、深化纠治“四风”问题，做到“三严三实”，制定《公务出差管理规定》《公务接待制度》《职工考核考勤暂行规定》《2022年深化干部作风建设专项行动工作方案》等规定制度，进一步规范党员干部廉政作风。

　　（二）以服务促提升，健全公共文化服务体系。

　　1.推进文化阵地建设。全县16个乡镇（街道）文化站达国家三级以上标准，达标率为100%；投资22万元，完成湘阴渡街道堡口村小广场、小讲台等8项“门前十小”工程，并申报为“最美潇湘阵地”；全年发放健身路径8套、农民体育健身工程22套，维修维护城区公共健身器材40余件。

　　2.精品创作成绩亮眼。宣传贯彻党的二十大精神，以党史、扶贫、廉政、创文创卫、禁毒禁赌以及安全生产等方面为主题，新创编排《荣喜归》大戏1个，《大将情怀》《禁毒除害》等小品小戏6个，《花开中国年》《最美中国戏》等舞蹈作品4个，《我家住在山那边》《金灿灿的最爱》等歌曲2个，复排《仙遇》《嫂子送饭》《脱贫》《公仆本色》等多个文艺作品，开展“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”文化惠民演出90余场。花鼓戏《嫂子送饭》、歌曲《拥抱你》获郴州市第八届精神文明建设“五个一工程”奖项。县花鼓戏保护与传承中心马丽同志荣获湖南省“诗与远方•与法同行”演讲比赛第一名。

　　3.文化惠民持续推进。一是坚持打造品牌活动。举办以“喜迎二十大”“诵党恩”为主题的大型文艺活动5次；举办“团徽闪耀庆百年，青春红心诵党恩”等主题的朗诵大赛、书画大赛、少儿艺术展演、广场舞等惠民活动12余次；组织开展“到群众最需要的地方去”“关爱农民工”等主题文旅志愿服务活动12余次；紧紧围绕“爱读书的小橙子”“湘悦读·工力量”“天秀阁大讲堂”三大品牌开展阅读活动50余场。县图书馆被省总工会评为“最美职工书屋”。二是线上线下双发力。组织开展“元宵有奖猜灯谜”“红色绘本故事阅读答题活动”“端午节传统文化知识竞赛活动”“绘本阅读活动”等系列线上活动，参与人数高达1万余人次。三是持续做好免费开放工作。各场馆年均免费开放2800小时以上，共接待群众40万人次，年书刊外借5.6万册次。

　　（三）以保护为根本，推动文遗事业行稳致远。

　　1.非遗传承成效显著。省级非物质文化遗产“大布江拼布绣”纳入湖南省劳动教育实践高中教材，开展拼布绣进校园活动7场、红色文化体验11场；完成郴州长卷永兴馆装修并开馆，入馆参观达14万人次；组织“大布江拼布绣”等1个非遗项目参加省旅发大会，“大布江拼布绣、银饰锻造技艺、石头彩绘、吹糖人、永兴豆油、手工芝麻饼”6个非遗项目参加市旅发大会展演活动；在郴州长卷非遗街区举办“中国银都”文化节，在西河口村开展“文化和自然遗产日”非遗系列宣传活动。

　　2.文物保护利用不断深入。投入550万元对县博物馆进行提质改造；投入200多万元对湘南起义旧址群之板梁暴动夺枪旧址中村宗祠、观音岩寺等项目进行修缮保护；投资250万元，购置红色基因传承墙（瀑布流）等。完成湖南省第十二批省保推荐和郴州市第五批市保推荐，邝振兴故居申报为第五批市级文物保护单位，申报南香党支部旧址（曹修竹故居）为县级文物保护单位。

　　（四）以品牌聚人气，打造文旅融合示范地。

　　按照省委“办一次会、兴一座城”旅发大会宗旨，紧密结合《郴州市徐霞客自驾旅游标准化精品线路（2020-2030）》规划配套建设标准，成功举办永兴县徐霞客出游里程碑“湖南第一碑”落成仪式暨“碧水丹霞•璀璨银都”永兴县首届旅游发展大会。全年接待游客550.746万人次，同比增长17.11%；实现旅游综合收入53.925亿元，同比增长18.23%。

　　1.注重“规划引领”，高位推进项目建设。由县文旅广体局牵头起草编制，以县人民政府办公室名义下发了《永兴县文旅产业招商引资若干政策》，起草编制了《永兴县民宿发展总体规划》《永兴县旅游民宿管理办法》等政策性文件；按照县委县政府“三区三线”规划布局原则，由县自然资源的规划局优先向便江沿岸文旅项目供地23宗，总面积275.37亩；陆续编制了《锦里乡村振兴文旅示范村概念性规划》《锦里山庄休闲旅游度假区概念性规划》《青布滩文旅度假区项目概念性规划》；制定了《便江风景区参与经营协议》等。编制完成《黄克诚故居保护与利用项目实施方案》《黄克诚故居游客服务中心、纪念馆设计方案》《板梁古村提质改造项目实施方案》；签订了《板梁村古建筑群修缮工程勘察设计方案》（板梁古村一期10栋国保文物维修编制合同）。

　　2.注重“项目为王”，高力度全面抓细抓实。开工建设文旅项目共计23个，总投资47.38亿元，其中新建项目10个，续建项目13个、年度投资5.98亿元。一是便江沿岸村庄“一改两整”工程。锦鲤乡村振兴文旅示范村项目总投资3.5亿元，建设周期5年，目前累计完成投资5000万元。其中东头野度老屋48间民宿已改造。二是板黄悦文旅项目。板梁古村（传统村落）提质升级项目（一期）已完成投资3200万元，完成消防安防一期工程、夜景灯光工程、旅游厕所等工程提质改造；做好通景道路白改黑工程，维护加固板溪河堤；黄克诚故居（传统村落）提质升级项目总投资320万元，完成黄克诚故居综合性服务中心，配置大中小会议室、“红色研学”实践基地、青年文化阵地、党员活动教育基地。三是周家茶园片区文旅项目。该项目总投资1.1亿元，周家村美食民俗街主体工程已竣工，茶园村书安禅意民宿主体工程完成40%。

