根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《中共永兴县委办公室  永兴县人民政府办公室关于深化落实全面预算绩效管理的实施意见》（永办发〔2021〕17号）和《永兴县预算部门绩效自评操作规程》（永财绩〔2022〕3号）等文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，整体支出绩效自评得分99分，现将相关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规；负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施；负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；负责组织推进公立医院改革；实施国家药物政策和国家基本药物制度；提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；组织拟订并实施全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划；指导全县卫生和计划生育工作；负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；贯彻中西医并重方针，制订促进中医药事业发展的政策和全县中医药中长期发展规划；贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理等。

（二）部门组织机构及人员情况

县卫生和计划生育局设14个内设机构，分别为办公室、人事股、规划发展与信息化股、爱国卫生工作股、财务股、体制改革和药物政策与基本药物制度股、疾病预防控制与职业健康股（县卫生应急办公室、食品安全标准与监测评估股）、医政医管股（中医药管理股、保健股）、基层卫生健康股、法规与综合监督股（行政审批股）、妇幼老龄健康股、人口监测与家庭发展股、宣传科教股、党委办公室。截至2021年12月31日在职人数为64人，退休人员59人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出预算3244.59万元，实际支出3244.59万元，其中：人员经费837.12万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费268.4万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出情况

2021年年初预算数为9740.31万元，实际支出9658.86万元，其中人才招聘经费10万元、事业发展经费33.2万元、老年人优待证工本费3万元、计划生育手术并发症救助5.5万元、乡村医生本土化培养经费18万元、精神病患者监护人奖励经费100万元、老龄事业发展资金12万元、村卫生室责任保险12.8万元、计划生育特殊困难家庭特别扶助配套331.2万元、全科医生津贴69.6万元、中医事业发展基金5万元、农村纯二女户政府代缴医保218.4万元、计生卫生事业专项业务经费875.87万元、医调中心运转经费12.33万元、城镇独生子女父母奖励金336万元、退役军人医疗减免款5万元、农民工尘肺病基本医疗救助资金23.7万元、农村部分计划生育家庭奖励432万元、无偿献血专项经费4.5万元、基本公共卫生项目配套经费4040.4万元、基层卫生院基本药物制度改革补助资金503万元、老乡村医生困难生活补助355.04万元、乡村医生实施基本药物制度专项经费903.92万元、全县行政村卫生室运行经费145.2万元、传染病防治和重大公共卫生突发应急经费1040万元、公卫专业机构指导经费1.4万元、县级公立医院改革差额补助经费108万元、除“四害”工作项目经费34万元、村卫生室无线网卡经费13.8万元、爱卫巩卫工作经费6万元。组信息员工资81.45万元上级未拨款。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出自评情况

（一）预算配置

截至2021年12月31日县编办核定我局编制54名（含二级机构），其中行政编18名，全额拨款的事业编2名，事务中心编30名，计生协会4人。在职人数为64人，在职人数控制率118.5%。

（一）预算配置

2021年度“三公经费”预算为15.26万元，2021年度“三公经费”决算数为8.34万元。

（二）预算执行

《永兴县财政局关于批复永兴县卫生健康局2021年度部门预算的通知》批复给我局2021年预算数为：总收支预算13023.46万元，支出12942.01万元，年底结余0万元,预算完成率为99.37%。

2021年我局没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2021年公用经费实际支出为268.4万元，年初预算公用经费总额为111.16万元。

2021年实际政府采购金额为0万元，政府采购预算数为0万元，政府采购执行率为0。

我局在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金严格按照《专项资金管理办法》进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年我局政务网上对2021年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）职责履行

2021年在县委、县政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，全局上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

