根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）文件精神，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合自评，自评得分97.5分。

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）主要职能

　　主管全县审计工作；贯彻执行中央关于审计工作的方针、政策和法律法规，拟订我县审计工作政策，制定审计业务规章制度并监督执行；向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告；直接审计县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支，县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县属国有企业和金融机构、县属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况；县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益；我县驻外非经营性机构的财务收支等事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；按规定对县管党政领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；负责国家审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施；完成县委、县政府和县委审计委员会交办的其他任务等职能。

　　（二）部门组织机构情况

　　2022年本单位设有办公室、法规审理股（行政审批股）、电子数据审计股、财政金融审计股（财政监督检查股）、行政事业企业审计股、农业外资审计股、固定资产投资审计股（重大项目稽查股）、经济责任审计股（自然资源资产离任审计股）、审计执行股。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一） 基本支出情况

　　2022年度基本支出500.11万元，为预算数的100%。其中，人员经费458.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等；公用经费42.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二） 项目支出情况

　　2022年度财政拨款项目支出282.97万元，其中：

　　①审计专项经费项目支出96.41万元，主要用于省、市、县委托的审计专项经费项目以及县政府委托的政府投资项目审计方面的费用支出。

　　②事业发展经费支出40.18万元，主要用于计算机信息化维护、网络安全升级等项目支出。

　　③劳务派遣人员经费项目支出37.96万元，主要用于长期聘用审计专业技术人员工资、社保相关支出。

　　④政府购买服务项目支出108.42万元，主要用于县银都集团政府投资审计项目购买服务费支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　1.在职人员情况：截至2022年12月31日，县委编办核定编制37名,实有在职人数40人。在职人员控制率为108%。

　　2.三公经费预算情况：2022年度“三公经费”预算为4.00

　　万元，2021年度“三公经费”预算为4.50万元。“三公经费”

　　支出预算比上年减少11.12%。

　　（三） 预算执行

　　2022年度，收入决算数806.88万元，为年度预算数的100%；整体支出决算数806.88万元，为年度预算数的100%。其中，基本支出520.91万元，占64.56%；项目支出285.97万元，占35.44%。

　　2022年，我局没有新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　1.公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2022年公用经费实际支出42.08万元，控制率为79.08%。

　　2.“三公经费”，2022年实际支出1.47万元，控制率为98%。比上年减少0.03万元，下降2 %。

　　3.政府采购，2022年度政府采购服务支出108.42万元,政府采购执行率为88.90%。

　　2022年，我局依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，修订完善内部管理制度，严控“三公经费”。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　我局按照本级财政要求在规定时限内，在永兴县政府门户网站公开了部门预算和决算以及“三公经费”预算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

　　（四）预算支出绩效

　　根据财政支出绩效评价工作相关文件精神，我单位按要求组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况看，严格按照年度预算进行部门整体支出，在支出过程中，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本、优化支出结构，严格遵守各项规章制度，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　2022年度，部门整体支出效果满意度较高。我局努力克服新冠疫情不利影响和审计任务繁重困难，充分发扬务实奉献，尽责担当的作风，共完成审计项目96个，审计发现问题共计107个，其中：违规金额问题13个，金额合计6610万元，管理不规范金额问题40个，金额合计6682万元，非金额计量问题54个，通过审计整改促使增收节支3809万元、目前已调账处理金额5800万元、促进拨付资金到位1785万元、审计期间整改金额19万元；已完成政府投资项目审计投资额共计42975万元，核减投资额共计6426万元，审计核定后项目投资额共计36549万元，平均核减率14.95%；向县纪委监委移送问题线索3件，提交审计报告96篇和审计信息2篇，提出审计建议84条，派出4人次参与市、县巡察及各级纪委机关协助办案等工作。为我县经济社会发展作出了重要贡献，取得了较好的经济效益和社会效益。

　　2022年度，项目支出282.97万元，各项目围绕目标任务，完成了全年各项工作任务，不断更新了计算机信息化和工程造价软件升级，提高计算机审计性能和工作效率，在审计数据采集和数据分析方面，取得了显著的成效，而且丰富了审计手段，同时，计算机快速准备的特点，审计工作的效率和效益都得到了极大的提高，在查处各类违纪违规资金、重大经济案件方面发挥着重要作用；资金到位及时，项目执行率较高，项目资金专款专用，资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法；项目指标完成度较高，效益显著。

　　七、存在的主要问题及下一步改进措施

　　通过对我局整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别项目资金支出进度相对比较缓慢。

　　根据整体支出绩效管理的要求，针对我局薄弱环节，下一步重点在三个方面着力：一是对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差；二是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；三是着力加强绩效评价运用。

　　八、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

　　九、其他需要说明的情况

　　无