　　3.注重“宣传造势”，高亮度推介永兴色彩。开展《走遍五大洲 最美有郴州—郴州市“旅游闯创干”系列访谈报道·永兴县》刘朝晖书记专访活动。策划摄制文旅宣传片《梦回永兴》；红色人物《开国大将黄克诚的“三不”家规》宣传片、文旅短视频《大美永兴》系列片、文旅音乐短片《等你再来》《我在永兴等你来》《观音岩》等作品先后在人民日报、学习强国、中国新闻网、三湘风纪等中省市媒体刊播。向社会征集永兴文旅LOGO，新建永兴文旅抖音号，提质永兴旅游微信小程序，更新发布文旅内容100余篇，实现“一部手机畅游永兴”。编制了永兴县旅游指南、宣传折页、旅游地图、郴州市乡村旅游精品线路。

　　4.注重“品牌效益”，高品位推出永兴名片。板梁古村、长鹿国际生态旅游度假区（营地）、前进农庄、沃原生态庄园获评郴州市中小学生研学实践基（营）地。前进农庄获评湖南省首批四星级“森林人家”称号。沃原生态庄园获评湖南省科普教育基地，被聘为湖南省乡村文化旅游促进会副会长单位。积极为朝阳福银申报创建省级工业旅游示范点、为福佳生态山庄申报创建五星级乡村旅游区（点），指导中国白银文化坊做好创建国家AAA级旅游景区筹备工作。银制品工艺师杨松志荣获2022全国五一劳动奖章、湖南省劳动模范；《金霞满注江》获郴州旅游形象宣传“最美摄影作品”三等奖，《黄克诚千里寻党》获郴州市“学好党的二十大精神，激励新时代故事”红色故事宣讲大赛优胜奖。

　　5.注重“引资争资”，高质量推动经济发展。一是招商引资可圈可点。2022年共签约引进7个文旅项目，总签约投资25亿元。组织召开“碧水丹霞•璀璨银都”2022年永兴县文旅项目专题招商会，接待客商100余个。二是争资立项成绩优异。今年向上级部门争资立项共到位资金1246万元，其中经常性资金442万元，非经常性资金804万元，已超额完成年度任务。

　　（六）以惠民优服务，完善全民健身服务体系。

　　1.群众体育蓬勃发展。一是积极参加上级群体赛事。组织龙舟队参加郴州市第一届龙舟大赛取得第2名的佳绩；组队参加了2022年“体彩杯”郴州市第二届武术节。二是认真组织本级群体活动。共组织本级赛事10次，参加赛事人员达8000余人次。先后参与组织了俱乐部羽毛球赛、永兴县男子篮球赛、永兴县第五届干部职工羽毛球俱乐部联赛、干部职工气排球赛、第五届中华武术大赛等活动。三是深入开展体育培训。共主办各类培训班8期，向上级推送社会体育指导员77人。新增二级社会体育指导员24人、三级社会体育指导员53人。目前我县有省级体育后备人才基地1个，市级体育后备人才基地2个。

　　2.竞技体育再创佳绩。永兴籍运动员许泽楷在湖南省第十四届运动会青少年组跆拳道项目男子U13+50kg级比赛中夺得金牌（第一名）。永兴选派李强、魏佳俊、欧阳宇杰、王鹏智等8人参加湖南省第14届运动会青少年组武术比赛，都分别取得第三名、第五名的好成绩。

　　（七）以监管铸平安，优化文旅体市场环境。

　　1.严把市场准入关口。严格按照程序，坚持“精简、效能、统一”原则，制定下发《关于开展“走流程、解难题、优服务”体验办事活动的实施方案》，扎实开展“三集中、三到位”工作，办理行政许可事项57起，开展走流程21次，整改问题62个。

　　2.强化市场监督管理。一是组织开展文旅广体行业安全生产等专项检查72次，共检查经营单位856家次，出动人员2000余人次，处置安全隐患156条。二是参加学校周边环境专项整治行动5次；日常检查出版物市场57家次、印刷企业62家次，对1家违法违规经营场所给予罚款2000元的行政处罚。三是开展广电市场专项执法10次，出动50人次，查处售卖非法卫星设施8家，收缴非法卫星电视广播地面接收设施20台。四是文化市场监管工作得到上级主管部门充分肯定，被评为2022年湖南省“文化市场综合行政执法”先进集体、2022年郴州市“扫黄打非”先进集体。

　　3.疫情防控严防稳控。派遣51名党员同志下沉水南村包村1628户；组织开展疫情防控专项督查36次，共检查经营单位521家次，出动人员1200余人次，整改疫情防控问题59个，关停场所20家（次）；湘阴渡高速路口共值班20天（80个班次），出动值班人员320人次。

　　（一）存在的问题

　　1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

　　2.由于县财力较弱，中央、省、市补助有限，故我单位人力物力等各方面资源严重不足，人力缺乏、活动经费及公用经费较少，导致工作的开展局限性较大，活动的辐射范围偏小。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算

　　2.规范账务处理，提高财务信息质量

　　3.加强对工作人员的培训，包括业务、人事、财务等方面，提高各项工作的完成效率与完成质量。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　对照永财绩函〔2023〕7号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表