一是县卫生计生本级计生事业全面推进。

县卫生计生本级事业费2021年度预算总额875.87万元，都按进度于已逐步到位。

该项目经费县财政拨款183.66万元；上级补助收入92.21万元。其中：1.农村纯二女户结扎优待金29万元；2.手术并发症扶助0.90万元；3.农村城镇纯居民县属特困破产企业独生子女费9.60万元；4.计生特困家庭补助50.54万元；5.免费节育手术费40万元； 6.节育手术并发症治疗费20万元；7.特困家庭慰问金6万元；8.县计生协会本级事业费57万元；9.县卫生健康事业费52万元；10.全员人口信息村直报系统使用费5.83万元；11.妊娠分娩信息实时通报网络系统使用费2万元。其他收入600万元（社会抚养费）。以保障我县能顺利通过省、市计生考核工作为目标，做到“钱随事走”，保障计生工作正常运转。

二是基本公共卫生项目工作扎实开展。

县域内辖16个乡镇，242个行政村，全县常住人口54.6万人。基本公共卫生服务项目经费安排按照服务人口人均79元（含9元重大公卫经费）。其中：乡镇卫生院20家、矿区医院2家、从事基本公共卫生服务的村卫生室242家，县级公共卫生医疗机构4家。

全面完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。　

2021年，我县对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专账管理，专款专用。为了加强项目经费的管理，我局会同县财政局对各基层卫生单位财务人员进行了项目资金管理专项培训，县局和各基层医疗卫生单位均设立了基本公共卫生服务经费专户，建立专账，严格按照项目要求，专款专用。2021年中央、省下达资金4024.5万元，县财政预算安排基本公共服务配套经费258.804万元，可用于基本公共卫生服务资金共计4283.304万元，用于乡村两级基本公共卫生服务经费按人平70元计算为3822万元。都已全部拨付到位，保障了全县基本公共卫生服务项目顺利实施。

三是计划生育家庭发展工作全面进行

2021年确认享受计划生育农村部分计划生育家庭奖励扶助对象3022人，奖扶金国家发放标准每人960元每人每年，我县提高发放标准50%，实际发放标准每人1440元每人每年，提标480元每人每年，全县符合奖励扶助对象3022人，发放总金额435.168万元。其中中央资金负担232.0896万元，省级负担40.61568万元，县级配套与提标资金162.4627万元。

2021年确认享受计划生育特殊困难家庭特别扶助对象346人，特扶金在上级原规定的标准的基础上独生子女死亡按每人每年增加3600元，独生子女伤残每人每年480元的标准提标，实际发放标准为9600元每人每年，我县共有特扶对象346人，中央负担资金140.064万元，省负担39.0432万元，县级配套及提标为198.7248万元，实际支出资金总数为377.832万元。

城独奖励金执行情况：县域内辖16个乡镇（街道），242个行政村，全县总人口72余万人，常住人口50.34万人。全县城镇独生子女父母奖励8416人，其中省级参保2761人，市级参保586人，县级参保5051人，未参保18人。按程序实行年初预算、申报、审核、审批等，按实行人数据实发放，发放标准80元/人.月。

四是精神疾病患者监护人奖励经费。

2021年县财政预算100万元,我县在册患者2830人，初步纳入“以奖代补”对象323人，奖补覆盖率为11.4%。原则上每位被监护人只有1名监护人，发放标准按监护人实际履行职责的月数每月200元。

五是基层卫生院基本药物制度改革补助资金。

国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。根据《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作安排的通知》（国办发〔2011〕8号）、卫生部等9部委局《关于建立国家基本药物制度的实施意见》（卫药政发〔2009〕78号）《关于政府办基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度的通知》（湘卫办发〔2011〕21号）等通知文件精神，实施单位卫计局于2012年7月31日在全县推广基层医疗机构实施基本药物制度,实行药品零差率销售。2021年度该项目总到位资金 1116.1万，其中中央配套专项356.4万元，省级配套专项256.7万元，县级配套503万元，到位率100%。

