2022年度永兴县全民健身服务中心

　　整体支出绩效自评报告

　　单位名称（盖章）：

　　2022年度永兴县全民健身服务中心单位部门整体支出绩效自评报告

　　部门、单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　永兴县全民健身服务中心属永兴县文化旅游广电体育局管理的副科级公益一类事业单位，其主要职责是：

　　1、开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训。

　　2、组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动。

　　3、开展社会体育指导员的培训工作。

　　4、承担国民体质监测服务工作，建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。

　　5、负责指导和管理群众体育组织建设，管理和维护全县公共基础体育设施，指导、协调开展群众性体育活动。

　　6、对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理，负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作。引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

　　7、承办县委、县政府和县文化体育广电新闻出版局（县旅游外事侨务局）交办的其他事项。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　永兴县全民健身服务中心内设3个部门，分别为综合股、业务股、国民体质监测股。本单位核定事业编制15名，其中全额事业编13名，差额事业编2名；实有人数21名，其中在职人员15名，退休人员6名。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出176.78万元，其中人员经费159.68万元，主要用于人员工资及社保缴纳等；一般商品服务支15.60万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出1.5万元。三公经费支出1.26万元，其中因公出国（境）费用0万元、车辆运行费用0万元和公务接待经费1.26万元。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出60.64万元，其中全民健身体育运行经费52.84，包括竞技体育3.5万元，免费开放经费21.50万元，群众体育20万元，全民健身工程7.84万元，主要用于体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、环境改善；援建行政村体育健身器材，为居民提供了健身场地，提升了我县竞技体育的综合实力，推动了全民健身的事业发展。

　　事业发展经费7.80万元，主要为保障我单位更好履行职能职责，提高工作效率。

　　本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行财会制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　政府性基金预算支出情况

　　无

　　国有资本经营预算支出情况

　　无

　　社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2022年，县全民健身服务中心全体干部职工团结奋进、积极有为，各项工作进展顺利，成绩斐然。

　　（一）业务工作取得新成效。

　　1.群众体育蓬勃发展。一是积极参加上级群体赛事。6月，组织龙舟队参加郴州市第一届龙舟大赛，取得第2名的好成绩。9月，组队参加了2022年“体彩杯”郴州市第二届武术节，展示了我县武术风采。二是认真组织本级群体活动。2022年，我县共组织本级赛事10次，直接参加赛事活动人员8000人次。先后参与组织了2022年俱乐部羽毛球赛、永兴县男子篮球赛、永兴县第五届干部职工羽毛球俱乐部联赛、2022年干部职工气排球赛、第五届中华武术大赛等活动。各项赛事充分考虑不同年龄阶层、不同项目爱好有针对性组织开展，扩大体育运动在群众中生活中的影响，培养群众健康的生活习惯，为“健康永兴”打造提供支持。三是精心指导其他单位和协会开展群体活动。指导自行车协会开展骑行环保宣传活动；指导跑步协会举行“健康跑”系列活动；指导马田镇举行篮球系列比赛。

　　2.竞技体育再创佳绩。近年来，我中心十分注重竞技体育的发展，竞技体育成绩再创佳绩。永兴籍运动员李强、魏佳俊、欧阳宇杰、王鹏智获湖南省第14届运动会青少年组武术男子U16团体赛第五名，舒豪获湖南省第14届运动会青少年组武术U19 56KG第五名，邓立鑫获湖南省第14届运动会青少年组武术男子U19 75KG第三名，阳鑫获湖南省第14届运动会青少年组武术女子U16团体赛第三名，尹挽璎获湖南省第14届运动会青少年组武术女子U16团体赛第三名，曹婉祺获2022年全国拳击锦标赛女子54公斤级第五名，许泽楷获湖南省第14届运动会男子U13 50KG第一名。一是注重青少年的培训。2022年对全县6体育协会或培训机构安排了3000元每个的青少年培训补助资金，共1.8万元，要求各体育协会和培训机构免费为青少年开展体育培训1000人次。二是注重体育后备人才基地发展。我县目前有省级体育后备人才基地1个，市级体育后备人才基地2个。我中心对照体育后备人才基地建设标准，督促各体育后备人才基地完善训练机制。同时，在体育苗子选拔和学生就读问题等方面积极与教育部门协调，推动基地训练取得好的成绩。

　　3.综合体育稳步推进。第六批市级非物质文化遗产江南七侠拳申报成功，为我县创建全国武术之乡打下坚实基础。一是深入开展体育培训。今年共主办各类培训班八期，向上级推送社会体育指导员43人（气排球6人、体育舞蹈6人、太极拳32人、跆拳道3人、户外登山运动2人、户外长跑运动3人）。2022年我县新增二级社会体育指导员24人、三级社会体育指导员29人，夯实了群众健身的基础。二是完善体育基础设施建设。上报了“十四五”规划期间全民健身补短板项目库，结合精准扶贫和县创文创卫工作，完善了部分社区和农村的基础体育设施，共发放全民健身路径8套、农民体育健身工程22套，维修维护城区公共健身器材40余件。三是积极配合上级体育部门开展体育业务性工作。及时完成永兴县体育场地（学校类）常态普查工作；完善各项体育数据填报工作；收集并填报体育社会指导员基本信息，每项上级体育部门安排部署的工作都能按时按质完成，得到了充分肯定。

　　（二）中心工作积极有为

　　1.精准扶贫工作。县全民健身服务中心依照县扶贫办的要求，抽调素质过硬的王立群同志驻扎在黄泥乡涌水村，其他党员干部结对帮扶贫困户，工作扎实，脱贫帮扶效果明显。我中心根据县委、县政府关于精准扶贫结对帮扶工作的统一安排和部署，积极开展2022年度的精准扶贫工作。精准扶贫驻洋塘乡大泉村，根据洋塘乡贫困户名单，结合中心干部职工实际情况，确立了由中心10名干部职工与该村13户贫困户开展结对帮扶工作。一年来中心组织精准扶贫政策培训2次，参加工作队举办的精准扶贫工作培训2次。今年共组织全体帮扶责任人下乡进村入户80余人次。

　　2.党建工作。中心党建工作在县委宣传部分工委和县文旅广体局机关党总支的领导下，各项工作有序开展。按“五化”建设标准要求，硬件方面完善了阵地建设版面上墙工作，软件方面加强了党建各类台账的收集、整理、归档等工作。2022年9月培养万学明、马维两位同志为党员发展对象。支部在职党员积极参与精准扶贫和服务社区工作，走访慰问农村贫困户22户。全年组织参与了“支部联百户”、创文创卫文明劝导、清除临街门面及单位院内牛皮癣，大走访、宣传平安家庭创建，城居医保宣传等活动。

　　（一）、存在的问题及原因

　　1.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

　　2.绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

　　3.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

　　4.报账支出额度不够，造成专项资金报账不及时，导致专项资金结余并收取而不能支付。

　　（二）、下一步改进措施

　　配套资金严重不足，行政经费缺口较大，导致工作起来较被动，建议增加我中心每月的报账支出额度，提高专项资金的使用。在今后的工作中，在上级部门的大力支持下，我们将采取有力措施，加大资金争取力度，严格财务管理、节约开支，有序推进体育工作发展，为老百姓谋福利，为区域经济社会发展稳定和谐作出积极贡献。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　对照永财绩函〔2023〕7号文件规定的考核指标，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分94分，将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　九、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.重点项目支出绩效自评报告

　　4.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.国有资本经营预算支出情况表

　　7.社会保险基金预算支出情况表