六是全县村卫生室实施基本药物制度覆盖率面100%。

村卫生室通过基层卫生院在省采购平台代购基本药物，采购量比去年有所提高。相关的保障措施有《关于进一步规范基层医疗机构实施国家基本药物制度有关事项的通知》（永卫发〔2013〕38号），关于印发永兴县《村卫生室实施国家基本药物制度绩效考核办法（试行）》的通知（永卫发）〔2015〕14号）。我局药政股根据《永兴县卫生和计划生育局关于开展2016年度基本公共卫生、基本药物制度工作绩效考核的通知》（永卫计函〔2017〕1号）考核细则组织一次全面的半年督查和一次年终考核。基层卫生院负责组织实施对所辖区的村卫生室基本药物制度实施情况的督查和考核，一年考核四次，并将考核结果上报局药政股。各基层医疗机构的公卫办承担对村卫生室实施基本药物制度情况的监督和考核，考核结果与基本药物专项资金的发放挂钩。2021年度该项目总到位资金  643.52万，其中中央配套专项148.8万元，省级配套专项75.8万元，县级配套418.92万元，到位率100%。

七是老年乡村医生困难生活有保障。

截至2021年12月31日我县符合老年乡村医生生活困难补助条件776人。老年乡村医生生活困难补助所需资金130万元，由县城乡居民社会养老保险管理服务中心通过湖南省城乡居民社会养老保险信息管理系统按月代发至社会保障卡账户。

八是县级公立医院改革有序推进。

1、县级公立医院综合改革及差额补助经费108万元已经全额到位。药品零差率财政补偿资金实行专款专用，按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，用于药品款项支付、人员经费列支等。2、县级公立医院管理明显加强，成立县级公立医院管理委员会。各县级公立医院通过改革人事分配制度，科学设置岗位，实行内部绩效考核和薪酬分配制度，重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标，进一步调动了医务人员的工作积极性。公立医院运行效率提高，医院总收入、医疗服务性收入合理增长，服务人次增加；药品收入、药占比下降，住院次均费用、住院次均药费下降，医院收入结构趋向合理。 2021年公立医院（不含妇幼计生服务中心）医疗收入43306.74万元，同比增长23.95%，医疗服务性收入占业务收入比27.5%，百元医疗收入消耗卫生材料21.35元，网络平台调查服务对象满意度达88.13，基本达到预期目标。人民群众满意度不断提升，便民惠民措施有效落实，推行“先诊疗，后付费”和“一站式”服务。

九是全科医生津贴。

根据《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）精神，城乡每万居民拥有3.08名合格的全科医生，全科医生与城乡居民建立比较稳定的签约服务关系。到2030年，城乡每万居民拥有5名合格的全科医生，全科医生队伍基本满足城乡居民卫生与健康需求，全科医生培养与使用激励机制更加健全完善。2021年度该项目县财政到位资金69.6万元，到位率100%。

十是农村纯二女户合作医疗政府代缴

2021年12月底，全县2891户农村纯二女结扎户家庭应买尽买。永兴县农村纯二女户合作医疗保险费专项资金项目投入金额207.76万元，实际到位资金207.76万元，到位率100%。专项资金项目实际支出207.76万元，支出实现率为100%。做到了资金及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。

十一是传染病防治和重大公共卫生突发应急经费

依据《永兴县突发公共卫生事件应急预案》（永政办发〔2017〕32号）等法律法规和有关规定。指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，有效预防、控制和消除突发公共卫生事件及其危害，新冠肺炎防控经费870万元。

十二是全县行政村卫生室运行经费

行政村卫生室补助运行经费确保了全县242个行政村372名60岁以下乡村医生购买养老保险补贴，按照《永兴县行政村卫生室补助运行经费实施方案》永卫发〔2020〕57号文件执行。二是改善村卫生室运行条件和保障村卫生室正常运转条件，为乡村医生提供基本医疗和公共卫生服务平台。

（五）履职效益

2021年卫生计生工作取得丰收的一年，在县委、县政府、财政局的指导支持领导下，面对老百姓出现的困难、我局正确对待，认真履行职责，主动完成工作。

七、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还有待完善，进一步提高管理水平。

（二）下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

九、其他需要说明的情况

无